Projektas
|
|
| RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
|
| SPRENDIMAS |
| DĖL 2022 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAKEITImo |
|
2022 m. d. Nr. Raseiniai |
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 punktais ir atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-3 „Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės 2022 metų biudžetą:
1.1. pakeisti sprendimo 1. punkto „Pajamos iš mokesčių ir kitos savivaldybės biudžeto pajamos“ 1.3.1., 1.3.3., 1.4.2.1., 1.5.1., 1.6. ir 2. punkto „Dotacijos“ 2.1.1.22., 2.1.4.24. ir 2.2.9. eilutes ir išdėstyti jas taip:
| Eil. Nr. |
Pavadinimas |
Eurais |
| 1. |
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR KITOS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS |
+158 000 |
| 1.3. |
Turto mokesčiai |
+117 000 |
| 1.3.1. |
Žemės mokestis |
+106 000 |
| 1.3.3. |
Nekilnojamojo turto mokestis |
+11 000 |
| 1.4. |
Prekių ir paslaugų mokesčiai |
+2 000 |
| 1.4.2. |
Rinkliavos |
+2 000 |
| 1.4.2.1. |
Valstybinės |
+2 000 |
| 1.5. |
KITOS PAJAMOS |
+16 000 |
| 1.5.1. |
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius |
+16 000 |
| 1.6. |
PAJAMOS IŠ BAUDŲ IR KONFISKACIJOS |
+23 000 |
| 2. |
DOTACIJOS |
+15 514,39 |
| 2.1. |
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos |
+13 017,43 |
| 2.1.1. |
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti- iš viso |
+2 383 |
| 2.1.1.22. |
Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymui |
+2 383 |
| 2.1.4. |
Kita specialioji tikslinė dotacija |
+10 634,43 |
| iš jų: |
|
|
| 2.1.4.24. |
Lėšos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti |
+10 634,43 |
| 2.2. |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
+2 496,96 |
| 2.2.9. |
Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Raseinių mieste, II etapas |
+2 496,96 |
|
|
IŠ VISO PAJAMŲ |
+173 514,39 |
+ padidintos pajamos
1.2. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ SF lėšų paskirstymo 1.1.4.1., 1.5.1, 1.7.1., 1.7.2., 1.7.3., 1.10., 2.1.9., 2.2., 2.4., 2.6., 2.8., 2.10., 2.12., 2.13., 2.15., 2.16., 3.1.2., 3.1.4., 3.1.14., 3.1.22., 3.2., 4.1.1., 5.1., 5.2., 5.5.3., 5.5.8., 5.5.9., 8.1.3., 8.1.6., 8.1.7., 10.1.3., 10.1.4., 10.1.9., 10.1.12., 10.4.1., 10.4.3., 10.13.1., 10.13.2., 11.1.4., 11.1.13., 11.2.2., 11.2.6. ir 12.2. eilutes ir išdėstyti jas taip:
Eurais
| Eil. Nr. |
Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas |
Iš viso SF* |
iš jų: |
| darbo užmokesčiui |
|||
| 1. |
VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA - iš viso |
+155 245 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 1.1. |
Rajono Savivaldybės administracija - iš viso |
+5 000 |
+5 000 |
|
|
Iš jų: |
|
|
| 1.1.4. |
Administracijos veiklos finansavimas - iš viso |
+5 000 |
+5 000 |
|
|
Iš jų: |
|
|
| 1.1.4.1. |
Administracijos veiklos finansavimas |
+5 000 |
+5 000 |
| 1.5. |
Rajono Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyrius - iš viso |
-42 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
| 1.5.1. |
Seniūnaičių veiklos finansavimas |
-42 |
|
| 1.7. |
Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso |
+150 187 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
| 1.7.1. |
Mokinių pavėžėjimo į ugdymo įstaigas išlaidų kompensavimas |
+94 670 |
|
| 1.7.2. |
Kitų lengvatinio keleivių vežimo išlaidų kompensavimas |
+46 318 |
|
| 1.7.3. |
Keleivių vežėjų nuostolių, susidariusių dėl keleivių vežimo reguliariaisiais maršrutais, kompensavimas |
+9 199 |
|
|
|
Reprezentacinės išlaidos - iš viso |
+100 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus |
|
|
| 1.10. |
Ariogalos miesto seniūnija |
+100 |
|
| 2. |
ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso |
+51 638 |
|
|
|
iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 2.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius - iš viso |
+2 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
| 2.1.9. |
„Erasmus+“ projekto įgyvendinimui Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu. |
+2 |
|
| 2.2. |
Raseinių r. Ariogalos gimnazija |
+15 222 |
+2 700 |
| 2.4. |
Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija |
+10 000 |
|
| 2.6. |
Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija |
+5 685 |
+5 371 |
| 2.8. |
Raseinių Šaltinio progimnazija |
+270 |
|
| 2.10. |
Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla |
+4 559 |
|
| 2.12. |
Raseinių r. Ariogalos lopšelis- darželis |
+2 000 |
|
| 2.13. |
Raseinių lopšelis- darželis "Liepaitė" |
+7 400 |
+5 400 |
| 2.15. |
Raseinių meno mokykla |
+2 000 |
|
| 2.16. |
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba |
+4 500 |
|
| 3. |
SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA - iš viso |
+2 900 |
+2 900 |
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 3.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso |
0 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
| 3.1.2. |
Socialinių pašalpų mokėjimo ir šildymo išlaidų kompensacijų (kito kuro) administravimas |
+3 500 |
|
| 3.1.4. |
Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas |
-3 500 |
|
| 3.1.14. |
Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją |
+3 600 |
|
| 3.1.22. |
Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas |
-3 600 |
|
| 3.2. |
Raseinių pagalbos šeimai namai |
+2 900 |
+2 900 |
| 4. |
SVEIKOS VISUOMENĖS FORMAVIMO PROGRAMA - iš viso |
+160 |
|
|
|
iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 4.1. |
Raseinių kūno kultūros ir sporto centras - iš viso, iš jų: |
+160 |
|
| 4.1.1. |
Raseinių kūno kultūros ir sporto centro veiklos finansavimas |
+160 |
|
| 5. |
KULTŪROS, TURIZMO IR VERSLO APLINKOS GERINIMO PROGRAMA - iš viso |
+10 464 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
Rajono kultūros įstaigų efektyvios veiklos užtikrinimas - iš viso |
+14 380 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 5.1. |
Raseinių rajono kultūros centras |
+8 850 |
|
| 5.2. |
Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka |
+5 530 |
+5 530 |
| 5.5. |
Rajono Savivaldybės administracijos Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyrius , iš jų: |
-3 916 |
|
| 5.5.3. |
Religinio turizmo Šiluvoje skatinimo programos parengimas ir finansavimas |
-1 027 |
|
| 5.5.8. |
„Nemakščiai – mažoji kultūros sostinė 2022 m.“ programos parengimas ir įgyvendinimas |
-289 |
|
| 5.5.9. |
Turizmo ir bendradarbiavimo su užsienio šalių partneriais skatinimas, dalyvaujant tarptautinių fondų programose ir bendruose renginiuose |
-2 600 |
|
| 8. |
TERITORIJŲ PLANAVIMO PROGRAMA - iš viso |
-19 780 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 8.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius - iš viso |
-19 780 |
|
| 8.1.3. |
Raseinių rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas |
-16 313 |
|
| 8.1.6. |
Raseinių rajono savivaldybės topografijos ir inžinerinės infrastruktūros planų tvarkymas |
-2 383 |
|
| 8.1.7. |
Suformuoti ar pertvarkyti ir įregistruoti valstybinės žemės sklypus savivaldybės esamiems ar numatomiems statiniams, susisiekimo komunikacijoms, aikštėms ir želdynams eksploatuoti, kultūros paveldo objektų užimamus žemės sklypus |
-1 084 |
|
| 10. |
KOMUNALINIO ŪKIO PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ PROGRAMA - iš viso |
+628 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 10.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso |
-4 872 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
| 10.1.3. |
Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių eksploatacija ir remontas |
-2 700 |
|
| 10.1.4. |
Rajono Savivaldybės pastatų, statinių ir kito turto inventorizavimas, teisinis registravimas, vertinimas ir turto draudimas |
-2 195 |
|
| 10.1.9. |
Savivaldybei reikalingo turto įsigijimas |
-577 |
|
| 10.1.12. |
Dotacija UAB "Raseinių komunalinės paslaugos" už daugiabučių modernizavimo programos vykdymą |
+600 |
|
|
|
Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir komunalinio ūkio objektų priežiūra - iš viso |
+5 500 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 10.2. |
Betygalos seniūnija- iš viso |
0 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
| 10.4.1. |
Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas |
-4 000 |
|
| 10.4.3. |
Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas |
+4 000 |
|
| 10.13. |
Viduklės seniūnija - iš viso |
+5 500 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
| 10.13.1. |
Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas |
+1 500 |
|
| 10.13.2. |
Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas |
+4 000 |
|
| 11. |
INVESTICIJŲ PROGRAMA - iš viso |
-43 355 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 11.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso |
-27 535 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
| 11.1.4. |
Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Raseinių rajono savivaldybėje |
-23 567 |
|
| 11.1.13. |
Administracinio pastato (V.Kudirkos g.5, Raseiniai) išorės sutvarkymas ir lietaus surinkimo sistemos įrengimas |
-3 968 |
|
| 11.2. |
Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso |
-15 820 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
| 11.2.2. |
Raseinių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m. |
-2 320 |
|
| 11.2.6. |
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Raseinių rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų pastatuose |
-13 500 |
|
| 12. |
APLINKOS APSAUGOS IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA - iš viso |
+100 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 12.2. |
Raseinių priešgaisrinė saugos tarnyba |
+100 |
|
1.3. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ valstybės biudžeto lėšų paskirstymo 1.1.4.17., 3.1.30., 11.1.12. ir 11.3.1. eilutes ir išdėstyti jas taip:
Eurais
| Eil. Nr. |
Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas |
Iš viso VB* |
iš jų: |
| darbo užmokesčiui |
|||
| 1. |
VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA - iš viso |
+2 383 |
|
| Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
|
| 1.1. |
Rajono Savivaldybės administracija - iš viso |
+2 383 |
|
| Iš jų: |
|
|
|
| 1.1.4.17. |
Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymui |
+2 383 |
|
| 3. |
SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA - iš viso |
+10 634,43 |
+205,54 |
| iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
|
| 3.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso |
+10 634,43 |
+205,54 |
| 3.1.30. |
Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, mokėjimas ir administravimas |
+10 634,43 |
+205,54 |
| 11. |
INVESTICIJŲ PROGRAMA - iš viso |
0 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
| 11.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso |
+2 366,01 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
| 11.1.12. |
Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Raseinių rajono savivaldybėje |
+2 366,01 |
|
| 11.3. |
Blinstrubiškių socialinės globos namai - iš viso |
-2 366,01 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
| 11.3.1. |
Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Raseinių rajono savivaldybėje |
-2 366,01 |
|
1.4. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Europos sąjungos paramos lėšų paskirstymo 11.1.12., 11.1.27. ir 11.3.1. eilutes ir išdėstyti jas taip:
Eurais
| Eil. Nr. |
Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas |
Iš viso VB* |
iš jų: |
| darbo užmokesčiui |
|||
| 11. |
INVESTICIJŲ PROGRAMA - iš viso |
+2 496,96 |
|
| iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
|
| 11.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso |
+10 417,95 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
| 11.1.12. |
Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Raseinių rajono savivaldybėje |
+7 920,99 |
|
| 11.1.27. |
Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Raseinių mieste, II etapas |
+2 496,96 |
|
| 11.3. |
Blinstrubiškių socialinės globos namai - iš viso |
-7 920,99 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
| 11.3.1. |
Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Raseinių rajono savivaldybėje |
-7 920,99 |
|
1.5. pakeisti sprendimo 4 priedo „Rajono Savivaldybės skolintų lėšų investiciniams projektams finansuoti 2022 m. paskirstymas“ 2.2.2. ir 11.1.10. eilutes ir išdėstyti jas taip:
| Eil. Nr. |
Programos, asignavimų valdytojo ir priemonės pavadinimas |
Iš viso, eurais |
|
| 2. |
ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso |
-6 820 |
|
| iš jų: |
|
||
| 2.2. |
Raseinių r. Ariogalos gimnazija - iš viso: |
-6 820 |
|
| iš jų: |
|
||
| 2.2.2. |
Raseinių rajono ugdymo įstaigų materialinės bazės gerinimas |
-6 820 |
|
| 11. |
INVESTICIJŲ PROGRAMA - iš viso |
+6 820 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
| 11.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso |
+6 820 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
| 11.1.10. |
Administracinio pastato (V.Kudirkos g.5, Raseiniai) išorės sutvarkymas ir lietaus surinkimo sistemos įrengimas |
+6 820 |
1.6. pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ 1.1, 1.2 ir 1.3. punktus ir išdėstyti juos taip:
„1.1. 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamas iš viso 52 055 811 eurą 53 ct pagal 1 priedą;
1.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų įmokas į 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš viso 1 623 725 eurus, iš jų pajamas, gaunamas už teikiamas paslaugas ir kitas įmokas, 1 523 325 eurus ir patalpų nuomą 100 400 eurų pagal 2 priedą;
1.3. 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus iš viso 52 055 811 eurą 53 ct ir paskirstyti biudžeto asignavimus taip:
1.3.1. 50 368 911 eurą 53 ct Raseinių rajono savivaldybės 2022 - 2024 metų strateginio veiklos plano 2022 metais vykdomoms programų priemonėms finansuoti, paskirstant biudžeto asignavimų valdytojams pagal 3 priedą;
Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).