Projektas
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 8 D. SPRENDIMO NR. T1-49 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIŲ SPRENDIMŲ PAKEITIMO
2024 m. gruodžio 19 d. Nr. T1-
Plungė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 13 punktu, Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:
Pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-49 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ (kartu su 2024 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-90, 2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T1-114, 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-149, 2024 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-165, 2024 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T1-206, 2024 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T1-234, 2024 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T1-258 ir 2024 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-297) priedus:
1. Sumažinti Plungės rajono savivaldybės biudžeto pajamas 505,610 tūkst. eurų ir sprendimo 1.1 papunktyje vietoje skaičiaus „71 513,445“ įrašyti skaičių „71 007,835“ ir šį papunktį išdėstyti taip:
2. Sprendimo 1.2 papunktyje vietoje skaičiaus „2 395,100“ įrašyti skaičių „2 359,400“ ir šį papunktį išdėstyti taip:
3. Sumažinti Plungės rajono savivaldybės biudžeto asignavimus 505,610 tūkst. eurų ir sprendimo 1.4 papunktyje vietoje skaičiaus „76 845,945“ įrašyti skaičių „76 340,335“ ir šį papunktį išdėstyti taip:
4. Pakeisti sprendimo 1.4.1 papunkčiu patvirtintą asignavimų savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti, paskirstymą (3 priedas).
5. Sprendimo 1.4.2 papunktyje vietoje skaičiaus „5 062,149“ įrašyti skaičių „5 053,849“ ir šį papunktį išdėstyti taip:
6. Pakeisti sprendimo 1.4.3 papunkčiu patvirtintą specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms paskirstymą ( 5 priedas).
7. Sprendimo 1.4.4 papunktyje vietoje skaičiaus „9 766,796“ įrašyti skaičių „9 305,186“ ir šį papunktį išdėstyti taip:
8. Sprendimo 1.4.5 papunktyje vietoje skaičiaus „2 395,100“ įrašyti skaičių „2 359,400“ ir šį papunktį išdėstyti taip:
9. Pakeisti sprendimo 1.5 papunkčiu patvirtintą Plungės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto asignavimų paskirstymą pagal 2024–2026 metų strateginio veiklos plano programas (9 priedas).
Savivaldybės meras
SUDERINTA:
Savivaldybės meras Audrius Klišonis
Administracijos direktorius Dalius Pečiulis
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Jovita Šumskienė
Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorė Irmantė Kurmienė
Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Daiva Mažeikienė
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Vytautas Tumas
Bendrųjų reikalų skyriaus kalbos tvarkytoja Simona Grigalauskaitė
Sprendimo projektą rengė Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė Jovita Griguolienė
FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIUS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO
„DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 8 D. SPRENDIMO NR. T1-49 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIŲ SPRENDIMŲ PAKEITIMO“
2024 m. gruodžio 4 d.
Plungė
1. Parengto sprendimo projekto tikslai, uždaviniai.
Plungės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto pakeitimo sprendimo projektas parengtas siekiant patikslinti 2024 m. biudžete patvirtintus asignavimus.
2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos, šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas, kokie šios srities teisės aktai tebegalioja ir kokius teisės aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą tarybos sprendimo projektą.
Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir patvirtintu Plungės rajono savivaldybės 2024 metų biudžetu.
3. Kodėl būtina priimti sprendimą, kokių pozityvių rezultatų laukiama.
Teisės aktais Plungės rajono savivaldybei skiriamos tikslinės lėšos. Taip pat gauti įstaigų bei Savivaldybės administracijos skyrių prašymai, kurių pagrindu keičiama asignavimų paskirtis. Bus įteisinta teisinga biudžeto lėšų naudojimo ir vykdymo apskaita.
5. Pateikti kitus sprendimui priimti reikalingus pagrindimus, skaičiavimus ar paaiškinimus.
Sprendimas parengtas vadovaujantis įstaigų pateiktais skaičiavimais, suderintais su Savivaldybės administracijos specialistais ir Savivaldybės meru.
6. Pateikti sprendimo projekto lyginamąjį variantą, jeigu teikiamas sprendimo pakeitimo projektas.
Neteikiamas, nes sprendimo projekto prieduose tikslinamos (didinamos arba mažinamos) ankstesniame biudžeto keitimo sprendime nurodytos sumos, o sprendžiamojoje dalyje nurodoma, koks skaičius vietoje kokio skaičiaus įrašomas ir išdėstoma tam tikro punkto nauja redakcija.
7. Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, nėra, vertinimas nėra reikalingas.
8. Nurodyti, kieno iniciatyva sprendimo projektas yra parengtas.
Finansų ir biudžeto skyriaus ir Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų iniciatyva, DVS „Kontora“ registruotais prašymais.
9. Nurodyti, kuri sprendimo projekto ar pridedamos medžiagos dalis (remiantis teisės aktais) yra neskelbtina.
Neskelbtinos informacijos nėra.
10. Kam (institucijoms, skyriams, organizacijoms ir t. t.) patvirtintas sprendimas turi būti išsiųstas.
Apie biudžeto pakeitimus Finansų ir biudžeto skyrius asignavimų valdytojus informuoja per DVS „Kontora“.
11. Kita svarbi informacija.
SPRENDIMO PROJEKTO:
1 PRIEDAS
Pajamos mažinamos 505,610 tūkst. eurų, iš jų:
8,3 tūkst. eurų – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. A1-783 ir Administracijos informacija pateikta ministerijai, mažinama dotacija socialinei paramai mokiniams;
5,406 tūkst. eurų – Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros direktoriaus 2024 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-248 sumažinamos savivaldybei skiriamos lėšos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti 2024 metais;
5,562 tūkst. eurų – Administracijos informacija pateikta ministerijai, mažinama dotacija, skirta akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti;
467,9 tūkst. eurų mažinamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos:
15,6 tūkst. eurų mažinama Plungės krizių centro vykdomam projektui „Kompleksinės paslaugos (Kopa)“;
445,6 tūkst. eurų mažinama projektui „Tūkstantmečio mokyklos I“, projektas bus tęsiamas ir 2025 m.
6,7 tūkst. eurų mažinama projektui „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose“, lėšos persikelia į 2025 metus;
0,7 tūkst. eurų – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. A1-810 mažinama dotacija būstų nuomai iš fizinių ar juridinių asmenų apmokėti;
9,4 tūkst. eurų – pagal faktą mažinamas dotacijos planas vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje Savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms atlyginimui švietimo teikėjui už vaiko, ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą apmokėti mokėti ir administruoti;
31,9 tūkst. eurų – pagal faktą mažinamas dotacijos planas kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti;
3,404 tūkst. eurų – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. A1-862 didinama dotacija savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2024 m. mokant laidojimo pašalpą pagal Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymą ir teikiant socialinę paramą mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems dėl Rusijos federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą, padengti;
14,193 tūkst. eurų – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. A1-863 didinama dotacija savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2024 m. teikiant socialinę pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas, skiriamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems dėl Rusijos federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą, padengti;
0,346 tūkst. eurų – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A1-898 didinama dotacija savivaldybių administracijoms 2024 m., siekiant padengti jų išlaidas, patirtas teikiant specialiąsias socialines paslaugas užsieniečiams (vaikų dienos socialinei priežiūrai);
1,415 tųkst. eurų – 2024 m. gruodžio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.1037 didinama dotacija savivaldybių administracijoms 2024 m., siekiant padengti jų išlaidas, patirtas teikiant paramą būstui išsinuomoti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti;
2,4 tūkst. eurų – Administracijos informacija pateikta ministerijai didinama dotacija asmenų, pradėjusių gauti ilgalaikę socialinę globą iki 2007 m. sausio 1 d. iš apskričių viršininkų perduotose įstaigose, bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų finansavimui;
37,5 tūkst. eurų gauta dotacija atliekų tvarkymo centro projektams įgyvendinti;
3 tūkst. eurų didinamos pajamos įmokų už prekes ir paslaugas, nes planuojama gauti daugiau pajamų nei metų pradžioje buvo planuota;
11,1 tūkst. eurų mažinamos pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą, nes gauta mažiau pajamų nei planuota;
27,6 tūkst. eurų mažinamos pajamos įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, nes gauta mažiau pajamų nei planuota.
3 PRIEDAS
Vadovaujantis asignavimų valdytojų gautais prašymais perskirstomos lėšos tarp priemonių ir programų. Papildomai skiriama:
111,9 tūkst. eurų – Žemaičių dailės muziejui. 2024 m. lapkričio 12 d. pasirašė rangos darbų sutartį rangos darbams: M. Oginskio rūmų rangos darbams atlikti pagal rūmų gaisrinės saugos dalies techninio projekto 0 laidą ir architektūros, konstrukcijų, sklypo ir bendrosios dalies projektų „A“ laidą, kuris paruoštas atsižvelgiant į šiuo metu galiojančius norminius aktus dėl M. Oginskio rūmų pridavimo INFOSTATYBAI. Darbai bus atlikti per 3 mėnesius. Rangovui pateikus darbų atlikimo grafiką, šiemet bus atlikta M. Oginskio rūmų gaisrinės saugos rangos darbų už 111,9 tūkst. Eur.
12 tūkst. eurų – priemonei „Savivaldybės teikiamos paramos organizavimas (TP)“ vienkartinėms pašalpoms išmokėti;
305,4 tūkst. eurų – priemonei „Komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui (TP)“ – lapkričio–gruodžio mėnesių sąskaitoms už komunalines atliekas apmokėti, nes nesurenkama vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą, esant galimybei kitais metais lėšos bus atstatytos;
24,5 tūkst. eurų – priemonei „Savivaldybės administracijos veikla (TP)“ – materialinei pašalpai darbuotojams, mirus šeimos nariams išmokėti;
11 tūkst. eurų – priemonei „Seniūnijų veikla (TP)“ – Alsėdžių seniūnijoje, Draugystės g. 6D esančio pastato griovimo darbų išlaidoms dengti;
60 tūkst. eurų – priemonei „Mero rezervas“ – gavus išaiškinimą, atstatomas mero rezervas, nes visus metus turi būti užtikrintas įstatymu nustatytas dydis.
74,2 tūkst. eurų – priemonei „ILTE grąžintinos dotacijos (TP)“ – esant galimybei mažinamas įsiskolinimas, mokėjimo terminas 2025 m.
4 PRIEDAS
Pagal teisės aktus patikslinus pajamas, tikslinami ir asignavimai.
5 PRIEDAS
Turimas rezervas paskirstomas švietimo įstaigoms.
6 PRIEDAS
Gautos tikslinės dotacijos skiriamos pagal tikslinę paskirtį. Pajamų dalyje pakeitus ES lėšų planą, koreguojami ir asignavimai.
Visi lėšų pasikeitimai (didėjimai ir mažėjimai), nurodyti 9 priede, išdėstyti pagal 2024–2026 metų strateginio veiklos plano programas.