Projektas
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO
2020 m. sausio 23 d. Nr. TS-
Kaunas
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. TS-319 „Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės taryba nusprendžia:
2. 100 937,2 tūkst. Eur išlaidų ir jų paskirstymą asignavimų valdytojams (skolintos lėšos investicijų projektams finansuoti viršija pajamas 1315,5 tūkst. Eur; asignavimai iš laisvo biudžeto lėšų likučio viršija pajamas 2 041,5 tūkst. Eur; asignavimai iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų likučio viršija pajamas 906,8 tūkst. Eur) (2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 priedai).
Savivaldybės meras
Dalia Kupratienė, tel. (8 37) 305 530, el. p. [email protected]
BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020 m. sausio 13 d.
Kaunas
1. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai.
Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtino 2020 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius, kuriais vadovaujantis sudaromas Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžetas.
Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžetą. Biudžetas subalansuotas ir nedeficitinis. Tęsiama nuostata skirti svarbų dėmesį Kauno rajono gyventojų poreikiams tenkinti švietimo, kultūros, sporto, socialinės apsaugos, saugumo ir aplinkų kūrimo srityse. 2020 m. biudžetas sudarytas siekiant optimaliai patenkinti asignavimų valdytojų poreikius.
2. Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reglamentuojami sprendimo projekte aptariami klausimai).
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktas nustato išimtinę savivaldybės tarybos kompetenciją – tvirtinti savivaldybės biudžetą. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje teigiama, kad savivaldybių biudžetus tvirtina savivaldybių tarybos savo sprendimu.
3. Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami.
Neigiamų sprendimo padarinių nenumatoma. Teigiami sprendimo padariniai – patvirtinus Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžetą, tikimasi, kad bus surinktos visos suplanuotos pajamos ir įgyvendintos numatytos programos.
4. Keičiamo ar pripažįstamo netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimų sąrašas.
Nėra.
6. Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas.
Skelbti Teisės aktų registre ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
9. Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.
Kaip ir kiekvienais metais nemažai lėšų skiriama seniūnijoms. Toliau gerės gyvenimo kokybė Kauno rajone – plečiamas gatvių apšvietimas, tiesiami keliai, tvarkomi šaligatviai ir aplinka.
Kultūros, švietimo ir sporto srityje didelis dėmesys ir toliau skiriamas mokyklų ir darželių materialinei bazei gerinti. Pertvarkius mokyklas sukuriamos naujos darbo vietos, didėja naujų vietų skaičius darželiuose ir mokyklose. Statomi moduliniai darželiai, skiriamos lėšos nepilniems komplektams mokyklose išlaikyti. Bus skiriama kompensacija Kauno miesto darželius lankantiems Kauno rajono vaikams.
Socialinės apsaugos srityje toliau gerinamos socialinės paslaugos Kauno rajono gyventojams.
Investiciniams projektams, kurie bus vykdomi per Ekonomikos ir Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, finansuoti skiriama 5 600,0 tūkst. Eur. Planuojama 2020 m. užbaigti Savivaldybės administracinio pastato rekonstrukciją.
Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto planuojamos pajamos – 96 673,4 tūkst. Eur.
Pajamos
Kauno rajono savivaldybė 2020 m. planuoja pajamas pagal pajamų šaltinius:
1. Dotacijos – 30 989,4 tūkst. Eur, iš jų:
2. Pajamos iš mokesčių – 61 614,0 tūkst. Eur, iš jų:
2.2. Turto mokesčiai – 2 115,0 tūkst. Eur, iš jų:
3. Kitos pajamos – 3 958,0 tūkst. Eur, iš jų:
3.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius – 240,0 tūkst. Eur;
3.8. Rinkliavos – 540,0 tūkst. Eur, iš jų:
4. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos – 112,0 tūkst. Eur, iš jų:
Kauno rajono savivaldybės 2019 ir 2020 m. pajamų planų palyginimas, tūkst. Eur
| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas |
Pajamų pavadinimas |
2019 m. planas |
2020 m. |
Skirtumas, 2020-2019, proc. |
| 1. |
PAJAMOS |
|||
| 1.1. |
Mokesčiai |
49503,0 |
61614,0 |
24,5% |
| 1.1.1. |
Pajamų ir pelno mokesčiai |
47565,0 |
59344,0 |
24,8% |
| 1.1.1.1.1.1. |
Gyventojų pajamų mokestis |
47565,0 |
59344,0 |
24,8% |
| 1.1.3. |
Turto mokesčiai |
1800,0 |
2115,0 |
17,5% |
| 1.1.3.1.1. |
Žemės mokestis |
850,0 |
1100,0 |
29,4% |
| 1.1.3.2.1. |
Paveldimo turto mokestis |
50,0 |
60,0 |
20,0% |
| 1.1.3.3.1. |
Nekilnojamojo turto mokestis |
900,0 |
955,0 |
6,1% |
| 1.1.4. |
Prekių ir paslaugų mokesčiai |
138,0 |
155,0 |
12,3% |
| 1.1.4.7.1.1. |
Mokesčiai už aplinkos teršimą |
138,0 |
155,0 |
12,3% |
| 1.3. |
Dotacijos |
29994,0 |
30989,4 |
3,3% |
| 1.3.3. |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
6835,6 |
4727,8 |
-30,8% |
| 1.3.3.1.1.1. |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams |
1255,6 |
1227,8 |
-2,2% |
| 1.3.3.2.1.1. |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti |
5580,0 |
3500,0 |
-37,3% |
| 1.3.4.1.1.1. |
Speciali tikslinė dotacija, iš jų: |
23012,5 |
26152,4 |
13,6% |
| Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
4718,0 |
5335,8 |
13,1% |
|
| Lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti |
18294,5 |
20816,6 |
13,8% |
|
| 1.3.4.1.1.4. |
Perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
86,3 |
45,3 |
-47,5% |
| 1.3.4.2.1.4. |
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
59,6 |
63,9 |
7,2% |
| 1.4. |
Kitos pajamos |
3473,5 |
3958,0 |
13,9% |
| 1.4.1. |
Turto pajamos |
527,0 |
470,0 |
-10,8% |
| 1.4.1.1.2.1. |
Palūkanos už depozitus |
5,0 |
5,0 |
0,0% |
| 1.4.1.2.1.2. |
Dividendai |
130,0 |
70,0 |
-46,2% |
| 1.4.1.4.1. |
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius |
230,0 |
240,0 |
4,3% |
| 1.4.1.4.2.1. |
Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius |
22,0 |
25,0 |
13,6% |
| 1.4.1.4.2.2. |
Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
140,0 |
130,0 |
-7,1% |
| 1.4.2. |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
2371,5 |
2913,0 |
22,8% |
| 1.4.2.1.1.1. |
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas |
649,0 |
374,8 |
-42,2% |
| 1.4.2.1.2.1. |
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą |
0,0 |
492,5 |
|
| 1.4.2.1.4.1. |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
1722,5 |
2045,7 |
18,8% |
| 1.4.2.1.6. |
Rinkliavos |
540,0 |
540,0 |
0,0% |
| 1.4.2.1.6.1. |
Valstybės rinkliava |
140,0 |
140,0 |
0,0% |
| 1.4.2.1.6.2. |
Vietinė rinkliava |
400,0 |
400,0 |
0,0% |
| 1.4.3.1.1. |
Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų |
25,0 |
25,0 |
0,0% |
| 1.4.4. |
Kitos neišvardytos pajamos |
10,0 |
10,0 |
0,0% |
| 4.1. |
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
171,0 |
112,0 |
-34,5% |
| 4.1.1.1.1.1. |
Žemė |
20,0 |
20,0 |
0,0% |
| 4.1.1.1.1.2. |
Pastatų ir statinių realizavimo pajamos |
151,0 |
92,0 |
-39,1% |
| IŠ VISO PAJAMŲ: |
83141,5 |
96673,4 |
16,3% |
Kauno rajono savivaldybės 2019 ir 2020 m. pajamų planų palyginimas, tūkst. Eur
Asignavimai
Kauno rajono savivaldybės 2020 m. planuojama asignavimų suma viršija pajamų sumą 4 263,8 tūkst. Eur ir sudaro 100 873,3 tūkst. Eur. Viršijimą sudaro: prie visų pajamų pridedamas laisvas biudžeto lėšų likutis 2 041,5 tūkst. Eur, asignavimai iš skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti 1 315,5 tūkst. Eur, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų likutis 906,8 tūkst. Eur.
Numatomi Kauno rajono savivaldybės 2020 m. asignavimai:
1. Asignavimai pagal dotacijas – 30 989,4 tūkst. Eur:
1.2. Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti – 5 335,8 tūkst. Eur (4 priedas);
2. Asignavimai pagal biudžetinių įstaigų gautas pajamas – 3 223,0 tūkst. Eur (5 priedas), iš jų:
3. Asignavimai iš mokesčių (savarankiškų savivaldybės pajamų) – 62 461,0 tūkst. Eur.
Likusi išlaidų dalis 62 461,0 tūkst. Eur Kauno rajono savivaldybės biudžete numatoma būtiniausioms savivaldybės funkcijoms vykdyti ir projektams įgyvendinti (2 priedas).
Laisvas biudžeto lėšų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 2 041,5 tūkst. Eur. 351,1 tūkst. Eur susidarė iš biudžetinių įstaigų pajamų likučio, ir šie asignavimai 2020 m. bus naudojami konkrečių biudžetinių įstaigų poreikiams tenkinti. 1 690,4 tūkst. Eur bus naudojama Kelių priežiūros ir viešojo transporto paslaugų įgyvendinimo programai vykdyti. 1 439,7 tūkst. Eur – įšaldytos lėšos bankuose (768,7 tūkst. Eur AB banke „Snoras“ ir 671,0 tūkst. Eur AB Ūkio banke). Laisvo biudžeto lėšų likučio išsami informacija – 8 priede.
Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto projekto asignavimai paskirstyti 12 programų vykdyti:
01 Savivaldybės valdymo programai – 17 818,4 tūkst. Eur, arba 18,8 proc.;
02 Savivaldybės politikos įgyvendinimo programai – 1 198,9 tūkst. Eur, arba 1,3 proc.;
03 Kauno rajono verslo plėtros ir investicijų programai – 4 687,0 tūkst. Eur, arba 4,9 proc. (su paskolos lėšomis);
04 Žemės ūkio programai – 303,0 tūkst. Eur, arba 0,3 proc.;
05 Komunalinio ūkio plėtros ir priežiūros programai – 3 416,9 tūkst. Eur, arba 3,6 proc.;
06 Turto administravimo programai – 463,0 tūkst. Eur, arba 0,5 proc.;
07 Aplinkos ir sveikatinimo programai – 2 664,2 tūkst. Eur, arba 2,8 proc.
08 Kultūros plėtros programai – 4 718,8 tūkst. Eur, arba 5,0 proc.;
09 Švietimo ir ugdymo programai – 46 035,0 tūkst. Eur, arba 48,5 proc.;
10 Socialinės paramos įgyvendinimo programai – 6 997,4 tūkst. Eur, arba 7,4 proc.;
11 Kūno kultūros ir sporto plėtojimo programai – 715,3 tūkst. Eur, arba 0,8 proc.;
12 Kelių priežiūros ir viešojo transporto paslaugų įgyvendinimo programai – 5 933,6 tūkst. Eur, arba 6,2 proc.
Kauno rajono savivaldybės 2019 ir 2020 programų palyginimas, proc.
| Programos |
2019 m. |
2020 m. |
Palyginimas, proc. |
| 01 Savivaldybės valdymo programa |
16 237,9 |
17818,4 |
16,1 |
| 02 Savivaldybės politikos įgyvendinimo programa |
1 081,2 |
1198,9 |
17,3 |
| 03 Kauno rajono verslo plėtros ir investicijų programa |
3 609,7 |
4687,0 |
29,1 |
| 04 Žemės ūkio programa |
262,0 |
303,0 |
2,9 |
| 05 Komunalinio ūkio plėtros ir priežiūros programa |
2 386,0 |
3416,9 |
53,0 |
| 06 Turto administravimo programa |
97,0 |
463,0 |
435,3 |
| 07 Aplinkos ir sveikatinimo programa |
2 430,7 |
2664,2 |
49,3 |
| 08 Kultūros plėtros programa |
3 839,4 |
4718,8 |
41,6 |
| 09 Švietimo ir ugdymo programa |
36 626,7 |
46035,0 |
42,1 |
| 10 Socialinės paramos įgyvendinimo programa |
6 353,1 |
6997,4 |
26,3 |
| 11 Kūno kultūros ir sporto plėtojimo programa |
596,5 |
715,3 |
46,6 |
| 12 Kelių priežiūros ir viešojo transporto paslaugų įgyvendinimo programa |
4 385,7 |
5933,6 |
40,6 |
Visi Kauno rajono savivaldybės asignavimai 2020 m. sudarys 100 937,2 tūkst. Eur (2 priedas).
10. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymą.
Sprendimo projektą rengė Dalia Kupratienė, Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja, ir Zita Riševičienė, Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausioji specialistė, ji atsakinga už sprendimo įvykdymą.