|
|
BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA |
|
|
|
SPRENDIMAS |
|
DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-32 „DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO |
|
|
|
2017 m. lapkričio d. |
Nr. T- |
Biržai |
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, Biržų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Biržų rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Biržų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-32 „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau - Strateginis veiklos planas):
2017–2019 M. PROGRAMŲ |
||||
LĖŠŲ POREIKIS (ASIGNAVIMAI) IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI |
||||
(tūkst. Eur) |
||||
Ekonominės klasifikacijos grupės |
2017-ųjų m. projektas |
2018-ųjų m. projektas |
2019-ųjų m. projektas |
|
1. Iš viso asignavimų |
28150,7 |
31555,9 |
31029,6 |
|
1.1. Išlaidoms: |
24414,5 |
24147,9 |
24139,3 |
|
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui |
10072,8 |
9991,7 |
10023,7 |
|
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
3736,2 |
7408,0 |
6890,3 |
|
2. Finansavimo šaltiniai: |
28150,7 |
31555,9 |
31029,6 |
|
2.1. Savivaldybės biudžetas: |
20913,0 |
20793,9 |
21158,4 |
|
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija |
7363,7 |
7263,6 |
7359,2 |
|
iš jos: |
|
|
|
|
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
2292,5 |
2314,1 |
2314,7 |
|
2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti |
4832,7 |
4832,5 |
4827,5 |
|
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos |
197,0 |
100,0 |
200,0 |
|
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių |
12822,3 |
12851,4 |
13112,7 |
|
2.1.3. Specialiosios programos lėšos (iš pajamų už suteiktas paslaugas) |
727,0 |
678,9 |
686,5 |
|
2.2. Kiti šaltiniai: |
7237,7 |
10762,0 |
9871,2 |
|
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos |
4222,1 |
3882,0 |
3969,6 |
|
2.2.3. ES lėšos |
994,1 |
4402,8 |
3848,7 |
|
2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
1600,1 |
1457,8 |
1460,0 |
|
2.2.5. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos |
|
|
|
|
2.2.6. Banko paskolos lėšos (Savivaldybės ilgalaikė paskola) |
330,9 |
947,1 |
568,2 |
|
2.2.7. Banko paskolos lėšos (Finansų ministerijos suteikta EIB paskola) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.2.8. Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos |
90,5 |
72,3 |
24,7 |
„.
2. Pakeisti Strateginio veiklos plano 1-6 programų 1 lenteles ir jas išdėstyti nauja redakcija (pridedama).