Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

 

Euro ivedimas_sablonai ZENKLAS Full COL  euras_lt_2cm

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BIRŽELIO 6 D. NUTARIMO NR. 827 „DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m.                  d. Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimo Nr. 1173 „Dėl nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ 1.3.6 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

1. Pakeisti Strateginio planavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ :

1.1 Pakeisti 2 priede virš 1 lentelės dešinėje pusėje esantį tekstą ir jį išdėstyti taip:

„(eurai)“.

1.2 Pakeisti 4 priedą (pridedama);

1.3 Pakeisti 5 priedą:

1.3.1. Išdėstyti lentelės „N-ųjų metų veiklos planas“ antraštinę eilutę taip:

„Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Asignavimai  (eurai)“

1.3.2. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Skilties „Asignavimai (eurai)“ eilutėse nurodomi asignavimai, numatyti priemonėms ir atitinkamiems veiksmams vykdyti (rengiant metinio veiklos plano projektą, nurodomas asignavimų poreikis, o kai planas patvirtinamas, – patvirtinti asignavimai).“

1.4 Pakeisti 8 priedą (pridedama);

1.5 Pakeisti 9 priedą:

1.5.1. Išdėstyti lentelės „Programos asignavimų panaudojimas“ antraštinę eilutę taip:

„Asignavimai

Patvirtinti (patikslinti) asignavimai, eurai

Panaudoti asignavimai, eurai

Asignavimų panaudojimo procentas“

1.5.2 Išdėstyti lentelės „Tarpinstitucinio veiklos plano asignavimų panaudojimas“ antraštinę eilutę taip:

„Tikslo, uždavinio ir priemonės pavadinimas

Asignavimai, eurai

patvirtinti

panaudoti

panaudojimo procentas“

 

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

Finansų ministras

 

 

 

 

 

Strateginio planavimo metodikos

4 priedas

 

(Strateginio veiklos plano forma)

 

PATVIRTINTA

__________________________

(tvirtinančiojo pareigų pavadinimas)

____________________ Nr. ________

(teisės akto data, rūšis)

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

(asignavimų valdytojo pavadinimas ir kodas)

 

(nn + 2)-ųjų METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

 

 

 

I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI

 

MISIJA

 

Suformuluojama trumpa institucijos / įstaigos (ministro valdymo sričių) misija, kuri parodo įsipareigojimus ir naudą visuomenei.

 

 

VEIKLOS PRIORITETAI

 

Ministrai, kiti asignavimų valdytojai nurodo iki 6 svarbiausių planuojamais metais veiklos prioritetų (įskaitant Vyriausybės prioritetus), išvardija svarbiausius darbus, planuojamą jų įvykdymo terminą ketvirčiais ir nurodo pagrindinius rodiklius. Rodiklius galima nurodyti prie prioritetų ir svarbiausių darbų arba išvardyti atskirai (po prioritetų). Rodikliai turi parodyti pokytį planuojamais metais (nuo (n–1) iki (n-ųjų).

Kai įstaigos prie ministerijos vadovas, turintis asignavimų valdytojo statusą, ar Vyriausybės įstaigos vadovas įgyvendina ministro veiklos prioritetą (svarbiausius darbus), juos privalo perkelti į savo strateginio veiklos plano strateginių pokyčių dalį, taip pat nurodyti kitus savo veiklos prioritetus.

Kiti asignavimų valdytojai nurodo svarbiausius savo veiklos prioritetus.

Nurodomi asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti. Asignavimai gali būti pateikti lentelėje arba pavaizduoti grafiškai.

 

Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti

 

 

Prioriteto pavadinimas

 

Asignavimai, eurai

 

 

 

 

 

Informacija dėl asignavimų veiklos prioritetams įgyvendinti nurodoma strateginio veiklos plano projekte. Dėl šios informacijos nurodymo patvirtintame strateginiame veiklos plane sprendžia asignavimų valdytojas.

 

 

Pagrindinės teisėkūros iniciatyvos

 

Išvardijami pagrindiniai planuojami parengti įstatymų projektai.

 

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS

 

Nurodoma, ką planuojama daryti siekiant didinti veiklos efektyvumą, pavyzdžiui:

optimizuoti pavaldžių institucijų skaičių;

optimizuoti administracines struktūras;

centralizuoti bendrųjų funkcijų atlikimą;

didinti turto panaudojimo efektyvumą, atsisakant nenaudojamo turto ir pan.

I dalis „Misija ir strateginiai pokyčiai“ rengiama vadovaujantis Ministro Pirmininko tarnybos pateiktu pavyzdžiu. Siūloma apimtis – ne daugiau kaip 3 puslapiai.

 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS

 

Nurodomi visi strateginiai tikslai ir kiekvienam strateginiam tikslui įgyvendinti numatytos programos. Rengiant ministro valdymo sričių strateginį veiklos planą, valdymo sričiai siūloma formuluoti vieną (bendrą) strateginį tikslą. Jeigu ministrui pavestose valdymo srityse strateginį tikslą įgyvendina Vyriausybės įstaiga arba įstaiga prie ministerijos, kurios vadovas yra asignavimų valdytojas, nurodomas tik strateginis tikslas ir paaiškinama, kad šį strateginį tikslą ir programas įgyvendina kitas asignavimų valdytojas. Rekomenduojama šią informaciją pavaizduoti grafiškai. Pavyzdžiui:

 

 

1 strateginis tikslas
2 strateginis tikslas
3 strateginis tikslas
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI

 

Asignavimų pasiskirstymą pagal programas n-aisiais metais rekomenduojama pavaizduoti grafiškai. Pavyzdžiui:

 


 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

 

Nurodomi ir pagrindžiami numatomi struktūriniai ir pareigybių skaičiaus pokyčiai, susiję su tikslų ir rezultatų pasiekimu planuojamu laikotarpiu.

Nurodomas bendras pareigybių skaičius ir išlaidos darbo užmokesčiui (n-ųjų metų duomenys turi sutapti su pareigybių skaičiumi ir išlaidų darbo užmokesčiui suma, nurodyta Strateginio veiklos plano 4 lentelėje).

 

 

n – 1

(patvirtintas)

n-ieji

n + 1

n + 2

Pareigybių skaičius. vnt.

 

 

 

 

Išlaidos darbo užmokesčiui, eurai

 

 

 

 

 

Pareigybių skaičiaus (kartu nurodant ir išlaidas darbo užmokesčiui) pasiskirstymą pagal pareigybių grupes n-aisiais metais siūlome pavaizduoti grafiškai. Pavyzdžiui:

 


 

VALDYMO IŠLAIDOS

 

Pateikiama informacija apie planuojamus asignavimus programoms pagal išlaidų kategorijas, atskirai nurodomos valdymo išlaidos. Asignavimų valdytojai, kurie rengia atskirą politikos formavimo ir įgyvendinimo organizavimo (administravimo) programą, šioje lentelėje minėtos programos išlaidas išskirsto į kitas programas, valdymo išlaidas prideda prie atitinkamai programai planuojamų asignavimų (1 lentelė). Valdymo išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis finansų ministro patvirtintu Valdymo išlaidų priskyrimo prie strateginio veiklos plano programų lėšų tvarkos aprašu.

 


1 lentelė. (n–n + 2)-ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos

(eurai)

 

Eil. Nr.

Programos pavadinimas

n-ųjų metų asignavimai

Numatomi (n + 1)-ųjų metų asignavimai

Numatomi (n + 2)-ųjų metų asignavimai

 

iš jų

iš viso

iš jų

 

iš jų

iš viso

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų valdymo išlaidos*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų valdymo išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų valdymo išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų valdymo išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso asignavimų programoms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų valdymo išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdymo išlaidų dalis, procentais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Eilutėje „iš jų valdymo išlaidos“ įtraukiamos atitinkamos programos ir administravimo programos valdymo išlaidos.

 

 

II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

 

VEIKLOS KONTEKSTAS

 

Pateikiamos esminės aplinkos analizės išvados, t. y. nurodomos pagrindinės problemos ar veiksniai, lemiantys planuojamus pokyčius ar reikalaujantys sprendimų, kurie turi atsispindėti strateginio veiklos plano programose.

Pateikiamos veiklos efektyvumo analizės išvados, įvertinus rodiklių (nurodytų finansų ministro patvirtintoje Strateginio planavimo dokumentuose naudojamų vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo metodikoje) pokyčius ir atlikus lyginamąją analizę.

 

STRATEGINIS TIKSLAS (kodas)

 

Pateikiama tikslo formuluotė ir nurodoma, kokio planavimo dokumento strateginis tikslas įgyvendinamas, prireikus pateikiama kita aiškinamoji informacija. Strateginis tikslas turi būti įvertintas vienu ar keliais efekto vertinimo kriterijais. Kiekvienam efekto vertinimo kriterijui pateikiamos (n – 1)-ųjų patvirtintos ir (nn + 2)-ųjų metų planuojamos reikšmės.

 

Vertinimo kriterijaus kodas

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas

(n – 1)-ųjų metų

n-ųjų metų

(n + 1)-ųjų metų

(n + 2)-ųjų metų

(n + x)-ųjų metų

E-01-01

1.

 

 

 

 

 

E-01-02

2.

 

 

 

 

 

 

Efekto vertinimo kriterijaus kodą sudaro brūkšneliais atskirta raidė „E“, institucijos strateginio tikslo kodas, efekto kriterijaus numeris (didėjančia eilės tvarka, pradedant skaitmeniu 01).

(n + x)-ųjų metų nurodoma įgyvendinamo vidutinės trukmės dokumento efekto kriterijaus reikšmė.

Jeigu įmanoma, nurodoma efekto vertinimo kriterijaus ilgesnio laikotarpio istorinė arba ateities dinamika, kuri pavaizduojama grafiškai.

Aprašius strateginį tikslą ir efekto vertinimo kriterijus, aprašomos numatomos vykdyti programos. Vienam strateginiam tikslui įgyvendinti siūloma numatyti ne daugiau kaip 2 programas.

Tais atvejais, kai sudėtinga numatyti efekto vertinimo kriterijų reikšmes rengiant strateginio veiklos plano projektą pasitarimams, suderinus su Ministro Pirmininko tarnyba, šie kriterijai ir jų reikšmės nurodomi tikslinant strateginio veiklos plano projektus pagal pasitarimų rezultatus.

 

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS

 

 

 

PROGRAMOS PAVADINIMAS (kodas)

 

Bendroji informacija apie programą

Šioje dalyje:

nurodoma, kokius Vyriausybės ir ministro (asignavimų valdytojo) prioritetus programa įgyvendina, kokie kiti svarbūs darbai / investiciniai projektai numatomi vykdyti, kokie numatomi pagrindiniai pasiekimai;

nurodoma, kokius ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentus programa įgyvendina;

pateikiama informacija apie atliktą programos vertinimą taikant kiekybinius (sąnaudų ir naudos, sąnaudų efektyvumo, kitus būdus) ir kokybinius vertinimo metodus, programoms taikytą nulinio pagrindo biudžeto formavimo metodą, taip pat atliekamų funkcijų analizę;

nurodoma, kiek laiko numatoma vykdyti programą;

nurodomi programos vykdytojai;

nurodomas pareigybių skaičius šiai programai įgyvendinti n-aisiais metais;

nurodomas programos koordinatorius (vardas, pavardė, pareigos ir kontaktinė informacija);

pateikiama kita svarbi informacija.

Siūloma apimtis – 1 puslapis.

 

 

2 lentelė. (nn + 2)-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai

(eurai)

Tikslo, uždavinio, priemonės kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

Patvirtinti (n – 1)-ųjų metų asignavimai

n-ųjų metų asignavimai

Numatomi (n + 1)-ųjų metų asignavimai

Numatomi (n + 2)-ųjų metų asignavimai

Tarpinstitucinio veiklos plano kodas, Vyriausybės prioriteto kodas

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

 

Tikslas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uždavinys:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemonė:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemonė:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemonė:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jo:

1.1. bendrojo finansavimo lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso programai finansuoti (1+2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. (n – 1) – einamieji metai, (n) – pirmieji planuojami metai, (n + 1) – antrieji planuojami metai ir (n + 2) – tretieji planuojami metai.

2. Skiltyje „Tikslo, uždavinio, priemonės kodas“ įrašomi programos tikslų, uždavinių ir priemonių kodai.

3. Skiltyje „Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas“ įrašomi programos tikslų, uždavinių ir priemonių pavadinimai; jie išdėstomi nuosekliai ir prioriteto tvarka.

4. Jeigu institucija įgyvendina tarpinstitucinio veiklos plano priemones, skilties „Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas“ eilutėje nurodoma tarpinstitucinio veiklos plano priemonė, kaip nurodyta tarpinstituciniame veiklos plane. Šiai priemonei skiltyje „Tikslo, uždavinio, priemonės kodas / tarpinstitucinio veiklos plano kodas“ suteikiamas strateginio veiklos plano priemonės kodas ir nurodomas Finansų ministerijos suteiktas tarpinstitucinio veiklos plano kodas. Taip pat nurodomi šiai tarpinstitucinio veiklos plano priemonei vykdyti skirti asignavimai.

5. Skiltyje „Tarpinstitucinio veiklos plano kodas / Vyriausybės prioriteto kodas“ įrašomas Finansų ministerijos suteiktas tarpinstitucinio veiklos plano kodas arba Ministro Pirmininko tarnybos nustatyti Vyriausybės prioritetų kodai. Jeigu priemonė yra tarpinstitucinio veiklos plano priemonė ir susijusi su Vyriausybės prioritetu, nurodomi abu kodai.

6. Skiltys „Patvirtinti (n – 1)-ųjų metų asignavimai“ pildomos tik rengiant strateginio veiklos plano programų projektus. Rengiant tvirtinti strateginius veiklos planus, šios skiltys lentelėje panaikinamos.

7. Nurodant programos asignavimus pagal šaltinius:

eilutėje „1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas“ nurodomi asignavimai iš valstybės biudžeto, t. y. visų programų bendra suma turi atitikti planavimo etape – planuojamus asignavimus, priėmus biudžeto įstatymą – įstatymu nustatytus asignavimus asignavimų valdytojui;

eilutėse „1.1. bendrojo finansavimo lėšos“ ir „1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos“ lėšas nurodo Europos Sąjungos finansinę paramą administruojančios institucijos ir naudojančios (techninės paramos lėšas) institucijos;

eilutėje „2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)“ lėšas nurodo institucijos, kurios planuoja gauti lėšų iš paramą administruojančių institucijų arba tiesiogiai iš Europos Sąjungos institucijų vykdomiems projektams finansuoti (dėl kurių pasirašytos sutartys, priimti sprendimai dėl lėšų skyrimo) ir kitų teisėtai gautų lėšų.

 


3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės

 

Vertinimo kriterijaus kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės

(n – 1)-ųjų

n-ųjų

(n + 1)-ųjų

(n + 2)-ųjų

 

1 tikslas (pavadinimas)

 

 

 

 

R-01-01-01-01

Tikslo vertinimo kriterijaus pavadinimas

 

 

 

 

R-01-01-01-02

 

 

 

 

 

 

1 tikslo 1 uždavinio pavadinimas

 

 

 

 

P-01-01-01-01-01

Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas

 

 

 

 

P-01-01-01-01-02

 

 

 

 

 

P-01-01-01-01-03

 

 

 

 

 

 

1 tikslo 2 uždavinio pavadinimas

 

 

 

 

P-01-01-01-02-01

Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas

 

 

 

 

 

1. Rezultato kriterijaus kodą sudaro brūkšneliais atskirta raidė „R“, programos kodas, programos tikslo kodas, rezultato kriterijaus numeris didėjančia eilės tvarka, pradedant skaitmeniu 01.

2. Produkto kriterijaus kodą sudaro brūkšneliais atskirta raidė „P“, programos kodas, programos tikslo kodas, uždavinio kodas, produkto kriterijaus numeris (didėjančia eilės tvarka, pradedant skaitmeniu 01).

3. Rezultato ir produkto vertinimo kriterijai, kurių reikšmes sudėtinga numatyti rengiant strateginio veiklos plano projektą pasitarimams, suderinus su Ministro Pirmininko tarnyba, nurodomi tikslinant strateginio veiklos plano projektus pagal pasitarimų rezultatus.

 

 

SUVESTINĖ INFORMACIJA

 

 


4 lentelė. n-ųjų metų pareigybių skaičius pagal institucijas / įstaigas ir pareigybių grupes

 

Eil. Nr.

Institucijos / įstaigos pavadinimas

Pareigybių skaičius

Išlaidos darbo užmokesčiui, eurai

institucijos / įstaigos vadovai ir pavaduotojai

kitų padalinių vadovai ir pavaduotojai

specialistai / pareigūnai, neturintys pavaldžių asmenų, ir kiti

iš viso

iš jų valstybės tarnautojai

iš viso

iš jų valstybės tarnautojai

iš viso

iš jų valstybės tarnautojai

iš viso

iš jų valstybės tarnautojai

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti biudžeto lėšas gaunantys subjektai*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso pareigybių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurodomas asignavimų valdytojams pavaldžių biudžetinių įstaigų planuojamas skaičius pareigybių (valstybės politikų, valstybės pareigūnų, prokurorų, teisėjų, valstybės tarnautojų (įskaitant politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir statutinius valstybės tarnautojus), karių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis), kurioms išlaikyti darbo užmokestis planuojamas iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų:

1. Skiltyje „institucijos / įstaigos vadovai ir pavaduotojai“ nurodomi institucijų ir įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, administracijos vadovai, departamentų (valdybų) direktoriai ir pavaduotojai.

2. Skiltyje „kitų padalinių vadovai ir pavaduotojai“ nurodomi skyrių, poskyrių vadovai, pavaduotojai ir kiti vadovai, turintys pavaldžių asmenų.

3. Skiltyje „specialistai / pareigūnai, neturintys pavaldžių asmenų, ir kiti“ nurodomos visos kitos pareigybės, nepriskirtos vadovų grupei.

* Eilutėje „Kiti biudžeto lėšas gaunantys subjektai“ nurodomi subjektai, vadovaujantis Metodikos 35 punktu.

Kartu su lentele gali būti pateikiami paaiškinimai dėl pareigybių skaičiaus, atsižvelgiant į institucijų ir įstaigų veiklos specifiką.

 

 


5 lentelė. (nn + 2)-ųjų metų investicijų projektai ir asignavimai

(eurai)

Priemonės kodas

Investicijų projekto pavadinimas

Įgyvendinimo terminai

Bendra vertė

Panaudota lėšų iki
(n – 1)-ųjų metų

Planuojama panaudoti
(n – 1)-aisiais metais

n-aisiais metais

(n + 1)-aisiais metais

(n + 2)-aisiais metais

pradžia

pabaiga

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis

iš jų

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis

iš jų

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis

iš jų

įstaigų pajamų įmokos

Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama

įstaigų pajamų įmokos

Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama

įstaigų pajamų įmokos

Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso investicijų projektams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šioje lentelėje nurodomi investiciniai projektai, kurie įtraukiami į Valstybės investicijų programą.

 

 


6 lentelė. Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimas per strateginį veiklos planą n-aisiais metais

 

Vyriausybės programa

Strateginis veiklos planas

Nr.

Nuostatos pavadinimas

Uždavinio / priemonės pavadinimas

Kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skiltyje „Kodas“ nurodomas 2 lentelės „(n – 1) – (n + 2)-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai“ skiltyje „Kodas“ nurodytas uždavinio / priemonės kodas.

 

 


7 lentelė. Valstybės valdomų įmonių planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai

 

Eil. Nr.

Valstybės valdomos įmonės pavadinimas

Rodiklio pavadinimas

Planuojamos rodiklių reikšmės

n-aisiais metais

(n + 1)-aisiais metais

(n + 2)-aisiais metais

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priede nurodytoms įmonėms:

– patenkančioms į 1A ir 1B grupes, turėtų būti nustatytas ne žemesnis kaip vidutinės kapitalo grąžos, kurią tvirtina Vyriausybė, rodiklis;

– patenkančioms į 2 grupę, turėtų būti nustatytas planuojamas pasiekti pelningumas ir 2–3 pagrindiniai veiklos rodikliai, numatyti šių valstybės valdomų įmonių strateginiuose veiklos planuose.

 

 

––––––––––––––––––

Strateginio planavimo metodikos

8 priedas

 

 

Vertinimo kriterijų hierarchinio-loginio ryšio pavyzdys

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––