|
RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
|
SPRENDIMAS |
DĖL 2021 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAKEITImo |
2021 m. d. Nr. Raseiniai |
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 977 „Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. A1-892 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-1308 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2021 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. TS-30 „Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų biudžetą:
1.1. pakeisti sprendimo 1 priedo 1. punkto „Pajamos iš mokesčių ir kitos savivaldybės biudžeto pajamos“ 1.3.2.2.1., 1.7.1. ir 1.7.3. eilutes, 2. punkto „Dotacijos“ 2.1.1.7., 2.1.4.9., 2.1.4.11., 2.1.4.14., 2.1.4.21., 2.1.4.22., 2.1.4.28., 2.1.4.29., 2.1.4.30., 2.2.4., 2.2.14. ir 2.2.18. eilutes ir išdėstyti jas taip:
Eil. Nr. |
Pavadinimas |
Eurais |
1. |
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR KITOS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS |
+72 000 |
1.3. |
Prekių ir paslaugų mokesčiai |
+72 000 |
1.3.2. |
Rinkliavos |
+72 000 |
1.3.2.2. |
Vietinės, iš jų: |
+72 000 |
1.3.2.2.1. |
Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą |
+72 000 |
1.7. |
PAJAMOS UŽ PREKES IR PASLAUGAS |
0 |
1.7.1. |
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą |
+7 100 |
1.7.3. |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
-7 100 |
2. |
DOTACIJOS |
+297 857,19 |
2.1. |
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos |
+275 012,99 |
2.1.1. |
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti- iš viso |
+13 000 |
iš jų: |
|
|
2.1.1.7. |
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
+13 000 |
2.1.4. |
Kita specialioji tikslinė dotacija |
+262 012,99 |
iš jų: |
|
|
2.1.4.9. |
Lėšos, skirtos LNSS įstaigų ir LNSS nepriklausančių įstaigų patirtoms išlaidoms, susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti |
+44 743,23 |
2.1.4.11. |
Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Raseinių rajono savivaldybėje |
+17 193,47 |
2.1.4.14. |
Įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimui |
+22 603,1 |
2.1.4.21 |
Raseinių sen., Andrušaičių k., Bokšto g. (8v16) dalies kapitalinis remontas |
-3 453,05 |
2.1.4.22. |
Savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti. |
+32 717 |
2.1.4.28. |
Įstaigų patirtų išlaidų, susijusių su tyrimų atlikimu mobiliajame punkte, kompensavimas |
+34 485,01 |
2.1.4.29. |
Raseinių rajono savivaldybės privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros |
+15 149,23 |
2.1.4.30. |
Savivaldybių išlaidoms, patirtoms vykdant įsipareigojimus vietinio (miesto ir priemiesčio) transporto vežėjams, kurie negavo pajamų dėl su COVID-19 pandemija susijusių vežimo ribojimų, esant valstybės lygio ekstremaliajai |
+98 575 |
2.2. |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
+22 844,2 |
|
iš jų: |
|
2.2.4. |
Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Raseinių rajono savivaldybėje |
+57 560,76 |
2.2.14. |
Raseinių sen., Andrušaičių k., Bokšto g. (8v16) dalies kapitalinis remontas |
-19 567,33 |
2.2.18. |
Raseinių rajono savivaldybės privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros |
-15 149,23 |
|
IŠ VISO PAJAMŲ |
+347 857,19 |
+ padidintos pajamos
1.2. pakeisti sprendimo 2 priedo „Įmokų į 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto nuomą, asignavimų valdytojams“ 1., 3., 5., 6., 8., 9., 10., 14., 15. ir 17. eilutes ir išdėstyti jas taip:
eurais
Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojas |
Įmokos į rajono Savivaldybės biudžetą iš viso |
Iš jų |
|||||
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą |
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
||||||
1. |
Raseinių rajono savivaldybės administracija |
+15 000 |
+15 000 |
|||||
3. |
Raseinių r. Ariogalos gimnazija |
+100 |
+100 |
|||||
5. |
Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija |
-1 500 |
-1 500 |
|||||
6. |
Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazija |
-6 00 |
-600 |
|||||
8. |
Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija |
-1 000 |
-1 000 |
|||||
9. |
Raseinių Šaltinio progimnazija |
-1 500 |
-1 500 |
|||||
10. |
Raseinių r. Šiluvos gimnazija |
-1 100 |
-1 000 |
-100 |
||||
14. |
Raseinių lopšelis-darželis „Saulutė“ |
-18 400 |
-1 300 |
-17 100 |
||||
15. |
Raseinių meno mokykla |
+10 000 |
+10 000 |
|||||
17. |
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba |
-1 000 |
-1 000 |
|||||
1.3. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ SF lėšų paskirstymo 1.1.1., 1.1.3., 1.1.4.1., 1.1.4.12., 1.1.4.18., 1.1.8., 1.4.1., 1.5.1., 1.5.2., 1.6.1., 1.7.1., 1.7.2., 1.9., 1.16., 2.1.8., 2.3., 2.5., 2.6., 2.7., 2.9., 2.10., 2.11., 2.16., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.6., 3.1.14., 3.1.15., 3.1.16., 3.1.17., 3.4.3., 3.4.4., 4.1.1., 4.3.2., 5.1., 5.3., 5.4.2., 5.5.3., 5.5.4., 5.6., 9.1.1., 9.1.5., 10.1.4., 10.1.10., 10.1.12., 10.1.14., 10.1.15., 10.2.1., 10.2.2., 10.2.3., 10.3.2., 10.7.1., 10.7.2., 10.7.3., 10.9.1., 10.9.2., 10.9.3., 11.1.2., 11.1.5., 12.1.2., 12.1.4., 12.1.6. ir 12.1.7. eilutes ir išdėstyti jas taip:
Eurais
Eil. Nr. |
Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas |
Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas |
Iš viso SF* |
iš jų: |
||
Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||||
Iš viso: |
iš jų: darbo užmokesčiui |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA - iš viso |
-3 043 |
+21 957 |
+33 569 |
-25 000 |
|
1.1. |
Rajono Savivaldybės administracija - iš viso |
-13 292 |
+11 708 |
+33 569 |
-25 000 |
|
1.1.1. |
Tarybos veiklos finansavimas |
01 |
0 |
|
+9 019 |
|
1.1.3. |
Rajono Savivaldybės tarybos sekretoriato veiklos finansavimas |
01 |
0 |
|
-50 |
|
1.1.4. |
Administracijos veiklos finansavimas - iš viso |
-9 400 |
+15 600 |
+20 600 |
-25 000 |
|
Iš jų: |
|
|
||||
1.1.4.1. |
Administracijos veiklos finansavimas |
01 |
0 |
+25 000 |
+25 000 |
-25 000 |
1.1.4.12. |
Žemės ūkio funkcijų administravimas |
04 |
0 |
|
-400 |
|
1.1.4.18. |
Komunalinių atliekų tvarkymo administravimas |
05 |
-9 400 |
-9 400 |
-4 000 |
|
1.1.8. |
Tarnybinių automobilių veiklos nuoma |
01 |
-3 892 |
-3 892 |
|
|
1.4. |
Rajono Savivaldybės administracijos Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyrius - iš viso |
|
-10 000 |
-10 000 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
1.4.1. |
Savivaldybės veiklos viešinimas |
01 |
-10 000 |
-10 000 |
|
|
1.5. |
Rajono Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyrius - iš viso |
|
-2 010 |
-2 010 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
1.5.1. |
Seniūnaičių veiklos finansavimas |
01 |
-170 |
-170 |
|
|
1.5.2. |
Programos "Noriu būti saugus" įgyvendinimas |
03 |
-1 840 |
-1 840 |
|
|
1.6. |
Rajono Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų analizės skyrius - iš viso |
-8 000 |
-8 000 |
|||
Iš jų: |
|
|
||||
1.6.1. |
Paskolų grąžinimas, palūkanų ir paskolų aptarnavimo išlaidų apmokėjimas |
01 |
-8 000 |
-8 000 |
||
1.7. |
Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso |
+26 659 |
+26 659 |
|||
Iš jų: |
|
|
||||
1.7.1. |
Mokinių pavėžėjimo į ugdymo įstaigas išlaidų kompensavimas |
09 |
+32 508 |
+32 508 |
||
1.7.2. |
Kitų lengvatinio keleivių vežimo išlaidų kompensavimas |
10 |
-5 849 |
-5 849 |
||
Reprezentacinės išlaidos - iš viso |
+3 600 |
+3 600 |
||||
Iš jų pagal asignavimų valdytojus |
|
|
||||
1.9. |
Rajono Savivaldybės administracija |
01 |
+3 000 |
+3 000 |
||
1.16. |
Pagojukų seniūnija |
01 |
+600 |
+600 |
||
2. |
ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso |
+4 195 |
+4 195 |
-1 800 |
||
iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
||||
2.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius - iš viso |
-2 394 |
-2 394 |
|||
iš jų: |
|
|
||||
2.1.8. |
„Erasmus+“ projekto įgyvendinimui Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu. |
09 |
-2 394 |
-2 394 |
||
2.3. |
Prezidento Jono Žemaičio gimnazija |
09 |
+600 |
+600 |
|
|
2.4. |
Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija iš viso, iš jų: |
+314 |
+314 |
|||
2.4.1. |
Projekto "Plaukime kartu" įgyvendinimas |
09 |
+314 |
+314 |
||
2.5. |
Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazija |
09 |
+3 530 |
+3 530 |
+500 |
|
2.6. |
Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija |
09 |
0 |
|
-2 300 |
|
2.7. |
Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija iš viso, iš jų: |
09 |
+730 |
+730 |
|
|
2.9. |
Raseinių r. Šiluvos gimnazija |
09 |
+480 |
+480 |
|
|
2.10. |
Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla |
09 |
+440 |
+440 |
|
|
2.11. |
Raseinių specialioji mokykla |
09 |
+345 |
+345 |
|
|
2.16. |
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba |
09 |
+150 |
+150 |
||
3. |
SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA - iš viso |
+23 100 |
+23 100 |
+5 722 |
||
iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
||||
3.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso |
+23 100 |
+23 100 |
|||
Iš jų: |
|
|
||||
3.1.1. |
Socialinių pašalpų mokėjimas socialiai remtiniems asmenims |
10 |
+3 901 |
+3 901 |
||
3.1.2. |
Socialinių pašalpų mokėjimo administravimas |
10 |
+1 000 |
+1 000 |
||
3.1.3. |
Šildymo išlaidų kompensacijų (kito kuro) mokėjimas |
10 |
+21 000 |
+21 000 |
||
3.1.4. |
Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas |
10 |
-3 100 |
-3 100 |
|
|
3.1.6. |
Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų mokėjimas |
10 |
+2 000 |
+2 000 |
|
|
3.1.14. |
Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją |
10 |
-3 200 |
-3 200 |
|
|
3.1.15. |
Pagalbos pinigų ir atlygio mokėjimas |
10 |
-7 400 |
-7 400 |
||
3.1.16. |
Socialinių paslaugų, socialinių paslaugų įstaigose pirkimas ir apmokėjimas |
10 |
+10 800 |
+10 800 |
||
3.1.17. |
Vaikų dienos centrų veiklos rėmimas |
10 |
-1 901 |
-1 901 |
||
3.4. |
Raseinių socialinių paslaugų centro vykdomų paslaugų finansavimas- iš viso, iš jų: |
0 |
|
+5 722 |
||
3.4.3. |
Vaikų dienos centro veiklos plėtra (RSPC) |
10 |
0 |
|
+244 |
|
3.4.4. |
Socialinių paslaugų, biudžetinių įstaigų veiklos užtikrinimas |
10 |
0 |
|
+5 478 |
|
4. |
SVEIKOS VISUOMENĖS FORMAVIMO PROGRAMA - iš viso |
+7 088 |
+7 088 |
-3 099 |
||
iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
||||
4.1. |
Raseinių kūno kultūros ir sporto centras - iš viso |
+340 |
+340 |
-3 099 |
||
4.1.1. |
Raseinių kūno kultūros ir sporto centro veiklos finansavimas |
08 |
+340 |
+340 |
-3 099 |
|
4.3. |
Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras- iš viso |
|
+6 748 |
+6 748 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
4.3.2. |
Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose |
07 |
+6 748 |
+6 748 |
|
|
5. |
KULTŪROS, TURIZMO IR VERSLO APLINKOS GERINIMO PROGRAMA - iš viso |
+12 128 |
+12 128 |
+10 100 |
||
Iš jų: |
|
|
||||
Rajono kultūros įstaigų efektyvios veiklos užtikrinimas - iš viso |
+14 200 |
+14 200 |
+10 100 |
|||
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
||||
5.1. |
Raseinių rajono kultūros centras |
|
+10 500 |
+10 500 |
+10 100 |
|
5.3. |
Raseinių krašto istorijos muziejus |
|
+3 700 |
+3 700 |
|
|
5.4. |
Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso, iš jų: |
+7 876 |
+7 876 |
|||
5.4.2. |
Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas |
04 |
-7 876 |
-7 876 |
||
Kultūros renginiai - iš viso |
+5 804 |
+5 804 |
||||
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
||||
5.5. |
Rajono Savivaldybės administracijos Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyrius , iš jų: |
|
-1 196 |
-1 196 |
|
|
5.5.3. |
Religinio turizmo Šiluvoje skatinimo programos parengimas ir finansavimas |
08 |
-696 |
-696 |
|
|
5.5.4. |
Dalyvavimas švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos veikloje |
08 |
-500 |
-500 |
|
|
5.6. |
Raseinių rajono kultūros centras |
08 |
+7 000 |
+7 000 |
||
9. |
KAIMO PLĖTROS IR BENDRUOMENĖS AKTYVINIMO PROGRAMA - iš viso |
-194 |
-194 |
|||
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
||||
9.1. |
Rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius - iš viso |
-194 |
-194 |
|||
Iš jų: |
|
|
||||
9.1.1. |
Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO veiklos rėmimas |
08 |
-155 |
-155 |
||
9.1.4. |
Žemdirbių švenčių, mokomųjų kelionių, seminarų ir kitų renginių organizavimas rajono žemės ūkio subjektams |
08 |
-39 |
-39 |
||
10. |
KOMUNALINIO ŪKIO PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ PROGRAMA - iš viso |
-16 071 |
+7 333 |
-23 404 |
||
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
|
|
|
10.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso |
|
-24 571 |
-1 167 |
|
-23 404 |
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
10.1.4. |
Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių eksploatacija ir remontas |
03 |
-24 630 |
|
|
-24 630 |
10.1.10. |
Savivaldybei reikalingo turto įsigijimas |
06 |
+706 |
|
|
+706 |
10.1.12. |
Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos |
04 |
+520 |
|
|
+520 |
10.1.14. |
Seniūnijų gatvių apšvietimo tinklų eksploatavimas |
06 |
-1 035 |
-1 035 |
|
|
10.1.15. |
Dotacija UAB "Raseinių komunalinės paslaugos" už savivaldybės būstų priežiūrą ir remontą |
10 |
-132 |
-132 |
|
|
|
Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir komunalinio ūkio objektų priežiūra - iš viso |
|
+8 500 |
+8 500 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
|
|
|
10.2. |
Ariogalos miesto seniūnija - iš viso |
|
+4 500 |
+4 500 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
|
|
|
10.2.1. |
Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas |
05 |
+500 |
+500 |
|
|
10.2.2. |
Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas |
06 |
+1 500 |
+1 500 |
|
|
10.2.3. |
Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas |
04 |
+2 500 |
+2 500 |
|
|
10.3. |
Ariogalos seniūnija - iš viso |
|
+4 000 |
+4 000 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
|
|
|
10.3.2. |
Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas |
06 |
+4 000 |
+4 000 |
|
|
10.7. |
Nemakščių seniūnija - iš viso |
|
0 |
0 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
|
|
|
10.7.1. |
Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas |
05 |
+49 |
+49 |
|
|
10.7.2. |
Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas |
06 |
+2 337 |
+2 337 |
|
|
10.7.3. |
Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas |
04 |
-2 386 |
-2 386 |
|
|
10.9. |
Paliepių seniūnija - iš viso |
|
0 |
0 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
|
|
|
10.9.1. |
Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas |
05 |
+2 500 |
+2 500 |
|
|
10.9.2. |
Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas |
06 |
-1 000 |
-1 000 |
|
|
10.9.3. |
Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas |
04 |
-1 500 |
-1 500 |
|
|
11. |
INVESTICIJŲ PROGRAMA - iš viso |
|
-9 590 |
-9 590 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
|
|
|
11.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso |
|
-9 590 |
-9 590 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
11.1.2. |
Raseinių m. prekyvietės ir viešųjų erdvių modernizavimas (Vytauto Didžiojo g., Žemaitės g., V. Grybo g. ir Algirdo g.) |
06 |
-8 000 |
-8 000 |
|
|
11.1.5. |
Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje |
05 |
-1 590 |
-1 590 |
|
|
12. |
APLINKOS APSAUGOS IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA - iš viso |
|
+54 387 |
+54 387 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
|
|
|
12.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius - iš viso |
|
-+22 987 |
+22 987 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
12.1.2. |
Administracijos direktoriaus rezervas |
01 |
-23 513 |
-23 513 |
|
|
12.1.4. |
Priemonių, reikalingų aplinkos būklei stebėti, gerinti bei gamtinei aplinkai gausinti, įsigijimas |
05 |
-1 000 |
-1 000 |
|
|
12.1.6. |
Situacijų, įvykusių avarijų metu valdymas ir jų pasekmių likvidavimas |
01 |
-2 500 |
-2 500 |
|
|
12.1.7. |
Komunalinių atliekų tvarkymas |
05 |
+81 400 |
+81 400 |
|
|
- atitinkamai sumažinti asignavimai
+ atitinkamai padidinti asignavimai
1.4. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Mokymo lėšų paskirstymo 2.3. ir 2.9. eilutes ir išdėstyti jas taip:
Eurais
Eil. Nr. |
Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas |
Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas |
Iš viso KK* |
iš jų: |
||
Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||||
Iš viso: |
iš jų: darbo užmokesčiui |
|||||
1 |
2 |
3 |
8 |
9 |
10 |
11 |
2. |
ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso |
-8 940 |
+8 940 |
|||
iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
||||||
2.3. |
Prezidento Jono Žemaičio gimnazija |
09 |
0 |
-7 900 |
|
+7 900 |
2.9. |
Raseinių r. Šiluvos gimnazija |
09 |
0 |
-1 040 |
|
+1 040 |
1.5. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos paramos lėšų paskirstymo 1.7.1., 1.7.3., 2.2., 2.4., 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 3.1.5., 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 4.4.3., 4.4.4., 4.4.5., 8.1.8., 10.1.4., 10.1.5., 10.1.10., 10.14.4., 10.10.2., 10.10.3., 11.1.12., 11.1.16., 11.3.1. ir 12.2. eilutes ir išdėstyti jas taip:
Eurais
Eil. Nr. |
Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas |
Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas |
Finansavimo lėšų šaltinis
|
Iš viso VB*+ES* |
iš jų: |
||
Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
||||||
Iš viso: |
iš jų: darbo užmokesčiui |
||||||
1 |
2 |
3 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA - iš viso |
|
+44 073 |
+44 073 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
|
|
|
||
1.7. |
Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso |
|
+44 073 |
+44 073 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
||
1.7.1. |
Mokinių pavėžėjimo į ugdymo įstaigas išlaidų kompensavimas |
09 |
VB |
+8 026 |
+8 026 |
|
|
1.7.3. |
Keleivių vežėjų nuostolių, susidariusių dėl keleivių vežimo reguliariaisiais maršrutais, kompensavimas |
04 |
VB |
+36 047 |
+36 047 |
|
|
2. |
ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso |
|
+63 300 |
+59 300 |
+3 420 |
+4 000 |
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
|
|
|
||
2.2. |
Raseinių r. Ariogalos gimnazija |
09 |
VB |
+9 690 |
+9 690 |
|
|
2.4. |
Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija |
09 |
VB |
+19 750 |
+15 750 |
|
+4 000 |
2.6. |
Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija |
09 |
VB |
+2 890 |
+2 890 |
|
|
2.8. |
Raseinių Šaltinio progimnazija |
09 |
VB |
+5 770 |
+5 770 |
|
|
2.9. |
Raseinių r. Šiluvos gimnazija |
09 |
VB |
0 |
|
-880 |
|
2.10. |
Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla |
09 |
VB |
0 |
|
-806 |
|
2.11. |
Raseinių specialioji mokykla |
09 |
VB |
0 |
|
-2 700 |
|
2.12. |
Raseinių r. Ariogalos lopšelis- darželis |
09 |
VB |
+5 200 |
+5 200 |
|
|
2.13. |
Raseinių lopšelis- darželis "Liepaitė" |
09 |
VB |
+5 600 |
+5 600 |
|
|
2.14. |
Raseinių lopšelis- darželis "Saulutė" |
09 |
VB |
+4 900 |
+4 900 |
|
|
2.15. |
Raseinių meno mokykla |
09 |
VB |
+9 500 |
+9 500 |
+7 000 |
|
3. |
SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA - iš viso |
|
+13 000 |
+13 000 |
+4 865 |
|
|
iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
|
|
|
||
3.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso |
|
+13 000 |
+13 000 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
||
3.1.5. |
Laidojimo pašalpų mokėjimas |
10 |
VB |
+13 000 |
+13 000 |
|
|
3.4. |
Raseinių socialinių paslaugų centro vykdomų paslaugų finansavimas- iš viso, iš jų: |
|
|
0 |
|
+4 865 |
|
3.4.1. |
Dienos socialinės globos teikimas (RSPC) |
10 |
VB |
0 |
|
+2 629 |
|
3.4.2. |
Socialinės priežiūros šeimoms teikimas (RSPC) |
10 |
VB |
0 |
|
+2 205 |
|
3.4.3. |
Vaikų dienos centro veiklos plėtra (RSPC) |
10 |
VB |
0 |
|
+31 |
|
4. |
SVEIKOS VISUOMENĖS FORMAVIMO PROGRAMA - iš viso |
|
|
+101 831,34 |
+101 831,34 |
|
|
|
iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
|
|
|
|
4.4. |
Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso |
|
|
+101 831,34 |
+101 831,34 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
|
4.4.3. |
Įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimui |
07 |
VB |
+22 603,1 |
+22 603,1 |
|
|
4.4.4. |
Įstaigos patirtoms išlaidoms, susijusioms su darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti |
07 |
VB |
+44 743,23 |
+44 743,23 |
|
|
4.4.5. |
Įstaigų patirtų išlaidų, susijusių su tyrimų atlikimu mobiliajame punkte, kompensavimas |
07 |
VB |
+34 485,01 |
+34 485,01 |
|
|
8. |
TERITORIJŲ PLANAVIMO PROGRAMA - iš viso |
|
+13 |
|
|
+13 |
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
|
|
|
||
8.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius - iš viso |
|
+13 |
|
|
+13 |
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
||
8.1.8. |
Atlaisvinti teritorijas Žemės paėmimo visuomenės poreikiams atvejais |
04 |
VB |
+13 |
|
|
+13 |
10. |
KOMUNALINIO ŪKIO PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ PROGRAMA - iš viso |
|
|
+23 919 |
+29 000 |
|
-5 081 |
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
|
|
|
|
10.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso |
|
|
-31 931 |
-26 850 |
|
-5 081 |
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
|
10.1.4. |
Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių eksploatacija ir remontas |
06 |
VB |
-4 000 |
|
|
-4 000 |
10.1.5. |
Rajono Savivaldybės pastatų, statinių ir kito turto inventorizavimas, teisinis registravimas, vertinimas ir turto draudimas |
04 |
VB |
-26 850 |
-26 850 |
|
|
10.1.10. |
Savivaldybei reikalingo turto įsigijimas |
06 |
VB |
-1 081 |
|
|
-1 081 |
10.14. |
Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso |
|
|
+26 850 |
+26 850 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
|
10.14.4. |
Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, projektų ekspertizei ir techninei priežiūrai vykdyti |
04 |
VB |
+26 850 |
+26 850 |
|
|
|
Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir komunalinio ūkio objektų priežiūra - iš viso |
|
|
+24 950 |
+24 950 |
|
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
|
|
|
|
10.10. |
Raseinių miesto seniūnija - iš viso |
|
|
+29 000 |
+29 000 |
|
|
|
iš jų: |
|
|
|
|
|
|
10.10.2. |
Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas |
06 |
VB |
+14 000 |
+14 000 |
|
|
10.10.3. |
Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas |
04 |
VB |
+15 000 |
+15 000 |
|
|
11. |
INVESTICIJŲ PROGRAMA - iš viso |
|
+51 720,85 |
+3 034,84 |
|
+48 686,01 |
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
|
|
|
||
11.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso |
|
-23 033,38 |
|
|
-23 033,38 |
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
||
11.1.12. |
Raseinių sen., Andrušaičių k., Bokšto g. (8v16) dalies kapitalinis remontas |
04 |
VB |
-3 453,05 |
|
|
-3 453,05 |
ES |
-19 567,33 |
|
|
-19 567,33 |
|||
11.1.16. |
Raseinių m. bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas |
08 |
VB |
-13 |
|
|
-13 |
11.3. |
Blinstrubiškių socialinės globos namai - iš viso |
|
|
+74 754,23 |
+3 034,84 |
|
+71 719,39 |
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
|
11.3.1. |
Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Raseinių rajono savivaldybėje |
10 |
VB |
+17 193,47 |
+698,01 |
|
+16 495,46 |
ES
|
+57 560,76 |
+2 336,83 |
|
+55 223,93 |
|||
12. |
APLINKOS APSAUGOS IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA - iš viso |
|
|
0 |
|
-16 000 |
|
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|
|
|
|
|
|
12.2. |
Raseinių priešgaisrinė saugos tarnyba |
03 |
VB |
0 |
|
-16 000 |
|
1.6. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Specialiosios programos lėšų paskirstymo 1.1.4., 2.2., 2.4., 2.5., 2.7., 2.8., 2.9., 2.14., 2.15. ir 2.16. eilutes ir išdėstyti jas taip:
eurais
Eil. Nr. |
Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas |
Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas |
Finansavimo šaltinio kodas |
Iš viso SP* |
iš jų: |
|||
Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||||||
Iš viso: |
iš jų: darbo užmokesčiui |
|||||||
1 |
2 |
3 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
1. |
VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA - iš viso |
+15 000 |
+15 000 |
||||
|
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|||||||
|
1.1.4. |
Administracijos veiklos finansavimas |
01 |
11011 |
+15 000 |
+15 000 |
||
2. |
ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso |
-15 000 |
-15 000 |
|||||
iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
||||||||
2.2. |
Raseinių r. Ariogalos gimnazija |
09 |
11013 |
+100 |
+100 |
|||
2.4. |
Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija |
09 |
11011 |
-1 500 |
-1 500 |
|||
2.5. |
Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazija |
09 |
11011 |
-600 |
-600 |
|||
2.7. |
Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija |
09 |
11011 |
-1 000 |
-1 000 |
|||
2.8. |
Raseinių Šaltinio progimnazija |
09 |
11011 |
-1 500 |
-1 500 |
|||
2.9. |
Raseinių r. Šiluvos gimnazija |
09 |
11011 |
-1 000 |
-1 000 |
|||
11013 |
-100 |
-100 |
||||||
2.14. |
Raseinių lopšelis- darželis "Saulutė" |
09 |
11011 |
-1 300 |
-1 300 |
|||
11012 |
-17 100 |
-17 100 |
||||||
2.15. |
Raseinių meno mokykla |
09 |
11012 |
+10 000 |
+10 000 |
+10 000 |
||
2.16. |
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba |
09 |
11011 |
-1 000 |
-1 000 |
|||
1.7. pakeisti sprendimo 4 priedo „Rajono Savivaldybės skolintų lėšų investiciniams projektams finansuoti paskirstymas“ 4.1.1., 4.3.1., 10.1.1., 11.1.1., 11.1.4., 11.1.5., 11.1.8., 11.1.10., 11.1.11., 11.1.17., 11.1.21., 11.2.5., 11.2.7. ir 11.3.1. eilutes ir išdėstyti jas taip:
Eil. Nr. |
Programos, asignavimų valdytojo ir priemonės pavadinimas |
Finansavimo šaltinio kodas |
Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas |
Iš viso |
|||
4. |
SVEIKOS VISUOMENĖS FORMAVIMO PROGRAMA - iš viso |
|
|
-140 |
|||
|
iš jų: |
|
|
|
|||
4.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso |
|
|
+40 |
|||
|
iš jų: |
|
|
|
|||
4.1.1. |
Aktyvaus laisvalaikio zonos įrengimas Raseikos parke |
1092 |
06 |
+40 |
|||
4.3. |
Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija - iš viso |
|
|
-180 |
|||
|
iš jų: |
|
|
|
|||
4.3.1. |
Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos sporto salės ir pagalbinių patalpų remontas |
1092 |
09 |
-180 |
|||
10. |
KOMUNALINIO ŪKIO PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ PROGRAMA - iš viso |
|
|
-11 457 |
|||
|
iš jų: |
|
|
|
|||
10.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso |
|
|
-11 457 |
|||
|
iš jų: |
|
|
|
|||
10.1.1. |
Socialinio būsto plėtra Raseinių rajono savivaldybėje |
1092 |
10 |
-11 457 |
|||
11. |
INVESTICIJŲ PROGRAMA - iš viso |
+11 597 |
|||||
iš jų: |
|
||||||
11.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso |
+27 024 |
|||||
iš jų: |
|
||||||
11.1.1. |
Raseinių sen., Andrušaičių k., Bokšto g. (8v16) dalies kapitalinis remontas |
1092 |
04 |
-13 336 |
|||
11.1.4. |
Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Raseinių mieste, II etapas |
1092 |
04 |
-6 265 |
|||
11.1.5. |
Krepšinio aikštelės įrengimas Ariogaloje Verdėlupio kvartale |
1092 |
08 |
-7 890 |
|||
11.1.8. |
Raseinių Šaltinio progimnazijos pastato Raseiniuose, Ateities g. 23, rekonstravimas |
1092 |
09 |
-2 400 |
|||
11.1.10. |
Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams |
1092 |
08 |
+76 072 |
|||
11.1.11 |
Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje |
1092 |
05 |
-12 900 |
|||
11.1.17. |
Nemakščių sen. administracinio pastato išorės remontas (Raseinių r. sav., Nemakščių mstl., Laisvės g. 27) |
1092 |
06 |
-2 257 |
|||
11.1.21. |
Administracinio pastato (V.Kudirkos g.5, Raseiniai) išorės sutvarkymas ir lietaus surinkimo sistemos įrengimas |
1092 |
06 |
-4 000 |
|||
11.2. |
Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso |
|
|
-15 172 |
|||
11.2.5 |
Raseinių rajono savivaldybės privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros |
1092 |
06 |
-15 150 |
|||
11.2.7. |
„Investicija į UAB „Raseinių vandenys“ (Nuotekų tinklų įrengimas Ariogalos sen. Gėluvos k.)“ |
1092 |
06 |
-22 |
|||
11.3. |
Prezidento Jono Žemaičio gimnazija - iš viso |
|
|
-255 |
|||
11.3.1. |
Raseinių m. bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas |
1092 |
09 |
-255 |
|||
|
1.8. pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-30 „Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ 1.1, 1.2 ir 1.3. punktus ir išdėstyti juos taip:
„1.1. 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamas iš viso 44 703 134 eurus 70 ct, iš jų rajono Savivaldybei prognozuojamos pajamos 18 696 000 eurų vadovaujantis LR 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi (6 priedas) pagal 1 priedą;
1.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų įmokas į 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš viso 1 499 627 eurus, iš jų pajamas, gaunamas už teikiamas paslaugas ir kitas įmokas, 1 376 727 eurus ir patalpų nuomą 122 900 eurų pagal 2 priedą;
1.3. 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus iš viso 44 703 134 eurus 70 ct ir paskirstyti biudžeto asignavimus taip:
1.3.1. 43 022 793 eurus 70 ct Raseinių rajono savivaldybės 2021 - 2023 metų strateginio veiklos plano 2021 metais vykdomoms programų priemonėms finansuoti, paskirstant biudžeto asignavimų valdytojams pagal 3 priedą;
Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).