Projektas

2021 m. d.

Nr. TP-

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2021 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAKEITImo

2021 m. d. Nr.

Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. spalio 5 d. įsakymais Nr. V-2235 „Dėl įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimo“ ir Nr. V-2231 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-1856 „Dėl konsultacijų mokiniams, skirtų mokymosi praradimams kompensuoti, tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms“ ir 2021 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1780 „Dėl ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2021 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. TS-30 „Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų biudžetą:

1.1. pakeisti sprendimo 1 priedo 1. punkto „Pajamos iš mokesčių ir kitos savivaldybės biudžeto pajamos“ 1.7.2. ir 1.7.3. eilutes, 2. punkto „Dotacijos“ 2.1.2., 2.1.4.14., 2.1.4.21., 2.1.4.23., 2.1.4.24., 2.2.3. ir 2.2.14. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Eurais
1.	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR KITOS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS	0
1.7.	PAJAMOS UŽ PREKES IR PASLAUGAS	0
1.7.2.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	+500
1.7.3.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	-500
2.	DOTACIJOS	+370 571,65
2.1.2.	Mokymo lėšos ugdymo įstaigoms	+132 200
2.1.4.	Kita specialioji tikslinė dotacija	+114 526,95
	iš jų:
2.1.4.14.	Įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimui	+29 220,35
2.1.4.21	Raseinių sen., Andrušaičių k., Bokšto g. (8v16) dalies kapitalinis remontas	+7 314,6
2.1.4.23.	Konsultacijų mokiniams, skirtų mokymosi praradimams kompensuoti, išlaidoms padengti	+48 420
2.1.4.24.	Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniams ugdymui užtikrinti	+29 572
2.2.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	+123 844,7
	iš jų:
2.2.3.	Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje	+82 395,3
2.2.14.	Raseinių sen., Andrušaičių k., Bokšto g. (8v16) dalies kapitalinis remontas	+41 449,4
	IŠ VISO PAJAMŲ	+370 571,65

- sumažintos pajamos

+ padidintos pajamos

1.2. pakeisti sprendimo 2 priedo „Įmokų į 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto nuomą, asignavimų valdytojams“ 5. ir 24. eilutes ir išdėstyti jas taip:

eurais

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas	Įmokos į rajono Savivaldybės biudžetą iš viso	Iš jų
			Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą		Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
5.	Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija	-900		-900
24.	Raseinių krašto istorijos muziejus	+900		+900

1.3. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ SF lėšų paskirstymo 1.1.4.1., 1.6.1., 1.9., 1.15., 2.1.10., 2.1.11., 2.2., 2.4., 2.15., 3.1.22., 3.2., 3.3.1., 3.6.1., 4.1.1., 4.5.1., 4.5.3., 5.2., 5.6., 6.1.1., 10.9.2., 10.12.2., 10.12.3., 10.13.1., 10.13.2., 10.13.3. ir 10.13.4. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eurais

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso SF*	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	4	5	6	7
1.	VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA - iš viso		-73 198	-73 198
1.1.	Rajono Savivaldybės administracija - iš viso		+100	+100
1.1.4.	Administracijos veiklos finansavimas - iš viso		+100	+100
	Iš jų:
1.1.4.1.	Administracijos veiklos finansavimas	01	+100	+100
1.6.	Rajono Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų analizės skyrius - iš viso		-76 798	-76 798
	Iš jų:
1.6.1.	Paskolų grąžinimas, palūkanų ir paskolų aptarnavimo išlaidų apmokėjimas	01	-76 798	-76 798
	Reprezentacinės išlaidos - iš viso		+3 500	+3 500
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus
1.9.	Rajono Savivaldybės administracija	01	+2 000	+2 000
1.15.	Nemakščių seniūnija	01	+1 500	+1 500
2.	ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso		+13 500	+1 500	-1 950	+12 000
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius - iš viso		0	0
	iš jų:
2.1.10.	Jaunimo reikalų tarybos iniciatyvų finansavimas	09	+767	+767
2.1.11.	Raseinių rajono jaunimo organizacijų ir neformalių grupių projektų finansavimas	09	-767	-767
2.2.	Raseinių r. Ariogalos gimnazija	09	+12 000			+12 000
2.4.	Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija	09	0		-3 450
2.15.	Raseinių meno mokykla	09	+1 500	+1 500	+1 500
3.	SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA - iš viso		+74 473	+74 473	+49 155
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
3.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso		-710	-710
	Iš jų:
3.1.22.	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas	10	-710,0	-710,0
3.2.	Raseinių pagalbos šeimai namai	10	+10 000	+10 000	-5 740
3.3.	Blinstrubiškių socialinės globos namai - iš viso		+64 473	+64 473	+54 200
	iš jų:
3.3.1.	Socialinių paslaugų, biudžetinių įstaigų veiklos užtikrinimas	10	+64 473	+64 473	+54 200
3.6.	Raseinių krašto istorijos muziejus iš viso:		+710	+710	+695
	iš jų:
3.6.1.	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas	10	+710	+710	+695
4.	SVEIKOS VISUOMENĖS FORMAVIMO PROGRAMA - iš viso		-39 000	-3 014		-35 986
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
4.1.	Raseinių kūno kultūros ir sporto centras - iš viso		+1 000	+1 000
4.1.1.	Raseinių kūno kultūros ir sporto centro veiklos finansavimas	08	+1 000	+1 000
4.5.	Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso		-40 000	-4 014		-35 986
	Iš jų:
4.5.1.	VšĮ Raseinių PSPC materialinės bazės gerinimas	07	-40 000			-40 000
4.5.3.	VšĮ Ariogalos PSPC materialinės bazės gerinimas	07	0	-4 014		+4 014
5.	KULTŪROS, TURIZMO IR VERSLO APLINKOS GERINIMO PROGRAMA - iš viso		+20 725	+20 725	+10 000
	Iš jų:
	Rajono kultūros įstaigų efektyvios veiklos užtikrinimas - iš viso		+19 800	+19 800	+10 000
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
5.2.	Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka	08	+19 800	+19 800	+10 000
	Kultūros renginiai - iš viso		+925	+925
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
5.6.	Raseinių rajono kultūros centras	08	+925	+925
6.	KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO PROGRAMA - iš viso		-3 500	-3 500
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
6.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius - iš viso		-3 500	-3 500
	Iš jų:
6.1.1.	Kultūros vertybių apsaugos priemonių finansavimas	08	-3 500	-3 500
10.	KOMUNALINIO ŪKIO PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ PROGRAMA - iš viso		+7 000	+7 000
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
	Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir komunalinio ūkio objektų priežiūra - iš viso		+7 000	+7 000
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
10.9.	Paliepių seniūnija - iš viso		+3 600	+3 600
	iš jų:
10.9.2.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas	06	+3 600	+3 600
10.12.	Šiluvos seniūnija - iš viso		0	0
	iš jų:
10.12.2.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas	06	+3 000	+3 000
10.12.3.	Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas	04	-3 000	-3 000
10.13.	Viduklės seniūnija - iš viso		+3 400	+3 400
	iš jų:
10.13.1.	Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas	05	+3 000	+3 000
10.13.2.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas	06	+3 500	+3 500
10.13.3.	Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas	04	-3 000	-3 000
10.13.4.	Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos	04	-100	-100

- atitinkamai sumažinti asignavimai

+ atitinkamai padidinti asignavimai

1.4. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Mokymo lėšų paskirstymo 2.1.1., 2.1.2., 2.1.14., 2.4. ir 2.9. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eurais

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso KK*	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	8	9	10	11
2.	ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso		+132 200	+130 700	-2800	+1 500
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius - iš viso		+132 200	+132 200
	iš jų:
2.1.1.	Mokymo lėšoms ugdymo įstaigų finansavimui	09	+97 875	+97 875
2.1.2.	Mokymo lėšos VšĮ Raseinių lopšeliui-darželiui "Spinduliukas"	09	+16 450	+16 450
2.1.14.	VšĮ "Akademija gamtoje" dalinis finansavimas	09	+17 875	+17 875
2.4.	Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija	09	0		-2800
2.9.	Raseinių r. Šiluvos gimnazija	09	0	-1 500		+1 500

1.5. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos paramos lėšų paskirstymo 2.1.5., 2.1.14., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 3.1.10., 4.4.3., 11.1.5. ir 11.1.12. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eurais

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Finansavimo lėšų šaltinis	Iš viso VB+ES	iš jų:
					Išlaidoms		Turtui įsigyti
					Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	12	13	14	15	16
2.	ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso			+91 292	+91 292	+62 655
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius - iš viso, iš jų:			+75	+75	-1 129
2.1.5.	Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti	09	VB	0		-1 129
2.1.14.	VšĮ "Akademija gamtoje" dalinis finansavimas	09	VB	+75	+75
2.2.	Raseinių r. Ariogalos gimnazija	09	VB	+8 385	+8 385	+8 266
2.3.	Prezidento Jono Žemaičio gimnazija	09	VB	+7 290	+7 290	+7 186
2.4.	Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija	09	VB	+8 871	+8 871	+4 838
2.4.	Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija	09	VB	+5 235	+5 235	+5 161
2.5.	Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazija	09	VB	+1 815	+1 815	+1 789
2.6.	Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija	09	VB	+4 436	+4 436	+2 419
2.6.	Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija	09	VB	+2 430	+2 430	+2 395
2.7.	Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija	09	VB	+8 010	+8 010	+7 896
2.8.	Raseinių Šaltinio progimnazija	09	VB	+9 870	+9 870	+9 730
2.9.	Raseinių r. Šiluvos gimnazija	09	VB	+5 914	+5 914	+3 226
2.9.	Raseinių r. Šiluvos gimnazija	09	VB	+2 760	+2 760	+2 721
2.10.	Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla	09	VB	+1 479	+1 479	+806
2.10.	Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla	09	VB	+1 755	+1 755	+1 730
2.11.	Raseinių specialioji mokykla			+795	+795	+783
2.12.	Raseinių r. Ariogalos lopšelis- darželis	09	VB	+3 300	+3 300
2.12.	Raseinių r. Ariogalos lopšelis- darželis	09	VB	+2 957	+2 957	+1 613
2.13.	Raseinių lopšelis- darželis "Liepaitė"	09	VB	+2 100	+2 100
2.13.	Raseinių lopšelis- darželis "Liepaitė"	09	VB	+1 479	+1 479	+806
2.14.	Raseinių lopšelis- darželis "Saulutė"	09	VB	+7 900	+7 900
2.14.	Raseinių lopšelis- darželis "Saulutė"	09	VB	+4 436	+4 436	+2 419
3.	SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA - iš viso			-13 300	-13 300
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
3.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso			-13 300	-13 300
	Iš jų:
3.1.10.	Socialinė parama mokiniams už įsigytus maisto produktus	10	VB	-13 300	-13 300
4.	SVEIKOS VISUOMENĖS FORMAVIMO PROGRAMA - iš viso			+29 220,35	+29 220,35
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
4.4.	Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso			+29 220,35	+29 220,35
	Iš jų:
4.4.3.	Įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimui	07	VB	+29 220,35	+29 220,35
11.	INVESTICIJŲ PROGRAMA - iš viso			+131 159,3	+751,42		+130 407,88
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
11.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso			+131 159,3	+751,42		+130 407,88
	Iš jų:
11.1.5.	Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje	06	ES	+82 395,3	+751,42		+81 643,88
11.1.12.	Raseinių sen., Andrušaičių k., Bokšto g. (8v16) dalies kapitalinis remontas	04	VB	+7 314,6			+7 314,6
11.1.12.		04	ES	+41 449,4			+41 449,4

1.6. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Specialiosios programos lėšų paskirstymo 2.4. ir 5.3. eilutes ir išdėstyti jas taip:

eurais

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinio kodas	Iš viso SP*	iš jų:
					Išlaidoms		Turtui įsigyti
					Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	17	18	19	20	21
2.	ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso			-900	-900
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.4.	Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija	09	11013	-900	-900
5.	KULTŪROS, TURIZMO IR VERSLO APLINKOS GERINIMO PROGRAMA - iš viso			+900	+900
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
5.3.	Raseinių krašto istorijos muziejus	08	11013	+900	+900

1.7. pakeisti sprendimo 4 priedo „Rajono Savivaldybės skolintų lėšų investiciniams projektams finansuoti paskirstymas“ 11.1.1. ir 11.1.10. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eil. Nr.	Programos, asignavimų valdytojo ir priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas		Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas		Iš viso

11.	INVESTICIJŲ PROGRAMA - iš viso					0
	iš jų:
11.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso					0
	iš jų:
11.1.1.	Raseinių sen., Andrušaičių k., Bokšto g. (8v16) dalies kapitalinis remontas		1092		04	-35 000
11.1.10.	Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams		1092		08	+35 000

1.8. pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-30 „Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ 1.1, 1.2 ir 1.3. punktus ir išdėstyti juos taip:

„1.1. 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamas iš viso 43 366 114 eurus 74 ct, iš jų rajono Savivaldybei prognozuojamos pajamos 18 696 000 eurų vadovaujantis LR 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi (6 priedas) pagal 1 priedą;

1.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų įmokas į 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš viso 1 499 627 eurus, iš jų pajamas, gaunamas už teikiamas paslaugas ir kitas įmokas, 1 369 727 eurus ir patalpų nuomą 129 900 eurų pagal 2 priedą;

1.3. 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus iš viso 43 366 114 eurus 74 ct ir paskirstyti biudžeto asignavimus taip:

1.3.1. 41 685 773 eurus 74 ct Raseinių rajono savivaldybės 2021 - 2023 metų strateginio veiklos plano 2021 metais vykdomoms programų priemonėms finansuoti, paskirstant biudžeto asignavimų valdytojams pagal 3 priedą;

1.3.2. 1 680 341 eurą skolintų lėšų 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės investicijų projektams finansuoti pagal 4 priedą.“

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).

Savivaldybės meras