Projektas
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO
2023 m. sausio 26 d. Nr. TS-
Kaunas
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Kauno
rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. TS-319 „Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“,
Kauno rajono savivaldybės taryba nusprendžia:
2. 165 323,8 tūkst. Eur išlaidų ir jų paskirstymą asignavimų valdytojams (asignavimai iš laisvo biudžeto lėšų likučio viršija pajamas 9 433,6 tūkst. Eur; asignavimai iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų likučio viršija pajamas 554,1 tūkst. Eur) (2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 priedai);
3. 400,0 tūkst. Eur – planuojama metinė įsiskolinimų pokyčio suma.
Savivaldybės meras
Dalia Kupratienė, tel. (8 37) 305 530, el. p. [email protected]
BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2023 m. sausio 17 d.
Kaunas
1. Sprendimo projekto tikslai, uždaviniai.
Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtino 2023 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius, kuriais vadovaujantis sudaromas Kauno rajono savivaldybės 2023 m. biudžetas.
Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti Kauno rajono savivaldybės 2023 m. biudžetą. Biudžetas subalansuotas ir nedeficitinis. Didžiausias dėmesys skiriamas Kauno rajono gyventojų poreikiams tenkinti švietimo, kultūros, sporto, socialinės apsaugos srityse; gatvių apšvietimo, vandentvarkos ir kelių infrastruktūros plėtrai. 2023 m. biudžetas sudarytas siekiant optimaliai patenkinti asignavimų valdytojų poreikius.
2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktas nustato išimtinę savivaldybės tarybos kompetenciją – tvirtinti savivaldybės biudžetą. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje teigiama, kad savivaldybių biudžetus tvirtina savivaldybių tarybos savo sprendimu.
3. Laukiami rezultatai.
Patvirtinus Kauno rajono savivaldybės 2023 m. biudžetą, tikimasi, kad bus surinktos visos suplanuotos pajamos ir įgyvendintos numatytos programos.
5. Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų registre. Viešinimas.
Skelbti Teisės aktų registre ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
7. Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai.
Kaip ir kiekvienais metais, 10 proc. Savivaldybės biudžeto lėšų skiriama seniūnijoms. Kauno rajone bus pradėtas įgyvendinti Privačios partnerystės gatvių apšvietimo projektas, tiesiami keliai, tvarkomi šaligatviai ir daugiabučių kiemai. Planuojama pradėti diegti vieningo elektroninio bilieto sistemą Kauno rajone.
Kultūros, švietimo ir sporto srityje didelis dėmesys ir toliau skiriamas mokyklų ir darželių materialinei bazei gerinti. Pertvarkius mokyklas sukuriamos naujos darbo vietos, didėja naujų vietų skaičius darželiuose ir mokyklose. Vykdoma švietimo įstaigų pastatų rekonstrukcija ir remontas. Plečiamas švietimo įstaigų tinklas.
Socialinės apsaugos srityje toliau gerinamos socialinės paslaugos Kauno rajono gyventojams. Įsteigti nauji socialinių paslaugų darbuotojų etatai, siekiant plėsti socialines paslaugas Kauno rajono savivaldybės teritorijoje. Planuojama pradėti Bendruomeninių vaikų globos namų statybą ir Grupinio gyvenimo namų statybą.
Pajamos
Kauno rajono savivaldybė 2023 m. planuoja pajamas pagal pajamų šaltinius:
1. Dotacijos – 50 425,6 tūkst. Eur, iš jų:
2. Pajamos iš mokesčių – 94 809,0 tūkst. Eur, iš jų:
2.2. Turto mokesčiai – 2 770,0 tūkst. Eur, iš jų:
3. Kitos pajamos – 9 855,5 tūkst. Eur, iš jų:
3.7. Rinkliavos – 4 000,0 tūkst. Eur, iš jų:
4. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos – 246,0 tūkst. Eur, iš jų:
Kauno rajono savivaldybės 2022 m. ir 2023 m. pajamų planų palyginimas, tūkst. Eur
| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas |
Pajamų pavadinimas |
2022 m. planas |
2023 m. |
Skirtumas, 2023-2022, proc. |
| 1. |
PAJAMOS |
|||
| 1.1. |
Mokesčiai |
78117,0 |
94809,0 |
21,4% |
| 1.1.1. |
Pajamų ir pelno mokesčiai |
75737,0 |
91743,0 |
21,1% |
| 1.1.1.1. |
Gyventojų pajamų mokestis |
75737,0 |
91743,0 |
21,1% |
| 1.1.3. |
Turto mokesčiai |
2230,0 |
2770,0 |
24,2% |
| 1.1.3.1. |
Žemės mokestis |
1200,0 |
1400,0 |
16,7% |
| 1.1.3.2. |
Paveldimo turto mokestis |
60,0 |
70,0 |
16,7% |
| 1.1.3.3. |
Nekilnojamojo turto mokestis |
970,0 |
1300,0 |
34,0% |
| 1.1.4. |
Prekių ir paslaugų mokesčiai |
150,0 |
296,0 |
97,3% |
| 1.1.4.7.1.1. |
Mokesčiai už aplinkos teršimą |
150,0 |
296,0 |
97,3% |
| 1.3. |
Dotacijos |
45497,6 |
50425,6 |
10,8% |
| 1.3.4.1.1.1 |
Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams |
39556,9 |
45932,9 |
16,1% |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
7400,1 |
7841,5 |
6,0% |
|
| Moksleivio krepšeliui finansuoti |
32078,2 |
37961,6 |
18,3% |
|
| Kita tikslinė dotacija |
78,6 |
129,8 |
65,1% |
|
| 1.3.4.1.1.4. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams |
657,4 |
771,7 |
17,4% |
| 1.3.4.1.1.5. |
Kitos dotacijos einamiesiems tikslams |
1394,1 |
1469,0 |
5,4% |
| 1.3.4.2.1.1. |
Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti |
0,0 |
365,0 |
|
| Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti |
0,0 |
365,0 |
||
| 1.3.4.2.1.4. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti |
3889,2 |
1887,0 |
-51,5% |
| 1.4. |
Kitos pajamos |
8542,3 |
9855,5 |
15,4% |
| 1.4.1. |
Turto pajamos |
485,0 |
575,0 |
18,6% |
| 1.4.1.1.2. |
Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius |
5,0 |
5,0 |
0,0% |
| 1.4.1.2. |
Dividendai ir kitos pelno įmokos |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
| 1.4.1.4. |
Nuomos mokestis už valstybinę žemę |
320,0 |
370,0 |
15,6% |
| 1.4.1.5.1.1. |
Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius |
50,0 |
50,0 |
0,0% |
| 1.4.1.5.1.2. |
Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
110,0 |
150,0 |
36,4% |
| 1.4.2. |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
4287,3 |
5180,5 |
20,8% |
| 1.4.2.1.1.1. |
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas |
1775,8 |
2107,1 |
18,7% |
| 1.4.2.1.2.1. |
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą |
312,9 |
399,9 |
27,8% |
| 1.4.2.1.4.1. |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
2198,6 |
2673,5 |
21,6% |
| 1.4.2.1.6. |
Rinkliavos |
3700,0 |
4000,0 |
8,1% |
| 1.4.2.1.6.1. |
Valstybės rinkliava |
200,0 |
200,0 |
0,0% |
| 1.4.2.1.6.2. |
Vietinė rinkliava |
3500,0 |
3800,0 |
8,6% |
| 1.4.3. |
Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų |
60,0 |
70,0 |
16,7% |
| 1.4.4. |
Kitos neišvardytos pajamos |
10,0 |
30,0 |
200,0% |
| 4.1. |
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
311,0 |
246,0 |
-20,9% |
| 4.1.1.1. |
Žemės realizavimo pajamos |
211,0 |
146,0 |
-30,8% |
| 4.1.1.2. |
Pastatų ir statinių realizavimo pajamos |
100,0 |
100,0 |
0,0% |
| IŠ VISO PAJAMŲ |
132467,9 |
155336,1 |
17,3% |
Kauno rajono savivaldybės 2022 m. ir 2023 m. pajamų planų palyginimas, tūkst. Eur
Asignavimai
Kauno rajono savivaldybės 2023 m. planuojama asignavimų suma viršija pajamų sumą 9 987,7 tūkst. Eur ir sudaro 157 021,5 tūkst. Eur. Viršijimą sudaro: prie visų pajamų pridedamas laisvas biudžeto lėšų likutis 9 433,6 tūkst. Eur, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų likutis 554,1 tūkst. Eur.
Numatomi Kauno rajono savivaldybės 2023 m. asignavimai:
1. Asignavimai pagal dotacijas – 50 425,6 tūkst. Eur:
1.2. Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti –
7 841,5 tūkst. Eur (4 priedas);
2. Asignavimai pagal biudžetinių įstaigų gautas pajamas – 5 676,5 tūkst. Eur (5 priedas), iš jų:
3. Asignavimai iš mokesčių (savarankiškų savivaldybės pajamų) – 99 234,0 tūkst. Eur.
Likusi išlaidų dalis 99 234,0 tūkst. Eur Kauno rajono savivaldybės biudžete numatoma būtiniausioms savivaldybės funkcijoms vykdyti ir projektams įgyvendinti (2 priedas).
Laisvas biudžeto lėšų likutis 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 9 433,6 tūkst. Eur. 4 724,5 tūkst. Eur susidarė iš biudžetinių įstaigų pajamų likučio, šie asignavimai 2023 m. bus naudojami konkrečių biudžetinių įstaigų poreikiams tenkinti. 4 709,1 tūkst. Eur bus naudojama Savivaldybės valdymo ir Kelių priežiūros ir viešojo transporto paslaugų įgyvendinimo programoms vykdyti. Laisvo biudžeto lėšų likučio išsami informacija – 8 priede.
Kauno rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto projekto asignavimai paskirstyti 12 programų vykdyti:
01 Savivaldybės valdymo programai – 32 252,9 tūkst. Eur, arba 20,5 proc.;
02 Sveikatos priežiūros programai – 1 453,8 tūkst. Eur, arba 0,9 proc.;
03 Kauno rajono verslo plėtros ir investicijų programai – 3 326,3 tūkst. Eur, arba
2,1 proc.;
04 Žemės ūkio ir kaimo plėtros programai – 1 176,0 tūkst. Eur, arba 0,7 proc.;
05 Komunalinio ūkio plėtros ir priežiūros programai – 9 853,2 tūkst. Eur, arba 6,3 proc.;
06 Turto administravimo programai – 831,1 tūkst. Eur, arba 0,5 proc.;
07 Aplinkos apsaugos programai – 2 564,3 tūkst. Eur, arba 1,6 proc.
08 Kultūros plėtros programai – 7 463,0 tūkst. Eur, arba 4,7 proc.;
09 Švietimo ir ugdymo programai – 78 119,8 tūkst. Eur, arba 49,6 proc.;
10 Socialinės paramos įgyvendinimo programai – 10941,4 tūkst. Eur, arba 7,0 proc.;
11 Kūno kultūros ir sporto plėtojimo programai – 994,4 tūkst. Eur, arba 0,6 proc.;
12 Kelių priežiūros ir viešojo transporto paslaugų įgyvendinimo programai –
8 410,5 tūkst. Eur, arba 5,3 proc.
Kauno rajono savivaldybės 2022 m. ir 2023 m. asignavimų
pagal programas palyginimas, tūkst. Eur
Visi Kauno rajono savivaldybės asignavimai 2023 m. sudarys 165 323,8 tūkst. Eur (2 priedas).
8. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymą.
Sprendimo projektą rengė Dalia Kupratienė, Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja, ir Zita Riševičienė, Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausioji specialistė, ji atsakinga už sprendimo įvykdymą.