Projektas
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-4 „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021 m. lapkričio 25 d. Nr. TS-
Kaunas
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Kauno rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. TS-319 „Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės taryba nusprendžia:
Pakeisti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimą
Nr. TS-4 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo“:
1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2. 135 045,0 tūkst. Eur išlaidų ir jų paskirstymą asignavimų valdytojams (skolintos lėšos investicijų projektams finansuoti viršija pajamas 2 000,0 tūkst. Eur; asignavimai iš laisvo biudžeto lėšų likučio viršija pajamas 4 552,1 tūkst. Eur; asignavimai iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų likučio viršija pajamas 1 035,9 tūkst. Eur) (2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 priedai).“
BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-4 „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021 m. lapkričio 16 d.
Kaunas
1. Sprendimo projekto tikslai, uždaviniai.
Sprendimo projektu siūloma keisti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimą Nr. TS-4 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo“, siekiant padidinti biudžetą iš įvairių ministerijų pagal teisės aktus gautomis lėšomis, taip pat padidinti asignavimus kai kurioms programoms vykdyti arba juos perskirstant.
2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktas nustato išimtinę savivaldybės tarybos kompetenciją – prireikus tikslinti savivaldybės biudžetą. To paties įstatymo 18 straipsnio 1 dalis numato, kad savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybės taryba.
3. Laukiami rezultatai.
Tinkamai paskirsčius asignavimus, asignavimų valdytojai galės nenutrūkstamai vykdyti numatytas programas.
5. Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų registre. Viešinimas.
Skelbti Teisės aktų registre ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
1. Kauno rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas didinamas:
1.1. 151,0 tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos, mokinių konsultacijoms, skirtoms mokymosi praradimams kompensuoti pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 11 d. įsakymą Nr. V-1856;
1.2. 20,7 tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos, skirtos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. V-1780;
1.3. 863,9 tūkst. Eur – speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 4 d. įsakymą Nr. V-1793 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 8 d. įsakymo Nr.V-37 „Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2021 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“;
1.4. 25,5 tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos, skirtos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padariniams šalinti ir jos plitimui esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai valdyti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. spalio 27 d. nutarimą Nr. 877 „Dėl lėšų skyrimo“;
1.5. 167,4 tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos, įstaigų patirtoms išlaidoms už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensuoti pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus;
1.6. 30,0 tūkst. Eur – valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos socialinei paramai mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymą Nr. A1-798;
1.9. 664,5 tūkst. Eur – gyventojų pajamų mokesčio surinkta daugiau nei planuota, planuojama iki metų pabaigos padidintą pajamų planą įvykdyti;
1.12. 21,3 tūkst. Eur – materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų surinkta daugiau nei planuota;
2. Kauno rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas mažinamas:
2.1. 4,0 tūkst. Eur – valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymą Nr. A1-798;
2.2. 0,7 tūkst. Eur – valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. spalio 26 d. įsakymą Nr. V-2045;
2.3. 92,3 tūkst. Eur – mažinamos negautos biudžetinių įstaigų pajamos.
Patikslinus Kauno rajono savivaldybės biudžetą, Savivaldybės pajamos sudarys 127 457,0 tūkst. Eur (1 priedas).
Asignavimai
Pagal asignavimų valdytojų pateiktus prašymus siūloma paskirstyti papildomus ir nepanaudotus asignavimus tarp asignavimų valdytojų ir programų, siekiant papildomai skirti asignavimus toms reikmėms, kurioms jie šiuo metu reikalingiausi, ir patikslinti skirtus asignavimus pagal funkcinę ir ekonominę klasifikaciją.
1. Kauno rajono savivaldybės asignavimų valdytojų asignavimų planai didinami:
1.1. 135,3 tūkst. Eur – Kultūros, švietimo ir sporto skyriui, aptarnaujančiam biudžetines įstaigas – asignavimų valdytojus, valstybės biudžeto lėšos mokinių konsultacijoms, skirtoms mokymosi praradimams kompensuoti pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 11 d. įsakymą Nr. V-1856;
1.2. 15,7 tūkst. Eur – VšĮ VDU Ugnės Karvelis gimnazijai, valstybės biudžeto lėšos mokinių konsultacijoms, skirtoms mokymosi praradimams kompensuoti pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 11 d. įsakymą Nr. V-1856 (finansuojama per Kultūros, švietimo ir sporto skyrių);
1.3. 20,7 tūkst. Eur – Kultūros, švietimo ir sporto skyriui, aptarnaujančiam biudžetines įstaigas – asignavimų valdytojus, valstybės biudžeto lėšos skirtos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. V-1780;
1.4. 747,0 tūkst. Eur – Kultūros, švietimo ir sporto skyriui, aptarnaujančiam biudžetines įstaigas – asignavimų valdytojus, speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 4 d. įsakymą Nr. V-1793 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 8 d. įsakymo Nr.V-37 „Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2021 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“;
1.5. 116,9 tūkst. Eur – VšĮ VDU Ugnės Karvelis gimnazijai, speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 4 d. įsakymą Nr. V-1793 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 8 d. įsakymo Nr.V-37 „Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2021 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ (finansuojama per Kultūros, švietimo ir sporto skyrių);
1.6. 2,1 tūkst. Eur – Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namams, valstybės biudžeto lėšos, skirtos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padariniams šalinti ir jos plitimui esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai valdyti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. spalio 27 d. nutarimą Nr. 877 „Dėl lėšų skyrimo“;
1.7. 23,4 tūkst. Eur – Savivaldybės administracijai, valstybės biudžeto lėšos, skirtos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padariniams šalinti ir jos plitimui esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai valdyti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. spalio 27 d. nutarimą Nr. 877 „Dėl lėšų skyrimo“;
1.8. 167,4 tūkst. Eur – Savivaldybės administracijai, valstybės biudžeto lėšos, įstaigų patirtoms išlaidoms už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensuoti pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus (lėšos skirtos VšĮ Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centrui, VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centrui, VšĮ Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centrui ir VšĮ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stočiai pagal biudžetinių lėšų naudojimo sutartis);
1.9. 30,0 tūkst. Eur – Kultūros, švietimo ir sporto skyriui, valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos socialinei paramai mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymą Nr. A1-798 (finansuojama per Savivaldybės administraciją);
1.10. 1626,0 tūkst. Eur – Savivaldybės administracijai, didinamas asignavimų planas pagal specialiąją programą (infrastruktūros lėšos);
1.11. 12,3 tūkst. Eur – Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos:
1.11.1. 0,9 tūkst. Eur – Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus, aptarnaujančio biudžetines įstaigas – asignavimų valdytojus, projektams;
1.12. 810,0 tūkst. Eur – Savivaldybės administracijai, komunalinių atliekų tvarkymo funkcijai vykdyti;
1.13. 21,3 tūkst. Eur – Savivaldybės administracijai, ilgalaikiam turtui įsigyti už parduotus pastatus ir statinius;
2. Kauno rajono savivaldybės asignavimų valdytojų asignavimų planai mažinami:
2.1. 4,0 tūkst. Eur – Savivaldybės administracijai, valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymą Nr. A1-798;
2.2. 0,7 tūkst. Eur – Socialinės paramos skyriui, valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. spalio 26 d. įsakymą Nr. V-2045 (finansuojama per Savivaldybės administraciją);