Projektas
2024-09-26
Nr. TSP-
RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-248 „DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2024 m. spalio 10 d. Nr. T-
Radviliškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, 66 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, 22 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2024 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-175 „Dėl Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2024 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-21 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijų savivaldybių administracijoms, atliekančioms asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkciją, skyrimo 2024 metams“ pakeitimo“, atsižvelgdama į 2021 m. spalio 26 d. išlaidų kompensavimo sutartį Nr. P-SPF2-037-S ir į 2021 m. gruodžio 27 d. išlaidų kompensavimo sutartį Nr. P-SPF2-041-S su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra, į gautus prašymus ir į Radviliškio rajono savivaldybės mero 2024 m. rugsėjo 20 d. potvarkį Nr. M-518 (2.5E) „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-248 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:
Pakeisti Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimą Nr. T-248 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“:
1. Pakeisti 1.1 punktu patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės 2024 m. biudžeto pajamas ir išdėstyti nauja redakcija (pridedama), o 1.1 punktą išdėstyti taip:
2. Pakeisti 1.2 punktu patvirtintus asignavimus pagal programas, asignavimų valdytojus ir lėšų šaltinius ir išdėstyti nauja redakcija (pridedama), o 1.2 punktą išdėstyti taip:
3. Pakeisti 1.2.1 papunkčiu patvirtintą Infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros projektų sąrašą (2.1 priedas) ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
Savivaldybės meras Kazimieras Račkauskis
RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO
„DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-248 „DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2024 m. rugsėjo 26 d.
Radviliškis
1. Projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai.
Patikslinti Radviliškio rajono savivaldybės 2024 metų biudžetą savivaldybei skirtomis tikslinėmis valstybės biudžeto dotacijomis ir kitomis lėšomis bei patikslinti patvirtintus savivaldybės biudžeto asignavimus.
Nuo 2023 m. balandžio 1 d. pasikeitus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymui savivaldybės meras administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą.
2. Projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių atstovai) ir rengėjai.
Projekto iniciatorius Radviliškio rajono savivaldybės meras. Projektą parengė Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja Lina Baškevičienė, tel. (0 422) 69020.
3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami projekte aptarti teisiniai santykiai.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktas numato savivaldybės tarybos kompetenciją tvirtinti ir tikslinti savivaldybės biudžetą, 66 straipsnio 2 dalis numato, kad biudžetiniais metais savivaldybės taryba mero siūlymu biudžetą gali tikslinti, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 16 straipsnio 1 dalis numato, kad biudžetus tvirtina savivaldybių taryba, 22 straipsnio 3 dalis, kad savivaldybės meras organizuoja biudžeto vykdymą, Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalis numato, kad Savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į gautas valstybės biudžeto dotacijas, atitinkamai patikslina savo patvirtintus biudžetus.
4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos, kokių teigiamų rezultatų laukiama.
Pakeitus ir patikslinus 2024 m. Savivaldybės biudžetą, sprendimas atitiks galiojančius teisės aktus. Priimtas sprendimo projektas įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai neturės.
5. Galimos neigiamos priimto sprendimo projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.
Priėmus sprendimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.
6. Kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar pripažinti netekusiais galios priėmus sprendimo projektą.
Priėmus sprendimą, bus iš dalies pakeistas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimas Nr. T-248 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“
7. Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos, finansavimo šaltiniai.
Sprendimui įgyvendinti nebus reikalingos papildomos Savivaldybės biudžeto lėšos.
8. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.
Sprendimo projektas suderintas su savivaldybės juristu, kalbininku, administracijos direktore, vicemerais.
1. Didinamos Radviliškio rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto pajamos 521 052,98 Eur, iš jų:
1.1. Lėšos skirtos kredito grąžinimui pagal 2022 m. liepos 29 d. kredito sutartį Nr. SPF-22-4430-14 (Šeduvos lopšelio-darželio, esančios adresu: Šaltinio g. 7, Šeduva, modernizavimas) – 259 378,29 Eur (VB);
1.2. Lėšos skirtos kredito grąžinimui pagal 2022 m. birželio 15 d. kredito sutartį Nr. SPF-22-4375-14 (Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“, esančio adresu: A. Povyliaus g. 12, Radviliškis, modernizavimas) – 204 674,69 Eur (VB);
2. Sumažinamos biudžeto pajamos, valstybės biudžeto lėšos, skirtos asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijai atlikti – 8 960,00 Eur (VB).
3. Didinami Radviliškio rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto asignavimai pagal programas 521 052,98 Eur, iš jų:
3.1. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui:
3.1.1 Kredito grąžinimui pagal 2022 m. liepos 29 d. kredito sutartį Nr. SPF-22-4430-14 (Šeduvos lopšelio-darželio, esančios adresu: Šaltinio g. 7, Šeduva, modernizavimas) – 259 378,29 Eur (VB, 01 programa);
3.2. Radviliškio miesto kultūros centrui teikiamų paslaugų pajamos – 12 000,00 Eur (SB SP, 05 programa);
3.3. Etninės kultūros ir amatų centrui teikiamų paslaugų pajamos – 10 000,00 Eur (SB SP, 05 programa);
4. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, sumažinti dotaciją asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijai atlikti – 8 960,00 Eur (VB, 03 programa);
5. Tikslinami asignavimai pagal asignavimų valdytojus, programas, funkcinę ir ekonominę klasifikaciją, sąmatą:
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojas/ finansavimo šaltinis |
Programa |
Fun-kcinė klasi-fikacija |
Ekonominė klasifikacija/sąmata |
Tikslinama suma (+,-) |
| 1. |
Radviliškio rajono Pociūnėlių pagrindinė mokykla (SB) |
02 |
09 |
Pociūnėlių pagrindinės mokyklos veiklos organizavimas |
-98 205,53 |
|
|
Radviliškio rajono Pociūnėlių pagrindinė mokykla (MK) |
02 |
09 |
Pociūnėlių pagrindinės mokyklos veiklos organizavimas |
-92 461,91 |
|
|
Radviliškio rajono Pociūnėlių pagrindinė mokykla (SB) |
02 |
09 |
Ugdymo turinio modernizavimo programa |
-1 540,00 |
|
|
Radviliškio rajono Pociūnėlių pagrindinė mokykla (SB) |
03 |
10 |
Soc. paramos išmokos mokinių pavėžėjimui |
-10 311,52 |
| 2. |
Radviliškio rajono Baisogalos gimnazija (SB) |
02 |
09 |
Baisogalos gimnazijos veiklos organizavimas |
98 205,53 |
|
|
Radviliškio rajono Baisogalos gimnazija (MK) |
02 |
09 |
Baisogalos gimnazijos veiklos organizavimas |
92 461,91 |
|
|
Radviliškio rajono Baisogalos gimnazija (SB) |
02 |
09 |
Ugdymo turinio modernizavimo programa |
1 540,00 |
|
|
Radviliškio rajono Baisogalos gimnazija (SB) |
03 |
10 |
Soc. paramos išmokos mokinių pavėžėjimui |
10 311,52 |
| 3. |
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyrius (SBLIK) |
04 |
04 |
Saulės baterijų parko kūrimo ir projektavimo darbai |
-20 000,00 |
|
|
|
04 |
06 |
Socialinio būsto fondo plėtra Radviliškio rajone |
-30 000,00 |
|
|
|
04 |
06 |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Radviliškio savivaldybėje |
-20 000,00 |
|
|
|
04 |
07 |
Psichiatrijos dienos stacionaro įkūrimas ir paslaugų plėtra Radviliškio rajone |
-60 000,00 |
|
|
|
04 |
09 |
Ugdymo prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Radviliškio rajone (Gražinos mokykla) |
-40 000,00 |
|
|
|
04 |
09 |
Edukacinių erdvių įrengimas Šeduvos gimnazijoje, kuriant visos dienos mokyklą |
-30 000,00 |
| 4. |
Radviliškio rajono savivaldybės administracija (SBLIK) |
03 |
10 |
Visuomeninio transporto kompensavimas |
200 000,00 |
| 5. |
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius (SB) |
01 |
01 |
Iždo paskolų, palūkanų mokėjimo ir banko paslaugų išlaidos |
-14 300,00 |
| 6. |
Radviliškio rajono Baisogalos kultūros centras (SB) |
05 |
08 |
Kultūros veiklų organizavimas 2.2. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos |
14 300,00 |
Lyginamasis variantas.
Pajamų pokytis:
| Eil. Nr. |
Pajamos |
Buvo patvirtinta |
(+) Didinama (-) Mažinama |
Tvirtinama naujai |
| 54 |
Dotacija asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijai atlikti |
24 419,00 € |
-8 960,00 € |
15 459,00 € |
| 72 |
Pajamos už teikiamas paslaugas |
1 124 217,00 € |
22 000,00 € |
1 146 217,00 € |
| 73 |
Įmokos už išlaikymą socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
662 050,00 € |
35 000,00 € |
697 050,00 € |
| 80 |
Lėšos skirtos kredito pagal 2022 m. liepos 29 d. kredito sutartį Nr. SPF-22-4430-14 grąžinimui |
0,00 € |
259 378,29 € |
259378,29 € |
| 81 |
Lėšos skirtos kredito pagal 2022 m. birželio 15 d. kredito sutartį Nr. SPF-22-4375-14 grąžinimui |
0,00 € |
204 674,69 € |
204 674,69 € |
|
|
Iš viso |
|
512 092,98 € |
|
Asignavimų pokytis:
| Programos Nr. |
Programos pavadinimas |
Vykdytojas |
Finansavimo šaltinis |
Buvo patvirtinti |
Nauji asignavimai |
(+) Didinama (-) Mažinama |
| 01 |
Savivaldybės valdymo programa |
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius |
VB |
0,00 € |
464 052,98 € |
464 052,98 € |
| 01 |
Savivaldybės valdymo programa |
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius |
SB |
341 396,00 € |
327 096,00 € |
-14 300,00 € |
| 02 |
Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa |
Radviliškio rajono Pociūnėlių pagrindinė mokykla |
SB |
268 357,00 € |
168 611,47 € |
-99 745,53 € |
| 02 |
Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa |
Radviliškio rajono Pociūnėlių pagrindinė mokykla |
MK |
425 048,00 € |
332 586,09 € |
-92 461,91 € |
| 02 |
Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa |
Radviliškio rajono Baisogalos gimnazija |
SB |
506 350,00 € |
606 095,53 € |
99 745,53 € |
| 02 |
Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa |
Radviliškio rajono Baisogalos gimnazija |
MK |
868 979,00 € |
961 440,91 € |
92 461,91 € |
| 03 |
Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo programa |
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius |
VB |
1 640 117,33 € |
1 631157,33 € |
-8 960,00 € |
| 03 |
Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo programa |
Radviliškio rajono Pociūnėlių pagrindinė mokykla |
SB |
15 600,00 € |
5 288,48 € |
-10 311,52 € |
| 03 |
Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo programa |
Radviliškio rajono Baisogalos gimnazija |
SB |
9 000,00 € |
19 311,52 € |
10 311,52 € |
| 03 |
Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo programa |
Radviliškio rajono savivaldybės administracija |
SB LIK |
0,00 € |
200 000,00 € |
200 000,00 € |
| 03 |
Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo programa |
Šeduvos globos namai |
SB SP |
576 000,00 € |
611 000,00 € |
35 000,00 € |
| 04 |
Rajono savivaldybės infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros programa |
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyrius |
SB LIK |
1 280 000,00 € |
1 080000,00 € |
-200 000,00 € |
| 05 |
Gyventojų turiningo laisvalaikio užtikrinimo, bendruomeniškumo ir veiklumo skatinimo programa |
Radviliškio miesto kultūros centras |
SB SP |
45 000,00 € |
57 000,00 € |
12 000,00 € |
| 05 |
Gyventojų turiningo laisvalaikio užtikrinimo, bendruomeniškumo ir veiklumo skatinimo programa |
Radviliškio rajono etninės kultūros ir amatų centras |
SB SP |
14 000,00 € |
24 000,00 € |
10 000,00 € |
| 05 |
Gyventojų turiningo laisvalaikio užtikrinimo, bendruomeniškumo ir veiklumo skatinimo programa |
Radviliškio rajono Baisogalos kultūros centras |
SB |
420 635,00 € |
434 935,00 € |
14 300,00 € |
Iš viso 512 092,98 €
Finansų skyriaus vedėja Lina Baškevičienė