Projektas

2021 m. d.

Nr. TP-

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2021 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAKEITImo

2021 m. d. Nr.

Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 196 „Dėl 2020 metų savivaldybių biudžetų negautų pajamų padengimo“, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. ĮV-294 „Dėl specialiųjų tikslinių dotacijų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti 2021 metais paskirstymo savivaldybių projektams“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-497 „Dėl mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 9 d. įsakymais Nr. V-752 ir Nr. V-750 „Dėl lėšų skyrimo LNSS įstaigų ir LNSS nepriklausančių įstaigų patirtoms išlaidoms, susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti“ ir atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. TS-30 „Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų biudžetą:

1.1. pakeisti sprendimo 1 priedo 2. punkto „Dotacijos“ 2.1.1.25., 2.1.4.6., 2.1.4.9., 2.1.4.12., 2.1.4.13., 2.1.4.14. ir 2.1.5.1. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Eurais
2.	DOTACIJOS	+1 001 789,25
2.1.	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos	+1 001 789,25
2.1.1.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti- iš viso	+16 232
2.1.1.25.	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti	+16 232
2.1.4.	Kita specialioji tikslinė dotacija	+385 557,25
	iš jų:
2.1.4.6.	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti	-16 232
2.1.4.9.	Lėšos, skirtos LNSS įstaigų ir LNSS nepriklausančių įstaigų patirtoms išlaidoms, susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti	+4 012,8
2.1.4.12.	2020 metų savivaldybių biudžetų negautų pajamų padengimui	+390 400
2.1.4.13.	Mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimui	+3 450
2.1.4.14.	Įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimui	+3 926,45
2.1.5.	Valstybės investicijų 2021-2023 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	+600 000
	iš jų:
2.1.5.1.	Raseinių rajono savivaldybės kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g.10, rekonstravimas, infrastrukt8ros pritaikymas visuomenės poreikiams (įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą)	+600 000
	IŠ VISO PAJAMŲ	+1 001 789,25

- sumažintos pajamos

+ padidintos pajamos

1.2 pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ SF lėšų paskirstymo 1.1.4.1., 1.1.4.12., 1.3.2., 4.1.1., 5.4.1., 5.5.2., 5.5.7., 5.6., 5.8., 9.1.1., 10.1.4., 10.3.2., 10.3.3. ir 10.7.2. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eurais

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso SF*	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	4	5	6	7
1.	VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA - iš viso		+8 000	+10 000		-2 000
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
1.1.	Rajono Savivaldybės administracija - iš viso		+8 000	+5 000		+3 000
	Iš jų:
1.1.4.	Administracijos veiklos finansavimas - iš viso	01	+8 000	+5 000		+3 000
	Iš jų:
1.1.4.1.	Administracijos veiklos finansavimas	01	+3 000			+3 000
1.1.4.12.	Žemės ūkio funkcijų administravimas	04	+5 000	+5 000
1.3.	Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso		0	+5 000		-5 000
	Iš jų:
1.3.2.	Regiono plėtros tarybos dalinis finansavimas	01	0	+5 000		-5 000
4.	SVEIKOS VISUOMENĖS FORMAVIMO PROGRAMA - iš viso		+1 283	+1 283
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
4.1.	Raseinių kūno kultūros ir sporto centras - iš viso		+1 283	+1 283
4.1.1.	Raseinių kūno kultūros ir sporto centro veiklos finansavimas	08	+1 283	+ 1 283
5.	KULTŪROS, TURIZMO IR VERSLO APLINKOS GERINIMO PROGRAMA - iš viso		-6 880	-6 880
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
5.4.	Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso, iš jų:		-2 000	-2 000
5.4.1.	VšĮ Raseinių hipodromas veiklos skatinimas (dalininkų įnašui)	08	-2 000	-2 000
	Kultūros renginiai - iš viso		-4 880	-4 880
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
5.5.	Rajono Savivaldybės administracijos Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyrius , iš jų:		-15 963	-15 963
5.5.2.	Kultūros projektų rengimas ir bendrasis finansavimas	08	-11 083	-11 083
5.5.7.	Kultūros įstaigų pastatų ir materialinės bazės audito atlikimas	08	-4 880	-4 880
5.6.	Raseinių rajono kultūros centras	08	+9 540	-9 540
5.8.	Raseinių krašto istorijos muziejus	08	+1 543	+1 543
9.	KAIMO PLĖTROS IR BENDRUOMENĖS AKTYVINIMO PROGRAMA - iš viso		-5 000	-5 000
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
9.1.	Rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius - iš viso		-5 000	-5 000
	Iš jų:
9.1.1.	Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO veiklos rėmimas	08	-5 000	-5 000
10.	KOMUNALINIO ŪKIO PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ PROGRAMA - iš viso		+2 597	+2 597
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
10.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso		-3 903	-3 903
	Iš jų:
10.1.4.	Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių eksploatacija ir remontas	06	-3 903	-3 903
	Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir komunalinio ūkio objektų priežiūra - iš viso		+6 500	+6 500
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
10.3.	Ariogalos seniūnija - iš viso		0	0
	iš jų:
10.3.2.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas	06	+10 000	+10 000
10.3.3.	Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas	04	-10 000	-10 000
10.7.	Nemakščių seniūnija - iš viso		+6 500	+6 500
	iš jų:
10.7.2.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas	06	+6 500	+6 500

- atitinkamai sumažinti asignavimai

+ atitinkamai padidinti asignavimai

1.3. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Mokymo lėšų paskirstymo 2.11. eilutę ir išdėstyti ją taip:

Eurais

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso KK*	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	8	9	10	11
2.	ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso		0		-3 500
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.11.	Raseinių specialioji mokykla	09	0		-3 500

1.4. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos paramos lėšų paskirstymo 1.1.4.1., 1.1.6.2., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.9., 3.1.25.2., 3.3.1., 4.3.4., 4.4.3., 10.1.5., 10.14.4. ir 11.1.7. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eurais

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Finansavimo lėšų šaltinis	Iš viso VB+ES	iš jų:
					Išlaidoms		Turtui įsigyti
					Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	12	13	14	15	16
1.	VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA - iš viso			+390 400	+290 400		+100 000
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
1.1.	Rajono Savivaldybės administracija - iš viso			+100 000			+100 000
	Iš jų:
1.1.4.	Administracijos veiklos finansavimas - iš viso			+100 000			+100 000
	Iš jų:
1.1.4.1.	Administracijos veiklos finansavimas	01	VB	+100 000			+100 000
1.6.	Rajono Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų analizės skyrius - iš viso			+290 400	+290 400
	Iš jų:
1.6.1.	Paskolų grąžinimas, palūkanų ir paskolų aptarnavimo išlaidų apmokėjimas	01	VB	+290 400	+290 400
2.	ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso			+3 450	+3 450	+3 289
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.2.	Raseinių r. Ariogalos gimnazija	09	VB	+570	+570	+562
2.3.	Prezidento Jono Žemaičio gimnazija	09	VB	+1 740	+1 740	+1 715
2.4.	Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija	09	VB	+307	+307	+303
2.5.	Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazija	09	VB	+190	+190	+187
2.6.	Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija	09	VB	+263	+263	+259
2.9.	Raseinių r. Šiluvos gimnazija	09	VB	+380	+380	+375
2.12.	Raseinių r. Ariogalos lopšelis- darželis	09	VB	0		-112
3.	SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA - iš viso			+1 568,31	+1 568,31	+11 441,09
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
3.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso			-10 039	-10 039
	Iš jų:
3.1.25.	VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro veiklos finansavimas- iš viso, iš jų:			-10 039	-10 039
3.1.25.2.	VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro veiklos užtikrinimas	10	VB	-10 039	-10 039
3.3.	Blinstrubiškių socialinės globos namai - iš viso			+11 607,31	+11 607,31	+11 441,09
	iš jų:
3.3.1.	Socialinių paslaugų, biudžetinių įstaigų veiklos užtikrinimas	10	VB	+11 607,31	+11 607,31	+11 441,09
4.	SVEIKOS VISUOMENĖS FORMAVIMO PROGRAMA - iš viso			+6 370,94	+6 370,94	+2 409,55
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
4.3.	Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras- iš viso			+2 444,49	+2 444,49	+2 409,55
	Iš jų:
4.3.4.	Įstaigos patirtoms išlaidoms, susijusioms su darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti	07	VB	+2 444,49	+2 444,49	+2 409,55
4.4.	Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso			+3 926,45	+3 926,45
	Iš jų:
4.4.3.	Įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimui	07	VB	+3 926,45	+3 926,45
10.	KOMUNALINIO ŪKIO PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ PROGRAMA - iš viso			0	0
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
10.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso			+45 000	+45 000
	Iš jų:
10.1.5.	Rajono Savivaldybės pastatų, statinių ir kito turto inventorizavimas, teisinis registravimas, vertinimas ir turto draudimas	04	VB	+45 000	+45 000
10.14.	Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso			-45 000	-45 000
10.14.4.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, projektų ekspertizei ir techninei priežiūrai vykdyti	04	VB	-45 000	-45 000
11.	INVESTICIJŲ PROGRAMA - iš viso			+600 000			+600 000
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
11.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso, iš jų:			+600 000			+600 000
11.1.7.	Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams	08	VB	+600 000			+600 000

1.5. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Specialiosios programos lėšų paskirstymo 3.3.1. eilutę ir išdėstyti ją taip:

eurais

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinio kodas	Iš viso SP*	iš jų:
					Išlaidoms		Turtui įsigyti
					Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	17	18	19	20	21
3.	SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA - iš viso			0	-11 800		+11 800
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
3.3.1.	Blinstrubiškių socialinės globos namai	09	11012	0	-11 800		+11 800

1.6. pakeisti sprendimo 4 priedo „Rajono Savivaldybės skolintų lėšų investiciniams projektams finansuoti paskirstymas“ 4.4.1. ir 11.2.1. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eil. Nr.	Programos, asignavimų valdytojo ir priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas		Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas		Iš viso

4.	SVEIKOS VISUOMENĖS FORMAVIMO PROGRAMA - iš viso					+50 000
	iš jų:
4.4.	Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla - iš viso
4.4.1.	Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos sporto salės išorės remontas		1092		09	+50 000
11.	INVESTICIJŲ PROGRAMA - iš viso					-50 000
	iš jų:
11.2.	Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso					-50 000
11.2.1.	Investicija į UAB "Raseinių šilumos tinklai" Šiluvos miestelio katilinės modernizavimas keičiant susidėvėjusį katilą nauju		1092		06	-50 000

1.7. pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-30 „Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ 1.1, 1.2 ir 1.3. punktus ir išdėstyti juos taip:

„1.1. 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamas iš viso 40 332 936 eurus 25 ct, iš jų rajono Savivaldybei prognozuojamos pajamos 18 696 000 eurų vadovaujantis LR 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi (6 priedas) pagal 1 priedą;

1.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų įmokas į 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš viso 1 499 627 eurus, iš jų pajamas, gaunamas už teikiamas paslaugas ir kitas įmokas, 1 369 727 eurus ir patalpų nuomą 129 900 eurų pagal 2 priedą;

1.3. 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus iš viso 40 332 936 eurus 25 ct ir paskirstyti biudžeto asignavimus taip:

1.3.1. 38 652 595 eurus 25 ct Raseinių rajono savivaldybės 2021 - 2023 metų strateginio veiklos plano 2021 metais vykdomoms programų priemonėms finansuoti, paskirstant biudžeto asignavimų valdytojams pagal 3 priedą;

1.3.2. 1 680 341 eurą skolintų lėšų 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės investicijų projektams finansuoti pagal 4 priedą.“

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).

Savivaldybės meras