Projektas

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

2012 METŲ BIUDŽETO DALINIO PAKEITIMO

2012 m. lapkričio19  d.  Nr. 2-268

Širvintos 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu,

Širvintų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Iš dalies pakeisti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012-09-27 sprendimą Nr.1-188 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto dalinio pakeitimo“ (toliau - Sprendimas):

1.1. Sprendimo 1.1 punkte vietoje skaičių „37 528,7“ įrašyti skaičius „37 676,9“, vietoje skaičių „38 388,3“ įrašyti skaičius „38 536,5“ ir jį išdėstyti taip:

„1. Patvirtinti rajono Savivaldybės 2012 metų biudžetą: 37 676,9 tūkst. litų pajamų, 38 536,5 tūkst. litų asignavimų (1 priedas)“.

Išdėstyti Sprendimo 1 priedą nauja redakcija (pridedama).

1.2. Iš dalies pakeisti rajono Savivaldybės 2012 metų biudžeto asignavimus pagal programas. Išdėstyti Sprendimo 2 priedą nauja redakcija (pridedama).

1.3. Sprendimo 1.3 punkte vietoje skaičių „17 989,7“ įrašyti skaičius „17 938,1“, vietoje skaičių „2 900,9“ įrašyti skaičius „2 951,9“ ir jį išdėstyti taip:

„3. Patvirtinti Savivaldybės institucijų ir biudžetinių įstaigų darbo užmokesčio fondą – 17 938,1 tūkst. litų, iš jų Savivaldybės administracijos – 2 951,9 tūkst. litų“.

1.4. Sprendimo 1.4 punkte vietoje skaičių „1 524,8“ įrašyti skaičius „1 463,6“ ir jį išdėstyti taip:

„5. Patvirtinti 2012 metų Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamas, kurios įmokamos į Savivaldybės biudžetą ir naudojamos šių įstaigų vykdomoms programoms finansuoti – 1 463,6 tūkst. litų (4 priedas)“.

Išdėstyti Sprendimo 4 priedą nauja redakcija (pridedama).

1.5. Iš dalies pakeisti 2012 metams mokinio krepšeliui finansuoti skirtų lėšų paskirstymą. Išdėstyti Sprendimo 6 priedą nauja redakcija (pridedama).

2. Iš dalies pakeisti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimo Nr.1-27 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto“ 5 priedą „Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 2012 metams skirtų lėšų paskirstymas“. Išdėstyti šį priedą nauja redakcija (pridedama).

Savivaldybės meras                                                                                               Vincas Jasiukevičius

Sprendimo projektą teikia

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė

Elena Davidavičienė

Parengė

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Ramaškevičienė

2012-11-16

SUDERINTA:                                                                                     

Teisės ir personalo skyriaus                                               Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyriaus

vyr. specialistė                                                                      vyr. specialistė (kalbos tvarkytoja)

Jurga Kuzmaitė                                                                    Rima Nainienė

2012-11-16                                                                           2012-11-16          

FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIUS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL SPRENDIMO „DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

2012 METŲ BIUDŽETO DALINIO PAKEITIMO“ PROJEKTO

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu reglamentuojama išimtinė Savivaldybės tarybos kompetencija tikslinti Savivaldybės biudžetą.

2012 metų biudžeto pakeitimo projekte didinamos pajamos 358 tūkst. litų:

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. A1-433 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-567 „Dėl socialinės apsaugos srities specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2012 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. A1-479 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-567 „Dėl socialinės apsaugos srities specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2012 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ Širvintų rajono savivaldybei specialiosios tikslinės dotacijos yra padidintos 217,3 tūkst. litų, iš jų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti padidintos 324,3 tūkst. litų, socialinėms paslaugoms finansuoti padidintos 3 tūkst. litų, o socialinei paramai mokiniams sumažintos 110 tūkst. litų.

2. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2012-10-04 raštu Nr. (4.62)V4-777 „Dėl 2012 metų asignavimų, skirtų valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti, panaudojimo“ papildomai skirta 3 tūkst. litų.

3. Gautos viršplaninės pajamos iš mokesčių už aplinkos teršimą ir valstybinius gamtos išteklius – 34,2 tūkst. litų.

4. Atsižvelgiant į kelių Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus (informacija pateikta sprendimo projekto 4 priede) jiems didinamos biudžetinių įstaigų surenkamos lėšos 103,5 tūkst. litų:

4.1. įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 30 tūkst. litų;

4.2. pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą – 73,5 tūkst. litų.

2012 metų biudžeto pakeitimo projekte mažinamos pajamos 209,8 tūkst. litų:

1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-984 „Dėl specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui 2012 metais finansuoti paskirstymo pagal savivaldybes pakeitimo“ Širvintų rajono savivaldybei specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti yra padidintos 38 tūkst. litų. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1557 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-13 „Dėl specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui 2012 metais finansuoti paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ Širvintų rajono savivaldybei specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti yra sumažintos 156,6 tūkst. litų. Iš viso dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. mokinio krepšelio į valstybės biudžetą paimta 118,6 tūkst. litų.

2. Atsižvelgiant į kelių Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus (informacija pateikta sprendimo projekto 4 priede) jiems mažinamos biudžetinių įstaigų surenkamos lėšos 91,2 tūkst. litų:

2.1. pajamos už patalpų nuomą – 76,8 tūkst. litų;

2.2. pajamos už atsitiktines paslaugas – 14,4 tūkst. litų.

Iš viso Savivaldybės biudžeto pajamos padidės 148,2 tūkst. litų.

Dėl aukščiau išvardintų pajamų padidinimo ir sumažinimo bei atsižvelgiant į asignavimų valdytojų prašymus, daromi pakeitimai ir asignavimų dalyje:

1. Pagal Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus perskirstyti asignavimai tarp programų išlaidoms, iš jų darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti, nekeičiant jiems skirtų bendrų asignavimų sumos.

2. Sumažintos bei perskirstytos mokinio krepšelio lėšos švietimo įstaigoms vadovaujantis aukščiau minėtais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais – 118,6 tūkst. litų.

3. Pasikeitus 220,3 tūkst. litų specialiai tikslinei dotacijai, padidintos ir išlaidos socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti – 324,3 tūkst. litų, socialinėms paslaugoms finansuoti – 3 tūkst. litų ir savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymui – 3 tūkst. litų bei sumažintos išlaidos 110 tūkst. litų socialinei paramai mokiniams.

4. Mažinamos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų – 61,2 tūkst. litų.

5. Dėl gautų viršplaninių pajamų iš mokesčių už aplinkos teršimą ir valstybinius gamtos išteklius, didinamos ir išlaidos aplinkos apsaugos rėmimo spec. programai – 34,2 tūkst. litų.

Savivaldybės tarybos sprendimo projekto 1, 2, 4, 5 ir 6 priedai išdėstyti nauja redakcija.

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja                                                                  Vilija Ramaškevičienė