Projektas

2020 m. d.

Nr. TP-

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2020 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAKEITImo

2020 m. d. Nr.

Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 458 „Dėl lėšų skyrimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. A1-350 „Dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. TS-39 „Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės 2020 metų biudžetą:

1.1. Pakeisti sprendimo 1 priedo 2. punkto „Dotacijos“ 2.1.4.8., 2.1.4.13., 2.1.4.14., 2.1.4.15., 2.1.4.16., 2.1.4.17., 2.1.4.18., 2.1.4.19., 2.1.4.20., 2.1.4.21., 2.1.4.22., 2.2.5., 2.2.11., 2.2.12. ir 2.2.13. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Eurais
2.	DOTACIJOS	+868 125
2.1.	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos	+782 529
2.1.4.	Kita specialioji tikslinė dotacija	+782 529
2.1.4.8.	Viduklės miestelio bendruomeninės infrastruktūros gerinimas	+1 195
2.1.4.13.	Ariogalos seniūnijos Didžiulių kaimo Ūkininkų gatvei (Nr.1D4) kapitališkai remontuoti	+87 000
2.1.4.14.	Nemakščių miestelio Sugintų gatvei (Nr. 5N11) kapitališkai remontuoti	+132 000
2.1.4.15.	Pagojukų seniūnijos Dievogalos kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. 6v29 Dievogala - Aukštuoliai (Šiaurės gatvei) kapitališkai remontuoti	+37 900
2.1.4.16.	Vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti	+65 070
2.1.4.17.	Raseinių rajono kūno kultūros ir sporto centro stadiono atnaujinimas (universalios aikštelės atnaujinimas)	+2 749
2.1.4.18.	Ariogalos miesto bendruomeninės infrastruktūros gerinimas	+5 092
2.1.4.19.	Raseinių m. bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas	+1 009
2.1.4.20.	Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas	+514
2.1.4.21.	Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos stogo remontas	+150 000
2.1.4.22.	Raseinių Šaltinio progimnazijos pastato Raseiniuose, Ateities g. 23, rekonstravimas	+300 000
2.2.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	+85 596
	iš jų:
2.2.5.	Viduklės miestelio bendruomeninės infrastruktūros gerinimas	+13 545
2.2.11.	Ariogalos miesto bendruomeninės infrastruktūros gerinimas	+57 708
2.2.12.	Raseinių m. bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas	+11 433
2.2.13.	Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas	+2 910
	IŠ VISO PAJAMŲ	+868 125

- sumažintos pajamos

+ padidintos pajamos

1.2 pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ SF lėšų paskirstymo 1.1.4.1., 1.7.1., 1.24., 1.25., 2.1.6., 2.7., 6.1.1., 6.1.3., 6.1.4., 7.1.1., 7.3.1., 10.1.1., 10.1.5., 10.1.9., 10.1.16., 10.2.4., 10.3.4., 10.4.4., 10.5.4., 10.6.4., 10.7.4., 10.8.4., 10.9.1., 10.10.4., 10.11.4., 10.12.4., 10.13.4., 11.1.4., 11.1.9. ir 11.1.23. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eurais

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso SF*	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	4	5	6	7
1.	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa - iš viso		-31 580	-31 580
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
1.1.	Rajono Savivaldybės administracija - iš viso		+8 020	+8 020
	Iš jų:
1.1.4.	Administracijos veiklos finansavimas - iš viso, iš jų:		+8 020	+8 020
1.1.4.1.	Administracijos veiklos finansavimas		+8 020	+8 020
1.7.	Rajono Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų analizės skyrius - iš viso		-39 600	-39 600
	Iš jų:
1.7.1.	Paskolų grąžinimas, palūkanų ir paskolų aptarnavimo išlaidų apmokėjimas	01	-39 600	-39 600
	Užimtumo didinimo programa, iš viso:		0	0
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus
1.24.	Rajono Savivaldybės administracija	10	-2 000	-2 000
1.25.	Raseinių rajono savivaldybės socialinės paramos skyrius	10	+2 000	+2 000
2.	Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso		0	0
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius - iš viso		-8 781	-8 781
	iš jų:
2.1.6.	Švietimo įstaigų edukacinių aplinkų atnaujinimas	09	-8 781	-8 781
2.7.	Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla iš viso, iš jų:	09	+8 781	+8 781
6.	Kultūros paveldo išsaugojimo ir vystymo programa		+4 600	+4 600
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
6.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius - iš viso		+4 600	+4 600
	Iš jų:
6.1.1.	Kultūros vertybių apsaugos priemonių finansavimas		-2 000	-2 000
6.1.3.	Vaizdinės ir informacinės medžiagos parengimas, visuomenės informavimas, leidinių leidyba ir renginių organizavimas apie kultūros paveldo objektus		-400	-400
6.1.4.	Memorialinio ženklo Ariogalos m. (Raseinių r. sav.) statyba ir teritorijos sutvarkymas	08	+7 000	+7 000
7.	Turizmui ir verslui palankios aplinkos formavimo programa - iš viso		0	0
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
7.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyrius - iš viso		-2 000	-2 000
7.1.1.	Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas	04	-2 000	-2 000
7.3.	Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso		+2 000	+2 000
7.3.1.	Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas	04	+2 000	+2 000
10.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa - iš viso		+26 980	-17 990		+44 970
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
10.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso		+35 000	-9 970		+44 970
	Iš jų:
10.1.1.	Stebėjimo kamerų įrengimas seniūnijose	03	0	+1 000		-1 000
10.1.5.	Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių eksploatacija ir remontas	06	+35 000	-12 000		+47 000
10.1.9.	Socialinio būsto plėtra ir remontas	10	-1 030			-1 030
10.1.16.	Socialinio būsto plėtra Raseinių rajono savivaldybėje	10	+1 030	+1 030
	Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir komunalinio ūkio objektų priežiūra - iš viso		-8 020	-8 020
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
10.2.	Ariogalos miesto seniūnija - iš viso		-1 200	-1 200
	iš jų:
10.2.4.	Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos		-1 200	-1 200
10.3.	Ariogalos seniūnija - iš viso		-1 400	-1 400
	iš jų:
10.3.4.	Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos		-1 400	-1 400
10.4.	Betygalos seniūnija- iš viso		-320	-320
	iš jų:
10.4.4.	Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos		-320	-320
10.5.	Girkalnio seniūnija - iš viso		-500	-500
	iš jų:
10.5.4.	Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos		-500	-500
10.6.	Kalnujų seniūnija - iš viso		-400	-400
	iš jų:
10.6.4.	Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos		-400	-400
10.7.	Nemakščių seniūnija - iš viso		-800	-800
	iš jų:
10.7.4.	Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos		-800	-800
10.8.	Pagojukų seniūnija - iš viso		-300	-300
	iš jų:
10.8.4.	Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos		-300	-300
10.9.	Paliepių seniūnija - iš viso		-1 000	-1 000
	iš jų:
10.9.1.	Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas		-1 000	-1 000
10.10.	Raseinių miesto seniūnija - iš viso		-500	-500
	iš jų:
10.10.4.	Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos		-500	-500
10.11.	Raseinių seniūnija -iš viso		-400	-400
	iš jų:
10.11.4.	Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos		-400	-400
10.12.	Šiluvos seniūnija - iš viso		-800	-800
	iš jų:
10.12.4.	Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos		-800	-800
10.13.	Viduklės seniūnija - iš viso		-400	-400
	iš jų:
10.13.4.	Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos		-400	-400
11.	2020 - 2022 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso		0	+796		-796
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
11.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso		0	+796		-796
	Iš jų:
11.1.4.	Raseinių m. prekyvietės operatoriaus parinkimas	06	-525	-525
11.1.9.	Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos stogo remontas	09	-796			-796
11.1.23.	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Raseinių rajone (Ariogalos lopšelyje-darželyje)	09	+1 321	+1 321

- atitinkamai sumažinti asignavimai

+ atitinkamai padidinti asignavimai

1.3. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos paramos lėšų paskirstymo 1.1.4.20., 1.1.4.23., 1.1.4.24., 1.24., 1.25., 1.26., 1.27., 1.28., 1.29., 1.30., 3.3., 3.4.4., 3.5.4., 11.1.9., 11.1.11., 11.1.18., 11.1.19., 11.1.20., 11.1.21., 11.2.22., 11.1.24., 11.2.1. ir 11.3.1. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eurais

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso VB*	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	13	14	15	16
1.	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa - iš viso		+10 494	+10 494	+20 175
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
1.1.	Rajono Savivaldybės administracija - iš viso		-58 806	-58 806	+9 669
	Iš jų:
1.1.4.	Administracijos veiklos finansavimas - iš viso		-58 806	-58 806	+9 669
	Iš jų:
1.1.4.20.	Užimtumo didinimo programos modelio įgyvendinimui	10	-69 300	-69 300
1.1.4.23.	Lėšos premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti	10	+7 070	+7 070	+6 970
1.1.4.24.	Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas	07	+514	+514	+405
1.1.4.24.		07	+2 910	+2 910	+2 294
	Užimtumo didinimo programa, iš viso:		+69 300	+69 300	+10 506
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus
1.24.	Rajono Savivaldybės administracija		-98 600	-98 600
1.25.	Raseinių rajono savivaldybės socialinės paramos skyrius, iš jų:		+157 164	+157 164
1.25.1	Užimtumo didinimo programos modelio įgyvendinimui		+69 300	+69 300
1.26.	Raseinių lopšelis- darželis "Liepaitė"		+1 342	+1 342	+1 313
1.27.	Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla		+2 013	+2 013	+1 970
1.28.	Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija		+1 342	+1 342	+1 313
1.29.	Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija		+2 013	+2 013	+1 970
1.30.	Raseinių krašto istorijos muziejus		+4 026	+4 026	+3 940
3.	Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programa - iš viso		+58 000	+58 000	+57 176
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
3.3.	Raseinių pagalbos šeimai namai	10	+10 000	+10 000	+9 858
3.4.	Blinstrubiškių socialinės globos namai - iš viso, iš jų:		+25 000	+25 000	+24 645
3.4.4.	Lėšos premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti	10	+25 000	+25 000	+24 645
3.5.	Raseinių socialinių paslaugų centro vykdomų paslaugų finansavimas- iš viso, iš jų:		+23 000	+23 000	+22 673
3.5.4.	Lėšos premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti	10	+23 000	+23 000	+22 673
11.	2020 - 2022 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso		+799 631			+799 631
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
11.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso, iš jų:		+787 189			+787 189
11.1.9.	Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos stogo remontas	09	+150 000			+150 000
11.1.11.	Viduklės miestelio bendruomeninės infrastruktūros gerinimas	06	+1 195			+1 195
11.1.11.	Viduklės miestelio bendruomeninės infrastruktūros gerinimas	06	+13 545			+13 545
11.1.18.	Ariogalos seniūnijos Didžiulių kaimo Ūkininkų gatvei (Nr.1D4) kapitališkai remontuoti	04	+87 000			+87 000
11.1.19.	Nemakščių miestelio Sugintų gatvei (Nr. 5N11) kapitališkai remontuoti	04	+132 000			+132 000
11.1.20.	Pagojukų seniūnijos Dievogalos kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. 6v29 Dievogala - Aukštuoliai (Šiaurės gatvei) kapitališkai remontuoti	04	+37 900			+37 900
11.1.21.	Ariogalos miesto bendruomeninės infrastruktūros gerinimas	06	+5 092			+5 092
11.1.21.	Ariogalos miesto bendruomeninės infrastruktūros gerinimas	06	+57 708			+57 708
11.1.22.	Raseinių rajono kūno kultūros ir sporto centro stadiono atnaujinimas (universalios aikštelės atnaujinimas)	09	+2 749			+2 749
11.1.24.	Raseinių Šaltinio progimnazijos pastato Raseiniuose, Ateities g. 23, rekonstravimas	09	+300 000			+300 000
11.2.	Raseinių Šaltinio progimnazija - iš viso		+902			+902
11.2.1.	Raseinių m. bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas	09	+69			+69
11.2.1.	Raseinių m. bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas	09	+833			+833
11.3.	Prezidento Jono Žemaičio gimnazija - iš viso		+11 540			+11 540
11.3.1.	Raseinių m. bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas	09	+940			+940
11.3.1.	Raseinių m. bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas	09	+10 600			+10 600

1.4. pakeisti sprendimo 4 priedo „Rajono Savivaldybės skolintų lėšų investiciniams projektams finansuoti paskirstymas“ 2.1.3., 2.1.4., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.11., 2.1.15., 2.1.17., 2.1.22., 2.1.33., 2.2.1. ir 2.3.1. eilutes ir išdėstyti jas taip: Eurais

Eil. Nr.	Programos, asignavimų valdytojo ir priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas		Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas		Iš viso

2.	2020-2022 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso					0
	iš jų:
2.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso		1092			-1 152
	iš jų:
2.1.3.	Pėsčiųjų ir dviračių takų statyba Raseinių m., Žvyryno g., Žibuoklių g. ir Maironio g. dalyse		1092		04	+36 000
2.1.4.	Kaulakių kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams		1092		06	-3 000
2.1.7.	Raseinių sen., Andrušaičių k., Bokšto g. (8v16) dalies kapitalinis remontas		1092		04	-36 274
2.1.8.	Raseinių miesto centrinių kapinių pagrindinio tako atnaujinimas		1092		06	+274
2.1.11.	Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje		1092		05	+30 000
2.1.15.	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Raseinių rajone (Ariogalos lopšelyje-darželyje)		1092		09	-1 152
2.1.17.	Raseinių rajono kūno kultūros ir sporto centro stadiono atnaujinimas (universalios aikštelės atnaujinimas)		1092		08	-37 000
2.1.22.	Šiluvos miestelio viešosios infrastruktūros sutvarkymas		1092		06	+3 000
2.1.33.	Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Raseinių mieste, II etapas		1092		04	+7 000
2.2.	Prezidento Jono Žemaičio gimnazija - iš viso					+4 023
2.2.1.	Raseinių m. bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas		1092		09	+4 023
2.3.	Raseinių Šaltinio progimnazija- iš viso					-2 871
2.3.1.	Raseinių m. bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas		1092		09	-2 871

1.5. pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ 1.1, 1.2 ir 1.3. punktus ir išdėstyti juos taip:

„1.1. 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamas iš viso 41 639 294 eurus, iš jų rajono Savivaldybei prognozuojamos pajamos 19 044 000 eurų vadovaujantis LR 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi (6 priedas) pagal 1 priedą;

1.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų įmokas į 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš viso 1 549 700 eurų, iš jų pajamas, gaunamas už teikiamas paslaugas ir kitas įmokas, 1 408 400 eurų ir patalpų nuomą 141 300 eurų pagal 2 priedą;

1.3. 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus iš viso 41 639 294 eurus ir paskirstyti biudžeto asignavimus taip:

1.3.1. 39 989 294 eurus Raseinių rajono savivaldybės 2020 - 2022 metų strateginio veiklos plano 2020 metais vykdomoms programų priemonėms finansuoti, paskirstant biudžeto asignavimų valdytojams pagal 3 priedą;

1.3.2. 1 650 000 eurų skolintų lėšų 2020-2022 metų Raseinių rajono savivaldybės investicijų programoje patvirtintiems projektams finansuoti pagal 4 priedą.“

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).

Savivaldybės meras