Projektas
2024-08-22
Nr. TSP-219 (1.2 E)
RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-248 „DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2024 m. rugsėjo 12 d. Nr. T-
Radviliškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, 66 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, 22 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. A1-442 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti 2024 metų II pusmetį paskirstymo savivaldybių administracijoms“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. A1-498 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. A1-851 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, skirtų paramai mirties atveju užtikrinti, ir specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams socialinei paramai mokiniams teikti 2024 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms bei jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2024 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. A1-521 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2024 metų II ketvirtį teikiant socialinę pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas, skiriamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą, padengti“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. A1-519 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2024 metų II ketvirtį mokant laidojimo pašalpą pagal Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymą ir teikiant socialinę paramą mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą, padengti“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. V-837 „Dėl savivaldybių, kurioms 2024 metais skiriamas finansavimas, sąrašo ir savivaldybių, kurioms 2024 metais neskiriamas finansavimas, sąrašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į projekto „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ finansavimą, į 2024 m. vasario 29 d. / kovo 19 d. sutartį Nr. SUT-2024-194 (11.31E)/1.38 E-SD-447 su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ finansavimo, gautus prašymus ir į Radviliškio rajono savivaldybės mero 2024 m. rugpjūčio 21 d. potvarkį Nr. M-454 (2.5E) „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-248 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:
Pakeisti Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimą Nr. T-248 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“:
1. Pakeisti 1.1. punktu patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės 2024 m. biudžeto pajamas ir išdėstyti nauja redakcija (pridedama), o 1.1. punktą išdėstyti taip:
2. Pakeisti 1.2. punktu patvirtintus asignavimus pagal programas, asignavimų valdytojus ir lėšų šaltinius ir išdėstyti nauja redakcija (pridedama), o 1.2. punktą išdėstyti taip:
3. Pakeisti 1.2.1. papunkčiu patvirtintą Infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros projektų sąrašą (2.1. priedas) ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
Savivaldybės meras Kazimieras Račkauskis
RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO
„DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M . VASARIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-248 „DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2024 m. rugpjūčio 22 d.
Radviliškis
1. Projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai.
Patikslinti Radviliškio rajono savivaldybės 2024 metų biudžetą savivaldybei skirtomis tikslinėmis valstybės biudžeto dotacijomis ir kitomis lėšomis bei patikslinti patvirtintus savivaldybės biudžeto asignavimus.
Nuo 2023 m. balandžio 1 d. pasikeitus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymui savivaldybės meras administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą.
2. Projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių atstovai) ir rengėjai.
Projekto iniciatorius – Radviliškio rajono savivaldybės meras. Projektą parengė Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja Lina Baškevičienė, tel. (8 422) 69020.
3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami projekte aptarti teisiniai santykiai.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktas numato savivaldybės tarybos kompetenciją tvirtinti ir tikslinti savivaldybės biudžetą, 66 straipsnio 2 dalis numato, kad biudžetiniais metais savivaldybės taryba mero siūlymu biudžetą gali tikslinti, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 16 straipsnio 1 dalis numato, kad biudžetus tvirtina savivaldybių taryba, 22 straipsnio 3 dalis, kad savivaldybės meras organizuoja biudžeto vykdymą, Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalis numato, kad Savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į gautas valstybės biudžeto dotacijas, atitinkamai patikslina savo patvirtintus biudžetus.
4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos, kokių teigiamų rezultatų laukiama.
Pakeitus ir patikslinus 2024 m. Savivaldybės biudžetą, sprendimas atitiks galiojančius teisės aktus. Priimtas sprendimo projektas įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai neturės.
5. Galimos neigiamos priimto sprendimo projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.
Priėmus sprendimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.
6. Kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar pripažinti netekusiais galios priėmus sprendimo projektą.
Priėmus sprendimą, bus dalinai pakeistas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimas Nr. T-248 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“.
7. Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos, finansavimo šaltiniai.
Sprendimui įgyvendinti nebus reikalingos papildomos Savivaldybės biudžeto lėšos.
8. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.
Sprendimo projektas suderintas su savivaldybės juristu, kalbininku, administracijos direktore, vicemerais.
1. Didinamos Radviliškio rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto pajamos 1 227 787,34 Eur, iš jų:
1.2.Valstybės biudžeto lėšos, skirtos teikti socialinę paramą mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą (Ukraina) – 1 951,00 Eur (VB);
1.3. Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ finansavimas iš Europos socialinio fondo agentūros – 6 831,64 Eur (ES);
1.4. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos socialinei paramai teikti, kuri skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu (Ukraina) – 18 525,00 Eur (VB);
1.5. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos mokyklinio geltonojo autobuso įsigijimui – 68 000,00 Eur (VB);
1.6. Projekto „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ finansavimas iš Europos fondų lėšų – 16 119,59 Eur (ES);
1.7. Projekto „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų – 3 385,11 Eur (VB);
1.8. Projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ finansavimas iš Europos socialinio fondo agentūros – 20 700,00 Eur (ES);
2. Sumažinamos biudžeto pajamos 114 300,00 Eur, iš jų:
2.1. Specialios tikslinės dotacijos socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, skirtos paramai mirties atveju užtikrinti – 10 300,00 Eur (VB);
3. Didinami Radviliškio rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto asignavimai pagal 1 227 787,34 Eur, iš jų:
3.1. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui:
3.1.1. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos teikti laikino atokvėpio paslaugą – 144 200,00 Eur (VB, 03 programa);
3.1.2. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos socialinei paramai teikti, kuri skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu (Ukraina) – 18 525,00 Eur (VB, 03 programa);
3.2. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos teikti socialinę paramą mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą (Ukraina) – 1 951,00 Eur (VB,03 programa):
| Asignavimų valdytojas |
Suma ( Eur) |
| Radviliškio r. Baisogalos gimnazija |
105,00 |
| Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla |
573,00 |
| Radviliškio V. Kudirkos progimnazija |
643,00 |
| Radviliškio Lizdeikos gimnazija |
105,00 |
| Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazija |
210,00 |
| Radviliškio r. Baisogalos mokykla- darželis |
210,00 |
| Radviliškio Vaižganto progimnazija |
105,00 |
| Iš viso |
1 951,00 |
3.3. Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ finansavimas iš Europos socialinio fondo agentūros 6 831,64 Eur (ES, 02 programa):
| Asignavimų valdytojas |
Suma ( Eur) |
| Radviliškio r. Baisogalos gimnazija |
687,28 |
| Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla |
859,12 |
| Radviliškio V. Kudirkos progimnazija |
1 030,92 |
| Radviliškio Lizdeikos gimnazija |
209,75 |
| Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija |
515,46 |
| Radviliškio r. Šeduvos gimnazija |
1 202,75 |
| Radviliškio r. savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras |
1 639,08 |
| Radviliškio Vaižganto progimnazija |
687,28 |
| Iš viso |
6 831,64 |
3.4. Projekto „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ finansavimas iš Europos fondų lėšų – 16 119,59 Eur (ES, 02 programa):
| Asignavimų valdytojas |
Suma ( Eur) |
| Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla |
2 708,68 |
| Radviliškio r. Šeduvos gimnazija |
11 067,93 |
| Radviliškio Vaižganto progimnazija |
2 342,98 |
| Iš viso: |
16 119,59 |
3.5. Projekto „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų – 3 385,11 Eur (VB, 02 programa):
| Asignavimų valdytojas |
Suma ( Eur) |
| Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla |
568,82 |
| Radviliškio r. Šeduvos gimnazija |
2 324,27 |
| Radviliškio Vaižganto progimnazija |
492,02 |
| Iš viso: |
3 385,11 |
3.6. Radviliškio rajono savivaldybės administracijai:
3.6.1. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos mokyklinio geltonojo autobuso įsigijimui – 68 000,00 Eur (VB, 02 programa);
3.6.2. Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos Radviliškio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų ir radiologijos technologų kelionės išlaidų kompensavimui, pagal Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimą 2024 m. kovo 7 d. Nr. T-292 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų ir radiologijos technologų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ – 30 000,00 Eur (SB, 06 programa);
3.6.3. Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos skatinimo priemonėms finansuoti, trūkstamos kvalifikacijos specialistams, atvykstantiems dirbti į Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariatą, pagal Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimą 2024 m. birželio 20 d. Nr. T-438 „ Dėl trūkstamos kvalifikacijos specialistų pritraukimo į Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariatą, tvarkos aprašo patvirtinimo“ – 30 000,00 Eur (SB, 06 programa);
3.6.4. Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos VšĮ „Radviliškio ligoninė“ reanimacijos ir intensyviosios terapijos patalpų kapitaliniam remontui – 52 727,00 Eur (SB, 06 programa);
3.6.5. Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos paviršinių nuotekų drenažo Naujosios g. garažų masyve sutvarkymui“ – 2 500,00 Eur (SB, 06 programa);
3.6.6. Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos Šeduvos miesto seniūnijoje, modulinio viešojo tualeto įsigijimui – 22 000,00 Eur (SB, 06 programa);
3.7. Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriui, prisidėjimui prie projekto „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto / virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“ – 139 348,00 Eur (SB, 04 programa);
3.8. Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos Šeduvos globos namams, keltuvo įrengimui – 15 000,00 Eur (SB, 03 programa);
3.9. Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos Radviliškio r. savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centrui, trečiojo amžiaus universiteto patalpų įrengimui Šeduvoje – 11 500,00 Eur (SB, 05 programa);
3.10. Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos Šeduvos kultūros ir amatų centrui, autobusiuko įsigijimui – 30 000,00 Eur (SB, 05 programa);
3.11. Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos Radviliškio plaukimo baseinui, finansuoti aukštesnių rezultatų vaikų plaukimo grupės pagrindinių varžybų išlaidas – 5 000,00 Eur (SB, 05 programa);
4. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui:
4.1. Sumažinti dotaciją socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, skirtą paramai mirties atveju užtikrinti – 10 000,00 Eur (VB, 03 programa), administravimas – 300,00 Eur (VB, 01 programa);
5. Sumažinti dotaciją socialinei paramai mokiniams teikti – 100 000,00 Eur (VB, 03 programa):
| Asignavimų valdytojas |
Suma ( Eur) |
| Radviliškio r. Baisogalos gimnazija |
5 373,50 |
| Gražinos pagrindinė mokykla |
23 000,00 |
| Vaižganto progimnazija |
15 000,00 |
| V. Kudirkos progimnazija |
14 000,00 |
| Radviliškio r. Baisogalos mokykla-darželis |
4 000,00 |
| Radviliškio r. Šeduvos gimnazija |
10 000,00 |
| Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazija |
4 000,00 |
| Radviliškio r. Sidabravo pagrindinė mokykla |
6 000,00 |
| Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija |
4 000,00 |
| Radviliškio r. Pociūnėlių pagrindinė mokykla |
14 626,50 |
| Iš viso |
100 000,00 |
6. Sumažinti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos asignavimus specialiai tikslinei dotacijai ugdymo reikmėms – 38 600,00 Eur (ML, 02 programa);
7. Padidinti asignavimus iš specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms – 38 600,00 Eur (ML, 02 programa):
| Asignavimų valdytojai |
Iš viso Eur |
Iš jų darbdavio socialinė parama |
| Radviliškio Lizdeikos gimnazija |
8 040,00 |
8 040,00 |
| Radviliškio V. Kudirkos progimnazija |
4 270,00 |
4 270,00 |
| Radviliškio r. Baisogalos gimnazija |
2 600,00 |
2 600,00 |
| Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija |
5 820,00 |
5 820,00 |
| Radviliškio r. Baisogalos mokykla- darželis |
6 440,00 |
6 440,00 |
| Alksniupių pagrindinė mokykla |
3 490,00 |
3 490,00 |
| Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla |
1 740,00 |
1 740,00 |
| Lopšelis-darželis „Kregždutė“ |
1 000,00 |
0,00 |
| Radviliškio r. Sidabravo pagrindinė mokykla |
5 200,00 |
5 200,00 |
| Iš viso |
38 600,00 |
37 600,00 |
8. Sumažinti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos asignavimus, skirtus projektui „ E – piniginė“ – 8 000,00 Eur (SB, 02 programa);
9. Padidinti asignavimus Radviliškio Gražinos pagrindinei mokyklai, projektui „E – piniginė“ vykdyti – 8 000,00 Eur (SB, 02 programa).
10. Sumažinti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus asignavimus valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės darbo rinkos politikos funkcijai atlikti – 60 000,00 Eur (VB, 03 programa) ir skirti laikinojo pobūdžio darbams atlikti šioms įstaigoms:
11. Tikslinami asignavimai pagal asignavimų valdytojus, programas, funkcinę ir ekonominę klasifikaciją, sąmatą:
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojas/ finansavimo šaltinis |
Programa |
Fun-kcinė klasi-fikacija |
Ekonominė klasifikacija/sąmata |
Tikslinama suma (+,-) |
| 1. |
Radviliškio rajono savivaldybės administracija (SB) |
06 |
06 |
Daugiabučių namų valdomų JVS rėmimas |
-5 760,00 |
|
|
|
01 |
06 |
Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimas |
5 760,00 |
|
|
|
05 |
08 |
Prisidėjimas prie Radviliškio raj. kultūros įstaigų vykdomų projektų |
-1 778,00 |
|
|
Radviliškio rajono savivaldybės administracija (SBLIK) |
04 |
04 |
Techninių projektų rengimas, koregavimas, jų ekspertizė, statinių ekspertizė, projektų vykdymo priežiūra, statinio statybos techninė priežiūra, inžinerinių statinių kadastriniai matavimai ir kitos panašios techninės inžinerinės paslaugos |
-935,00 |
| 2. |
Radviliškio viešoji biblioteka (SB) |
05 |
08 |
Prisidėjimas prie projekto „Išnykęs ir dingstantis paveldas: Radviliškio bažnyčia“ |
667,00 |
| 3. |
Šeduvos kultūros ir amatų centras (SB) |
05 |
08 |
Prisidėjimas prie projekto „InterŠokas“ |
1 111,00 |
| 4. |
Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis (SBLIK) |
05 |
08 |
Už atliktus archeologinius tyrimus prie Šeduvos vilnų karšyklos išlikusio lauko akmenų tako |
935,00 |
| 5. |
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (SB) |
03 |
10 |
Suaugusių ir vaikų su negalia socialinė globa globos įstaigose ir namuose |
-2 715,00 |
| 6. |
Šeduvos globos namai (SB) |
03 |
10 |
Suaugusių ir vaikų su negalia socialinė globa globos įstaigose ir namuose |
2 715,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Lyginamasis variantas.
Pajamų pokytis:
| Eil. Nr. |
Pajamos |
Buvo patvirtinta |
(+) Didinama (-) Mažinama |
Tvirtinama naujai |
| 2 |
Gyventojų pajamų mokestis |
36 123 000,00 € |
553 075,00 € |
36 676 075,00 € |
| 5 |
Žemės mokestis |
1 700 000,00 € |
200 000,00 € |
1 900 000,00 € |
| 8 |
Valstybinės žemės nuomos mokestis |
650 000,00 € |
100 000,00 € |
750 000,00 € |
| 18 |
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
319 800,00 € |
-10 300,00 € |
309 500,00 € |
| 20 |
Socialinei paramai mokiniams teikti |
833 800,00 € |
-104 000,00 € |
729 800,00 € |
| 48 |
Valstybės biudžeto lėšos susijusios su užsieniečiais, pasitraukusiais iš Ukrainos |
21 501,37 € |
20 476,00 € |
41 977,37 € |
| 49 |
Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ iš ES lėšų |
28 797,06 € |
6 831,64 € |
35 628,70 € |
| 58 |
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti |
0,00 € |
144 200,00 € |
144 200,00 € |
| 59 |
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos mokyklinio geltonojo autobuso įsigijimui |
0,00 € |
68 000,00 € |
68 000,00 € |
| 60 |
Projekto „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ finansavimas |
0,00 € |
19 504,70 € |
19 504,70 € |
| 61 |
Projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ finansavimas iš ES lėšų |
0,00 € |
20 700,00 € |
20 700,00 € |
| 71 |
Pajamos už teikiamas paslaugas |
1 064 217,00 € |
60 000,00 € |
1 124 217,00 € |
|
|
Iš viso |
|
1 078 487,34€ |
|
Asignavimų pokytis:
| Programos Nr. |
Programos pavadinimas |
Vykdytojas |
Finansavimo šaltinis |
Buvo patvirtinti |
Nauji asignavimai |
(+) Didinama (-) Mažinama |
| 01 |
Savivaldybės valdymo programa |
Radviliškio rajono savivaldybės administracija |
SB |
5 339 531,00 € |
5 345 291,00€ |
5 760,00 € |
| 01 |
Savivaldybės valdymo programa |
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius |
VB |
86 728,00 € |
82 428,00 € |
-4 300,00 € |
| 02 |
Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa |
Radviliškio rajono savivaldybės administracija |
MK |
245 929,00 € |
207 329,00 € |
-38 600,00 € |
| 02 |
Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa |
Radviliškio rajono savivaldybės administracija |
SB |
26 000,00 € |
18 000,00 € |
-8 000,00 € |
| 02 |
Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa |
Radviliškio rajono savivaldybės administracija |
VB |
208 600,00 € |
276 600,00 € |
68 000,00 € |
| 02 |
Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa |
Radviliškio r. Baisogalos gimnazija |
ES |
115 154,34 € |
115 841,62 € |
687,28 € |
| 02 |
Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa |
Radviliškio r. Baisogalos gimnazija |
MK |
866 379,00 € |
868 979,00 € |
2 600,00 € |
| 02 |
Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa |
Gražinos pagrindinė mokykla |
ES |
137 393,71 € |
140 961,51 € |
3 567,80 € |
| 02 |
Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa |
Gražinos pagrindinė mokykla |
MK |
1 854 956,00 € |
1 856696,00 € |
1 740,00 € |
| 02 |
Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa |
Gražinos pagrindinė mokykla |
VB |
10 042,00 € |
10 610,82 € |
568,82 € |
| 02 |
Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa |
Gražinos pagrindinė mokykla |
SB |
677 300,00 € |
685 300,00 € |
8 000,00 € |
| 02 |
Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa |
V. Kudirkos progimnazija |
ES |
137 553,07 € |
138 583,99 € |
1 030,92 € |
| 02 |
Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa |
V. Kudirkos progimnazija |
MK |
1 657 801,00 € |
1 662071,00 € |
4 270,00 € |
| 02 |
Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa |
Lizdeikos gimnazija |
ES |
167 171,98 € |
167 381,73 € |
209,75 € |
| 02 |
Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa |
Lizdeikos gimnazija |
MK |
1 786 282,00 € |
1 794322,00 € |
8 040,00 € |
| 02 |
Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa |
Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija |
ES |
71 512,97 € |
72 028,43 € |
515,46 € |
| 02 |
Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa |
Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija |
MK |
839 043,00 € |
844 863,00 € |
5 820,00 € |
| 02 |
Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa |
Šeduvos gimnazija |
ES |
141 550,80 € |
153 821,48 € |
12 270,68 € |
| 02 |
Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa |
Šeduvos gimnazija |
VB |
9 442,00 € |
11 766,27 € |
2 324,27 € |
| 02 |
Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa |
Radviliškio r. savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras |
ES |
6 639,21 € |
8 278,29 € |
1 639,08 € |
| 02 |
Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa |
Vaižganto progimnazija |
ES |
89 618,80 € |
92 649,06 € |
3 030,26 € |
| 02 |
Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa |
Vaižganto progimnazija |
VB |
9 442,00 € |
9 934,02 € |
492,02 € |
| 02 |
Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa |
Radviliškio r. Sidabravo pagrindinė mokykla |
MK |
661 991,00 € |
667 191,00 € |
5 200,00 € |
| 02 |
Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa |
Radviliškio r. Alksniupių pagrindinė mokykla |
MK |
485 123,00 € |
488 613,00 € |
3 490,00 € |
| 02 |
Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa |
Lopšelis-darželis „Kregždutė“ |
MK |
455 208,00 € |
456 208,00 € |
1 000,00 € |
| 02 |
Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa |
Radviliškio r. Baisogalos mokykla- darželis |
MK |
819 489,00 € |
825 929,00 € |
6 440,00 € |
| 03 |
Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo programa |
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius |
VB |
1 547 392,33€ |
1 640 117,33€ |
92 725,00 € |
| 03 |
Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo programa |
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius |
SB |
5 315 650,00 € |
5 312 935,00€ |
-2 715,00 € |
| 03 |
Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo programa |
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius |
ES |
0,00 € |
20 700,00 € |
20 700,00 € |
| 03 |
Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo programa |
Šeduvos globos namai |
SB |
1 058 485,00 € |
1 076 200,00€ |
17 715,00 € |
| 03 |
Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo programa |
Radviliškio rajono savivaldybės administracija |
VB |
67 200,00 € |
118 200,00 € |
51 000,00 € |
| 03 |
Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo programa |
Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis |
VB |
6 400,00 € |
15 400,00 € |
9 000,00 € |
| 03 |
Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo programa |
Radviliškio r. Baisogalos gimnazija |
VB |
45 605,00 € |
40 336,50 € |
-5 268,50 € |
| 03 |
Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo programa |
Šeduvos gimnazija |
VB |
70 800,00 € |
60 800,00 € |
-10 000,00 € |
| 03 |
Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo programa |
Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazija |
VB |
39 910,00 € |
36 120,00 € |
-3 790,00 € |
| 03 |
Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo programa |
Radviliškio r. Sidabravo pagrindinė mokykla |
VB |
44 800,00 € |
38 800,00 € |
-6 000,00 € |
| 03 |
Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo programa |
Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija |
VB |
36 400,00 € |
32 400,00 € |
-4 000,00 € |
| 03 |
Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo programa |
Gražinos pagrindinė mokykla |
VB |
137 325,00 € |
114 898,00 € |
-22 427,00 € |
| 03 |
Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo programa |
Radviliškio r. Pociūnėlių pagrindinė mokykla |
VB |
23 500,00 € |
8 873,50 € |
-14 626,50 € |
| 03 |
Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo programa |
V. Kudirkos progimnazija |
VB |
86 343,00 € |
72 986,00 € |
-13 357,00 € |
| 03 |
Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo programa |
Vaižganto progimnazija |
VB |
94 805,00 € |
79 910,00 € |
-14 895,00 € |
| 03 |
Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo programa |
Radviliškio r. Baisogalos mokykla-darželis |
VB |
61 210,00 € |
57 420,00 € |
-3 790,00 € |
| 03 |
Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo programa |
Lizdeikos gimnazija |
VB |
5 405,00 € |
5 510,00 € |
105,00 € |
| 04 |
Rajono savivaldybės infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros programa |
Radviliškio rajono savivaldybės administracija |
SB LIK |
2 225 360,04 € |
2 224425,04€ |
-935,00 € |
| 04 |
Rajono savivaldybės infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros programa |
Radviliškio rajono savivaldybės administracija |
SB
|
324 875,00 € |
874 875,00€ |
550 000,00 € |
| 04 |
Rajono savivaldybės infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros programa |
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyrius |
SB
|
0,00 € |
139 348,00€ |
139 348,00 € |
| 05 |
Gyventojų turiningo laisvalaikio užtikrinimo, bendruomeniškumo ir veiklumo skatinimo programa |
Radviliškio rajono savivaldybės administracija |
SB |
482 270,00 € |
480 492,00 € |
-1 778,00 € |
| 05 |
Gyventojų turiningo laisvalaikio užtikrinimo, bendruomeniškumo ir veiklumo skatinimo programa |
Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
SB |
1 222 260,00 € |
1 222 927,00€ |
667,00 € |
| 05 |
Gyventojų turiningo laisvalaikio užtikrinimo, bendruomeniškumo ir veiklumo skatinimo programa |
Radviliškio rajono Šeduvos kultūros ir amatų centras |
SB |
484 620,00€ |
485 731,00€ |
1 111,00 € |
| 05 |
Gyventojų turiningo laisvalaikio užtikrinimo, bendruomeniškumo ir veiklumo skatinimo programa |
Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis |
SB |
592 412,00 € |
593 347,00€ |
935,00 € |
| 05 |
Gyventojų turiningo laisvalaikio užtikrinimo, bendruomeniškumo ir veiklumo skatinimo programa |
Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis |
SB SP |
150 000,00 € |
210 000,00 € |
60000,00 € |
| 05 |
Gyventojų turiningo laisvalaikio užtikrinimo, bendruomeniškumo ir veiklumo skatinimo programa |
Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras |
SB |
208 944,00 € |
220 444,00 € |
11 500,00 € |
| 06 |
Saugios, švarios ir patogios aplinkos užtikrinimo programa |
Radviliškio rajono savivaldybės administracija |
SB |
3 450 490,00 € |
3 581 957,00€ |
131 467,00 € |
Iš viso 1078487,34 €
Finansų skyriaus vedėja Lina Baškevičienė