Projektas
2021-02-
Nr. TSP-
RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
2021 m. vasario 25 d. Nr. T-
Radviliškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Radviliškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės 2021 m. biudžetą 47 302 205,47 Eur
(1 priedas), iš jų:
2. Asignavimai pagal programas – 47 302 205,47 Eur (2 Priedas, 2.1 priedas Infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros projektų sąrašas; 2.2 priedas Papildomų išlaidų sąrašas; 2.3 priedas Dotacija mokymo ugdymui);
4. Asignavimai iš Radviliškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų paslaugų specialiosios programos 1 537 725,00 Eur (2.5 priedas);
5. Asignavimai iš Radviliškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 206 000,00 Eur ir 2020 12 31 likutis 76 607,00 (2.6 priedas);
6. Radviliškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa 61 161,00 Eur (2.7 priedas).
8. Pavesti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams, biudžetinių įstaigų vadovams išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti ir, sudarant bei tvirtinant 2021 m. išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį 2020 m. gruodžio 31 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti. Iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes.
9. Savivaldybės ir biudžetinių įstaigų 2022 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos), turi būti ne didesnis už 2021 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).
10. Biudžetinės įstaigos savo vardu negali prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis.
6. Pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui savo įsakymu tikslinti Radviliškio savivaldybės administracijos 2021 metų asignavimus:
6.1. Infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros programos asignavimus, neviršijant programai skirtų lėšų;
7. Paskelbti šį sprendimą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
2021 02 25 sprendimo T-
1 priedas
RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETAS
(Eurais)
| Eil. Nr. |
Pajamos |
2021 m. |
| 1. |
PROGNOZUOJAMOS PAJAMOS |
23 533 000,00 |
| 1.1. |
Gyventojų pajamų mokestis |
21 574 000,00 |
| 1.2. |
Pajamos ir mokesčiai iš turto, iš jų: |
1 937 000,00 |
| 1.2.1. |
........................ Žemės mokestis |
1 200 000,00 |
| 1.2.2. |
Nekilnojamo turto mokestis |
450 000,00 |
| 1.2.3. |
Paveldimo turto mokestis |
12 000,00 |
| 1.2.4. |
Valstybinės žemės nuomos mokestis |
275 000,00 |
| 1.3. |
Kitos pajamos, iš jų: |
22 000,00 |
| 1.3.1. |
Valstybės rinkliavos |
20 000,00 |
| 1.3.2. |
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
1 000,0 |
| 1.3.3. |
Kitos neišvardytos pajamos |
1 000,0 |
| 2. |
Vietinės rinkliavos |
5 000 ,00 |
| 3. |
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
39 000,00 |
| 4. |
Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti |
10 569 700,00 |
| 5. |
Specialioji tikslinė dotacija mokyklų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių |
260 400,00 |
| 6. |
Neformaliajam vaikų švietimui finansuoti (VB lėšos). |
196 600,00 |
| 7. |
Skaitmeninio ugdymo plėtrai |
113 600,00 |
| 8 |
Dotacija dėl konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansavimo |
15 152,00 |
| 9. |
Dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti |
137 300,00 |
| 10. |
Dotacija bibliotekų fondams papildyti |
40 825,00 |
| 11. |
Dotacija kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui didinti |
32 000,00 |
| 12. |
VALSTYBĖS DELEGUOTOMS FUNKCIJOMS ATLIKTI |
3 818 182,00 |
| 12.1. |
Civilinės būklės aktų registravimas |
27 000,00 |
| 12.2. |
Pirminei teisinei pagalbai atlikti |
3 700,00 |
| 12.3. |
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti |
239 500,00 |
| 12.4. |
Socialinė parama mokiniams |
710 500,00 |
| 12.5. |
Socialinėms paslaugoms |
1 021 400,00 |
| 12.7. |
Jaunimo politikos įgyvendinimas |
17 000,00 |
| 12.8. |
Darbo rinkos politika |
148 600,00 |
| 12.9. |
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas |
5 500,00 |
| 12.10. |
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti |
2 100,00 |
| 12.11. |
Archyviniams dokumentams tvarkyti |
20 200,00 |
| 12.12. |
Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui |
400,00 |
| 12.13. |
Žemės ūkio funkcijai atlikti |
195 500,00 |
| 12.14. |
Melioracijai (išlaidoms) |
352 000,0 |
| 12.15. |
Lėšos erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti |
13 842,00 |
| 12.16. |
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijai vykdyti |
8 240,00 |
| 12.17. |
Gyvenamosios vietos deklaravimas |
6 700,00 |
| 12.18. |
Mobilizavimo administravimas |
6 700,00 |
| 12.19. |
Civilinės saugos organizavimas |
15 700,00 |
| 12.20. |
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas |
600,00 |
| 12.21. |
Priešgaisrinės saugos organizavimas |
666 100,00 |
| 12.22. |
Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti |
356 900,00 |
| 13. |
Dotacija tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus išlaidoms |
18 126,00 |
| 14. |
PREKIŲ IR PASLAUGŲ MOKESČIAI |
1 699 000,00 |
| 14.1. |
Socialinio būsto nuoma |
110 000,00 |
| 14.2. |
Vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą |
1 383 000,00 |
| 14.3. |
Mokesčiai už aplinkos teršimą |
160 000,00 |
| 14.4. |
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
20 000,00 |
| 14.5. |
Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius |
25 000,00 |
| 14.6. |
Lėšos želdinių atkuriamajai vertei kompensuoti |
1 000,0 |
| 15. |
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS |
1 537 725,00 |
| 15.1. |
Pajamos už patalpų nuomą |
103 330,00 |
| 15.2. |
Pajamos už teikiamas paslaugas |
592 120,00 |
| 15.3. |
Įmokos už išlaikymą socialinės apsaugos ir kitose į staigose |
434 975,00 |
| 15.4. |
Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose |
407 300,00 |
| 16. |
PAJAMOS IŠ SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ PARDAVIMO |
120 000,00 |
| 17. |
KITOS PAJAMOS (GAUTOS (GRĄŽINTOS) ES PROJEKTŲ |
111 000,00 |
| 18. |
Kitos neišvardytos pajamos (SB)
Kitos pajamos (kolumbariumų nišų pardavimai) (SB kitos) |
100 000,00
40 000,00 |
| IŠ VISO |
42 346 610,00 |
|
| 19. |
KITI FINANSAVIMO ŠALTINIAI (IŠ LIKUČIŲ) 2.8. priedas |
4 915 595,47 |
| 19.1. |
Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšų likutis |
76 607,00 |
| 19.2. |
Biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas likutis |
131 241,65 |
| 19.3. |
Vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą (ŠRATC) likutis |
154 000,00 |
| 19.4. |
Socialinio būsto priežiūrai skirtų lėšų likutis |
32 677,76 |
| 19.5. |
Mokyklų kokybės krepšelis |
174 328,79 |
| 19.6. |
Neformaliojo vaikų švietimo lėšos |
1 088,75 |
| 19.6. |
Biudžeto lėšų likutis |
4 345 651,52 |
| IŠ VISO SU LIKUČIU |
47 302 205,47 |
|
Aiškinamasis raštas
2021 m. biudžeto projektas 47 302,2 tūkst. Eur, arba 3,2 mln. Eur. daugiau nei 2020 m. pradžioje. Didžiausias asignavimų pokytis lyginant su 2020 m. yra:
Mokymo lėšos (visos dotacijos) iš Valstybės biudžeto didesnės 1 889,0 tūkst. Eur.
Valstybės deleguotoms funkcijoms finansuoti daugiau 115,0 tūkst. Eur
Laisvas biudžeto lėšų likutis iš ankstesnių metų 559,1 tūkst. Eur.
Pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų pajamų apimtį, yra įstatymu tvirtinama Gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais) (toliau – GPM ), tenkanti visų savivaldybių biudžetams nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus, – 48,19 procento, kurią sudaro pastovioji dalis (43,08 proc.) ir kintamoji dalis (5,11 proc.). Radviliškio rajono savivaldybės biudžetui skiriama GPM dalis, pagal kurią Valstybinė mokesčių inspekcija faktiškai įplaukusias lėšas iš GPM perves savivaldybei – 100,00 proc.
2021 metų biudžetas pajamos iš GPM sudaro 21 547,0 tūkst. Eur. 2020 m. buvo planuota 21 402,0 tūkst. Eur, o įvykdyta 20 246,3 tūkst. Eur, neįvykdyta 1 155,7 tūkst. Eur. Vadinasi, šių metų biudžeto pajamos iš GPM mokesčio yra tik 172,0 tūkst. Eur daugiau nei 2020 m., o išlaidos pagal 2021 m. Valstybės ir savivaldybių finansinių rodiklių įstatymą didėja daugiau nei 1 000,00 tūkst. Eur dėl:
1. Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo laipsniško įgyvendinimo 155,0 tūkst. Eur;
3. Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 32,0 tūkst. Eur savivaldybės dalis (plius 32,0 tūkst. Valstybės biudžeto dalis);
7. Transporto lengvatų įstatymo 5 str. įgyvendinimui 12,0 tūkst. Eur.
2021 m. darbo užmokestis (visame biudžete) palyginus 2020 m. pradžia planuojamas 2 287,4 tūkst. Eur. daugiau. Vien Švietimo programoje darbo užmokestis yra didesnis 820, tūkst. Eur dėl Mokymo lėšų programos padidėjimo.
2020 m. lėšų likutis 4,33 mln. Eur panaudoti: 3,17 mln. Eur Investicinei programai (2.1. priedas) ir 1,16 mln. Eur biudžetinių įstaigų papildomoms reikmėms finansuoti (2.2. priedas).
2021 m. dvi pagrindinės įstaidos, plannuojančios daugiausia spec. pajamų iš teikiamų paslaugų, planuoja 84,0 tūkst. Eur daugiau, nei vykdė 2020 m.
|
Įstaigos pavadinimas |
Planuota 2020 m. per. |
Įvykdyta 2020 m. |
Rezultatas |
Planuojama 2021 m. |
|
Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis |
200 |
92,7 |
-107,3 |
150 |
|
Radviliškio plaukimo baseinas |
300,0 |
199,3 |
-100,7 |
226 |
|
|
500,00 |
292,0 |
-208,0 |
376,0 |
Biudžetas suskirstytas į 6 programas
| Prog ramos kodas |
Iš viso |
Iš jų: |
|
||||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
Turtui įsigyti |
Proc. |
|
|||||
|
|
Iš viso |
47 302 205,47 |
44 199 224,14 |
26 570 334,37 |
3 102 981,33 |
100 |
|
||
| 01 |
Savivaldybės valdymo programa |
5 036 665,45 |
4 914 965,45 |
3 087 461,50 |
121 700,00 |
10,6 |
|
||
| 02 |
Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa |
20 332 571,57 |
20 091 621,54 |
16 599 052,19 |
240 950,03 |
43,0 |
|
||
| 03 |
Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo programa |
8 548 458,58 |
8 522 458,48 |
3 078 522,00 |
26 000,00 |
18,1 |
|
||
| 04 |
Rajono savivaldybės infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros programa |
3 294 064,76 |
966 658,46 |
0,00 |
2 327 406,30 |
7,0 |
|
||
| 05 |
Gyventojų turiningo laisvalaikio užtikrinimo, bendruomeniškumo ir veiklumo skatinimo programa |
4 280 176,28 |
4 172 251,28 |
2 570 206,42 |
107 925,00 |
9,0 |
|
||
| 06 |
Saugios, švarios ir patogios aplinkos užtikrinimo programa |
5 810 268,83 |
5 531 268,83 |
1 235 092,26 |
279 000,00 |
12,3 |
|
||
Biudžetas pagal finasdavimo šaltinius
| Finansavimo šaltiniai: |
Iš viso |
T.t. paprastosios išlaidos |
t.t Darbo užmokestis |
Turto įsigijimas |
|
|
|
|
47 302 205,47 |
44 199 224,14 |
26 570 334,37 |
3 102 981,33 |
| SB |
Savivaldybės biudžetas |
23 788 000,00 |
23 566 700,00 |
13 559 658,00 |
221 300,00 |
| SB |
Socialinio būsto fondo plėtra |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
| SB |
Socialinio būsto nuoma |
110 000,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| SB(LIK) |
Socialinio būsto priežiūrai skirtų lėšų 2020 m. likutis |
32 677,76 |
32 677,76 |
0,00 |
0,00 |
| SB |
Vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą |
1 383 000,00 |
1 383 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| SB(LIK) |
Vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą 2020 m. likutis |
154 000,00 |
154 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| SB |
Kitos pajamos (SB) |
40 000,00 |
40 000,00 |
0 |
0 |
| SB(LIK) |
Savivaldybės biudžetas 2020 m. likutis |
4 345 651,52 |
1 707 045,22 |
0,00 |
2 638 606,3 |
| SB(VB) |
Valstybės biudžetas |
4 371 785,00 |
4 330 960,00 |
1 989 342,33 |
40 825,00 |
| SB (ES) |
Europos sąjungos fondų lėšos |
174 328,79 |
148 277,76 |
33 356,30 |
26 051,03 |
| SB(SP) |
Specialiųjų programų lėšos |
1 537 725,00 |
1 485 025,00 |
563 766,74 |
52 700,00 |
| SB(SPL) |
Specialiųjų programų lėšos 2020 m likutis |
131 241,65 |
131 241,65 |
0,00 |
0,00 |
| SB (MK) |
Mokinio krepšelis (speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti) |
10 569 700,00 |
10 569 700,00 |
10 209 754,00 |
0,00 |
| SB (STD) |
Specialioji tikslinė dotacija |
260 400,00 |
256 901,00 |
214 457,00 |
3 499,00 |
| SB(LIK) |
Neišmokėtas neformaliojo vaikų švietimo 2020 m. likutis |
1 088,75 |
1 088,75 |
0,00 |
0,00 |
| SB(AA) |
Aplinkos apsaug. rėm.spec. prog. |
206 000,00 |
206 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| SB(AAL) |
Aplinkos apsaug. rėm.spec. prog. 2020 m. likutis |
76 607,00 |
76 607,00 |
0,00 |
0,00 |
