Projektas

 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. SAUSIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-2 „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024–2026 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2024 m. gruodžio 19 d.  Nr. TS-

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio
2 dalies 12 punktu, 27 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 66 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, 5 straipsnio 3 dalimi, 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Kauno  rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. TS-319 „Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimą
Nr. TS-2 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2024–2026 m. biudžeto patvirtinimo“:

1. Pakeisti 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.1. 2024 m. 214 142,6 tūkst. Eur pajamų ir jų paskirstymą pagal pajamų rūšis
(1 priedas);“

2. Pakeisti 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.1. 2024 m. – 238 490,9 tūkst. Eur asignavimų ir jų paskirstymą asignavimų valdytojams (skolintos lėšos investicijų projektams finansuoti viršija pajamas 9 144,5 tūkst. Eur; asignavimai iš laisvo biudžeto lėšų likučio viršija pajamas 12 991,3 tūkst. Eur; asignavimai iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų likučio viršija pajamas 2 212,5 tūkst. Eur) (2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 priedai);“.

 

Savivaldybės meras                

 

Dalia Kupratienė, tel. (+370 37) 30 55 30, el. p. dalia.kupratiene@krs.lt

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIUS

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. SAUSIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-2 „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024-2026 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2024 m. gruodžio 6 d.

Kaunas

 

1.    Sprendimo projekto tikslai, uždaviniai.

Sprendimo projektu siūloma keisti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. TS-2 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2024–2026 m. biudžeto patvirtinimo“, siekiant padidinti biudžetą iš įvairių ministerijų pagal teisės aktus gautomis lėšomis ir mokestinėmis pajamomis, taip pat padidinti asignavimus kai kurioms programoms vykdyti arba juos perskirstyti.

Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos.

Sprendimo projektu naujų teisinio reguliavimo nuostatų nesiūloma.

2.    Laukiami rezultatai.

Tinkamai paskirsčius asignavimus, asignavimų valdytojai galės nenutrūkstamai vykdyti numatytas programas.

3.    Lėšų poreikis ir šaltiniai.

Patikslinus biudžetą asignavimai padidės 2 821,0 tūkst. Eur.

4.    Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų registre. Viešinimas.

Skelbti Teisės aktų registre ir viešinti Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.

5.    Antikorupcinis vertinimas.

Vertinti nereikia.

6.    Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai.

Pajamos

1.  Kauno rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas didinamas:

1.1. 743,4 tūkst. Eur – valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skirtos socialinėms paslaugoms finansuoti pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. lapkričio 14 d. įsakymą Nr. A1-762 ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. gruodžio 5 d. įsakymą Nr. A1-850;

 

 

1.2. 35,7 tūkst. Eur – valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skirtos priešgaisrinės saugos funkcijai pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2024 m. lapkričio 15 d. įsakymą Nr. 1V-676 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-837 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo“ pakeitimo“;

1.3. 7,2 tūkst. Eur – valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymas savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2024 metų IV ketvirtį mokant laidojimo pašalpą pagal Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymą ir teikiant socialinę paramą mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro     2024 m. gruodžio 6 d. įsakymą Nr. A1-862;

1.4. 26,6 tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos, asmeninei pagalbai teikti ir administruoti 2024 m. pagal Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus  2024 m. lapkričio 18 d. įsakymą Nr. V-240;

1.5. 18,2 tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos, skirtos užtikrinti asmenims, pradėjusiems gauti ilgalaikę socialinę globą iki 2007 m. sausio 1 d. iš apskričių viršininkų perduotose įstaigose, bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų finansavimą 2024 metais pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. lapkričio 14 d. įsakymą Nr. A1-769;

1.6. 2,1 tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos, vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms atlyginimui švietimo teikėjui už vaiko, ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą apmokėti, mokėti ir administruoti pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2024 m. lapkričio 8 d. potvarkį Nr. A3-139;

1.7. 47,5 tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos, valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymas savivaldybių administracijoms išlaidoms, planuojamoms patirti 2024 metų IV ketvirtį teikiant socialinę pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas, skiriamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą, padengti pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. gruodžio 6 d. įsakymą     Nr. A1-863;

1.8. 12,7 tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos, skirtos piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės-komercinės paskirties pastatus ir jų priklausinius atkurti ir kompensacijoms už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendrijoms išmokėti pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2024 m. lapkričio 8 d. įsakymą Nr. 1K-359;

1.9. 1,3 tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos, skirtos projektui „Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų“ pagal sutartį;

1.10. 441,2 tūkst. Eur – biudžetinių įstaigų pajamos;

1.11. 11,5 tūkst. Eur – Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos;

1.12. 500,0 tūkst. Eur – vietinių rinkliavų, skirtų komunalinėms atliekoms tvarkyti, surinkta daugiau nei planuota;

1.13. 641,2 tūkst. Eur – žemės mokesčio surinkta daugiau nei planuota;

1.14. 210,0 tūkst. Eur – žemės nuomos mokesčio surinkta daugiau nei planuota;

1.15. 85,0 tūkst. Eur – palūkanų už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius surinkta daugiau nei planuota;

1.16. 50,0 tūkst. Eur – pajamų iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų surinkta daugiau nei planuota;

1.17. 80,0 tūkst. Eur – kitų neišvardintų pajamų surinkta daugiau nei planuota;

1.18. 3,2 tūkst. Eur – surinkta materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų.

2.  Kauno rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas mažinamas:

2.1. 90,0 tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos, skirtos būstų nuomai iš fizinių ar juridinių asmenų apmokėti 2024 m. pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. A1-810;

2.2. 5,8 tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos, skirtos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti pagal Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus  įsakymą.

Patikslinus Kauno rajono savivaldybės biudžetą Savivaldybės pajamos sudarys 214 142,6 tūkst. Eur (1 priedas).

 

Asignavimai

Pagal asignavimų valdytojų pateiktus prašymus siūloma paskirstyti asignavimus tarp asignavimų valdytojų ir programų, siekiant papildomai skirti asignavimus toms reikmėms, kurioms jie šiuo metu reikalingiausi, ir patikslinti skirtus asignavimus pagal funkcinę ir ekonominę klasifikaciją.

1.  Kauno rajono savivaldybės asignavimų valdytojų asignavimų planai didinami:

1.1. 701,8 tūkst. Eur – Socialinės paramos skyriui, valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skirtos socialinėms paslaugoms finansuoti pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. lapkričio 14 d. įsakymą Nr. A1-762 ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. gruodžio 5 d. įsakymą Nr. A1-850 (finansuojama per Savivaldybės administraciją);

1.2. 41,6 tūkst. Eur – Čekiškės socialinių paslaugų namams, valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skirtos socialinėms paslaugoms finansuoti pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. lapkričio 14 d. įsakymą Nr. A1-762;

1.3. 35,7 tūkst. Eur – Priešgaisrinės saugos tarnybai, valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skirtos priešgaisrinės saugos funkcijai pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2024 m. lapkričio 15 d. įsakymą Nr. 1V-676 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-837 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo“ pakeitimo“ (finansuojama per Savivaldybės administraciją);

1.4. 7,2 tūkst. Eur – Kultūros, švietimo ir sporto skyriui, valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymas savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2024 metų IV ketvirtį mokant laidojimo pašalpą pagal Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymą ir teikiant socialinę paramą mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. gruodžio 6 d. įsakymą Nr. A1-862 (finansuojama per Savivaldybės administraciją);

1.5. 26,6 tūkst. Eur – Socialinės paramos skyriui, valstybės biudžeto lėšos, asmeninei pagalbai teikti ir administruoti 2024 m. pagal Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus  2024 m. lapkričio 18 d. įsakymą Nr. V-240 (finansuojama per Savivaldybės administraciją);

1.6. 18,2 tūkst. Eur – Socialinės paramos skyriui, valstybės biudžeto lėšos, skirtos užtikrinti asmenims, pradėjusiems gauti ilgalaikę socialinę globą iki 2007 m. sausio 1 d. iš apskričių viršininkų perduotose įstaigose, bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų finansavimą 2024 metais pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. lapkričio 14 d. įsakymą Nr. A1-769 (finansuojama per Savivaldybės administraciją);

1.7. 2,1 tūkst. Eur – Socialinės paramos skyriui, valstybės biudžeto lėšos, vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms atlyginimui švietimo teikėjui už vaiko, ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą apmokėti, mokėti ir administruoti pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2024 m. lapkričio 8 d. potvarkį Nr. A3-139 (finansuojama per Savivaldybės administraciją);

1.8. 47,5 tūkst. Eur – Socialinės paramos skyriui, valstybės biudžeto lėšos, valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymas savivaldybių administracijoms išlaidoms, planuojamoms patirti 2024 metų IV ketvirtį teikiant socialinę pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas, skiriamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą, padengti pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. gruodžio 6 d. įsakymą Nr. A1-863 (finansuojama per Savivaldybės administraciją);

1.9. 12,7 tūkst. Eur – Savivaldybės administracijai, valstybės biudžeto lėšos, skirtos piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės-komercinės paskirties pastatus ir jų priklausinius atkurti ir kompensacijoms už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendrijoms išmokėti pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2024 m. lapkričio 8 d. įsakymą Nr. 1K-359;

1.10. 1,3 tūkst. Eur – Kultūros, švietimo ir sporto skyriui, valstybės biudžeto lėšos, skirtos projektui „Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų“ pagal sutartį;

1.11. 441,2 tūkst. Eur – didinamas asignavimų planas asignavimų valdytojams pagal biudžetinių įstaigų pajamas:

1.11.1. 24,5 tūkst. Eur – Kultūros, švietimo ir sporto skyriui, aptarnaujančiam biudžetines įstaigas – asignavimų valdytojus;

1.11.2. 20,0 tūkst. Eur – Švietimo centrui;

1.11.3. 54,7 tūkst. Eur – Savivaldybės administracijai;

1.11.4. 42,0 tūkst. Eur – Savivaldybės administracijai (SAARS programa);

1.11.5. 300,0 tūkst. Eur – Savivaldybės administracijai (infrastruktūros mokestis);

1.12. 11,5 tūkst. Eur – Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos:

1.12.1. 0,5 tūkst. Eur – Kultūros, švietimo ir sporto skyriui, aptarnaujančiam biudžetines įstaigas – asignavimų valdytojus;

1.12.2. 4,7 tūkst. Eur – Kultūros, švietimo ir sporto skyriui;

1.12.3. 6,3 tūkst. Eur – Socialinės paramos skyriui;

1.13. 500,0 tūkst. Eur – Savivaldybės administracijai, komunalinių atliekų tvarkymo funkcijai vykdyti;

1.14. 337,1 tūkst. Eur – Kelių ir transporto skyriaus Kelių priežiūros ir viešojo transporto paslaugų įgyvendinimo programai (biudžeto lėšos, finansuojama per Savivaldybės administraciją);

1.15. 128,3 tūkst. Eur – Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus programoms ir projektams finansuoti.

1.16. 604,0 tūkst. Eur – Savivaldybės administracijos projektams finansuoti.

2.  Kauno rajono savivaldybės biudžeto asignavimų planas mažinamas:

2.1. 90,0 tūkst. Eur – Savivaldybės administracijai, valstybės biudžeto lėšos, skirtos būstų nuomai iš fizinių ar juridinių asmenų apmokėti 2024 m. pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. A1-810;

2.2. 5,8 tūkst. Eur – Socialinės paramos skyriui, valstybės biudžeto lėšos, skirtos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti pagal Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus  įsakymą (grąžinama per Savivaldybės administraciją).

Patikslinus biudžetą Savivaldybės asignavimai sudarys 238 490,9 tūkst. Eur
(2 priedas).

7.  Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymą.

Sprendimo projektą rengė Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja Dalia Kupratienė ir vyriausioji specialistė Zita Riševičienė. Už sprendimo įvykdymą atsakingi asignavimų valdytojai.

 

 

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja                                                    Dalia Kupratienė