Projektas TP-33
2020-09-30
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. T-
Pakruojis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, atsižvelgdama į Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ 1, 2, 3, 4, 5, 6 priedus (pridedama).
2. Nustatyti, kad savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai ir jiems pavaldžių kitų subjektų vadovai įstatymų nustatyta tvarka atsako už programų vykdymą neviršijant patvirtintų asignavimų sumų.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras
Įtraukti į darbotvarkę Pakruojo r. sav. meras
Saulius Margis 2021-09-
Parengė Pakruojo r. sav. admin. Finansų skyriaus vedėja
Ingrida Kosteckienė 2021-09-
|
Pakruojo rajono sav. administracijos direktorė
Ilona Gelažnikienė 2021-09-
|
Pakruojo rajono sav. admin. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja
Jovita Kirdeikienė 2021-09-
|
Pakruojo r. sav. admin. Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių sk. vyr. kalbos tvarkytoja
Rita Nikalajevienė 2021-09-
|
Antikorupcinis vertinimas neatliktinas
Jovita Kirdeikienė 2021-09-
|
Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T- 1 priedas
2021 METŲ PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS IR KITI FINANSAVIMO ŠALTINIAI
(tūkst. eur)
Eil. nr. |
Pajamų pavadinimas |
Iš viso |
1 |
2 |
3 |
1. |
Gyventojų pajamų mokestis |
910,000 |
4. |
Iš viso prognozuojamos pajamos pagal 1 - 3 punktus |
910,000 |
6. |
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamos, iš jų: |
2,620 |
6.1. |
Pajamos už trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuomą |
2,620 |
9. |
Visi pajamų šaltiniai savarankiškoms funkcijoms vykdyti pagal 4 - 8 punktus |
912,620 |
10. |
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (10.1+10.2) |
1092,497 |
10.1 |
Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso |
922,453 |
10.1.1 |
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: |
232,200 |
10.1.1.6 |
socialinėms paslaugoms |
192,200 |
10.1.1.9 |
būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms |
-1,600 |
10.1.1.14 |
priešgaisrinei saugai |
41,600 |
10.1.9 |
Savivaldybių išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti |
23,012 |
10.1.12 |
Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti |
-6,000 |
10.1.13 |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
48,460 |
10.1.14 |
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos vietinės reikšmės keliams |
74,300 |
10.1.15 |
Kita tikslinė dotacija einamiesiems tikslams |
73,751 |
10.1.16 |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų |
476,730 |
10.2. |
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti |
170,044 |
10.2.1 |
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos vietinės reikšmės keliams |
97,400 |
10.2.3 |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų |
72,644 |
11. |
Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos (9+10) |
2005,117 |
Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T- 2 priedas
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR PROGRAMAS
(tūkst. eur)
Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas |
Prog-ra-mos Nr. |
Iš viso |
Iš jų |
|||
išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||||
iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
2. |
Savivaldybės administracija |
1189,429 |
996,585 |
72,720 |
192,844 |
||
2.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa |
01. |
134,544 |
134,544 |
53,550 |
0,000 |
|
2.1.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
128,150 |
128,150 |
49,250 |
0,000 |
||
2.1.2 |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
0,000 |
||
2.1.5 |
Valstybės lygio ekstremalios situacijos (COVID-19) išlaidoms kompensuoti |
2,094 |
2,094 |
||||
2.2. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
17,379 |
17,379 |
17,721 |
0,000 |
|
2.2.1 |
ugdymo reikmėms finansuoti |
|
0,000 |
0,000 |
0,680 |
0,000 |
|
2.2.7 |
VšĮ Pakruojo nevalstybinis katalikų lopšelis-darželis „Varpelis", iš jų: |
17,379 |
17,379 |
17,041 |
0,000 |
||
2.2.7.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
17,379 |
17,379 |
17,041 |
0,000 |
||
2.3. |
Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa |
03. |
-3,930 |
-3,930 |
0,000 |
0,000 |
|
2.3.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
-3,930 |
-3,930 |
0,000 |
0,000 |
||
2.4. |
Modernios rajono infrastruktūros plėtojimo programa |
04. |
854,734 |
677,790 |
0,000 |
176,944 |
|
2.4.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
133,660 |
131,660 |
0,000 |
2,000 |
||
2.4.2 |
kitos savivaldybės funkcijos (paskolos) |
0,000 |
-4,900 |
4,900 |
|||
2.4.3 |
Kelių priežiūros ir plėtros programa |
171,700 |
74,300 |
97,400 |
|||
2.4.5 |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų |
549,374 |
476,730 |
72,644 |
|||
2.5. |
Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa |
05. |
186,702 |
183,152 |
1,449 |
3,550 |
|
2.5.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
4,100 |
2,250 |
0,000 |
1,850 |
||
2.5.2 |
pajamos už patalpų nuomą |
0,000 |
-1,700 |
1,700 |
|||
2.5.3 |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
139,800 |
139,800 |
0,000 |
0,000 |
||
2.5.5 |
Įstaigų patirtoms išlaidoms už skiepijimo nuo COVID-19 ligos paslaugas kompensuoti |
32,932 |
32,932 |
||||
2.5.6 |
Jaunimo užimtumui vasarą ir integracijai į darbo rinką skatinti |
9,870 |
9,870 |
1,449 |
|||
2.6. |
Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa |
06. |
0,000 |
-12,350 |
0,000 |
12,350 |
|
2.6.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
0,000 |
-12,350 |
0,000 |
12,350 |
||
4. |
Klovainių seniūnija |
1,200 |
1,200 |
0,000 |
0,000 |
||
4.3. |
Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa |
06. |
1,200 |
1,200 |
0,000 |
0,000 |
|
4.3.1. |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
1,200 |
1,200 |
0,000 |
0,000 |
||
5. |
Linkuvos seniūnija |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
5.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa |
01. |
0,600 |
0,600 |
0,000 |
0,000 |
|
5.1.1. |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
0,600 |
0,600 |
0,000 |
0,000 |
||
5.3. |
Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa |
06. |
-0,600 |
-0,600 |
0,000 |
0,000 |
|
5.3.1. |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
-0,600 |
-0,600 |
0,000 |
0,000 |
||
7. |
Pakruojo seniūnija |
9,720 |
9,850 |
9,335 |
-0,130 |
||
7.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa |
01. |
9,720 |
9,850 |
9,335 |
-0,130 |
|
7.1.1. |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
9,100 |
9,230 |
9,335 |
-0,130 |
||
7.1.3. |
pajamos už patalpų nuomą |
0,620 |
0,620 |
||||
8. |
Pašvitinio seniūnija |
0,000 |
-5,000 |
0,000 |
5,000 |
||
8.3. |
Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa |
06. |
0,000 |
-5,000 |
0,000 |
5,000 |
|
8.3.1. |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
0,000 |
-5,000 |
0,000 |
5,000 |
||
9. |
Rozalimo seniūnija |
7,600 |
10,200 |
0,000 |
-2,600 |
||
9.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa |
01. |
7,600 |
10,200 |
0,000 |
-2,600 |
|
9.1.1. |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
7,600 |
10,200 |
0,000 |
-2,600 |
||
11. |
Pakruojo rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba |
41,600 |
41,600 |
15,000 |
0,000 |
||
11.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa |
01. |
41,600 |
41,600 |
15,000 |
0,000 |
|
11.1.2. |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
41,600 |
41,600 |
15,000 |
0,000 |
||
12. |
Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras |
8,896 |
8,896 |
8,840 |
0,000 |
||
12.1. |
Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa |
05. |
8,896 |
8,896 |
8,840 |
0,000 |
|
12.1.3 |
Valstybės lygio ekstremalios situacijos (COVID-19) išlaidoms kompensuoti |
0,056 |
0,056 |
||||
12.1.4 |
Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareiginei algai didinti |
8,840 |
8,840 |
8,840 |
|||
13. |
Linkuvos socialinių paslaugų centras |
3,846 |
3,846 |
-4,100 |
0,000 |
||
13.1. |
Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa |
05. |
3,846 |
3,846 |
-4,100 |
0,000 |
|
13.1.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
0,000 |
0,000 |
-4,800 |
0,000 |
||
13.1.4 |
Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti |
0,700 |
0,700 |
0,700 |
|||
13.1.6 |
Valstybės lygio ekstremalios situacijos (COVID-19) išlaidoms kompensuoti |
3,146 |
3,146 |
||||
14. |
Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras |
60,281 |
60,281 |
54,640 |
0,000 |
||
14.1. |
Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa |
05. |
60,281 |
60,281 |
54,640 |
0,000 |
|
14.1.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
5,000 |
5,000 |
0,000 |
0,000 |
||
14.1.3 |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
46,500 |
46,500 |
46,500 |
0,000 |
||
14.1.4 |
Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti |
-6,700 |
-6,700 |
-6,700 |
|||
14.1.5 |
Valstybės lygio ekstremalios situacijos (COVID-19) išlaidoms kompensuoti |
0,641 |
0,641 |
||||
14.1.7 |
Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareiginei algai didinti |
14,840 |
14,840 |
14,840 |
|||
16. |
Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija |
46,100 |
24,300 |
9,200 |
21,800 |
||
16.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
46,100 |
24,300 |
9,200 |
21,800 |
|
16.1.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
42,850 |
21,050 |
9,200 |
21,800 |
||
16.1.10 |
Pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
3,250 |
3,250 |
||||
17. |
Pakruojo r. Linkuvos gimnazija |
33,560 |
22,360 |
10,701 |
11,200 |
||
17.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
33,560 |
22,360 |
10,701 |
11,200 |
|
17.1.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
27,393 |
16,193 |
10,701 |
11,200 |
||
17.1.8 |
Pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
6,167 |
6,167 |
||||
18. |
Pakruojo r. Žeimelio gimnazija |
44,693 |
25,893 |
15,563 |
18,800 |
||
18.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
44,693 |
25,893 |
15,563 |
18,800 |
|
18.1.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
42,261 |
23,461 |
15,563 |
18,800 |
||
18.1.8 |
Valstybės lygio ekstremalios situacijos (COVID-19) išlaidoms kompensuoti |
0,073 |
0,073 |
||||
18.1.9 |
Pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
2,359 |
2,359 |
||||
19. |
Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla |
15,561 |
12,311 |
7,845 |
3,250 |
||
19.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
15,561 |
12,311 |
7,845 |
3,250 |
|
19.1.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
15,561 |
12,311 |
7,845 |
3,250 |
||
20. |
Pakruojo r. Lygumų pagrindinė mokykla |
37,610 |
24,610 |
4,800 |
13,000 |
||
20.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
37,610 |
24,610 |
4,800 |
13,000 |
|
20.1.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
35,600 |
22,600 |
4,800 |
13,000 |
||
20.1.8 |
Pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
2,010 |
2,010 |
||||
21. |
Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinė mokykla |
27,006 |
12,906 |
8,537 |
14,100 |
||
21.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
27,006 |
12,906 |
8,537 |
14,100 |
|
21.1.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
26,713 |
12,613 |
11,937 |
14,100 |
||
21.1.2 |
ugdymo reikmėms finansuoti |
0,000 |
0,000 |
-3,400 |
0,000 |
||
21.1.7 |
Valstybės lygio ekstremalios situacijos (COVID-19) išlaidoms kompensuoti |
0,293 |
0,293 |
||||
22. |
Pakruojo r. Rozalimo pagrindinė mokykla |
48,497 |
27,497 |
18,549 |
21,000 |
||
22.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
48,497 |
27,497 |
18,549 |
21,000 |
|
22.1.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
48,497 |
27,497 |
18,549 |
21,000 |
||
23. |
Pakruojo „Žemynos“ progimnazija |
56,219 |
50,019 |
13,300 |
6,200 |
||
23.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
56,219 |
50,019 |
13,300 |
6,200 |
|
23.1.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
46,700 |
40,500 |
13,300 |
6,200 |
||
23.1.8 |
Valstybės lygio ekstremalios situacijos (COVID-19) išlaidoms kompensuoti |
0,293 |
0,293 |
||||
23.1.9 |
Pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
9,226 |
9,226 |
||||
24. |
Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla |
17,650 |
17,650 |
14,500 |
0,000 |
||
24.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
17,650 |
17,650 |
14,500 |
0,000 |
|
24.1.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
17,650 |
17,650 |
14,500 |
0,000 |
||
25. |
Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras |
53,481 |
53,481 |
47,550 |
0,000 |
||
25.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
53,481 |
53,481 |
47,550 |
0,000 |
|
25.1.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
53,481 |
53,481 |
47,550 |
0,000 |
||
26. |
Linkuvos specialioji mokykla |
43,060 |
28,160 |
25,000 |
14,900 |
||
26.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
43,060 |
28,160 |
25,000 |
14,900 |
|
26.1.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
43,060 |
28,160 |
25,000 |
14,900 |
||
27. |
Pakruojo r. Linkuvos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ |
39,914 |
29,414 |
10,552 |
10,500 |
||
27.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
39,914 |
29,414 |
10,552 |
10,500 |
|
27.1.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
39,914 |
29,414 |
10,552 |
10,500 |
||
28. |
Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ |
48,606 |
40,306 |
18,443 |
8,300 |
||
28.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
48,606 |
40,306 |
18,443 |
8,300 |
|
28.1.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
48,606 |
40,306 |
18,443 |
8,300 |
||
29. |
Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ |
75,325 |
64,525 |
37,405 |
10,800 |
||
29.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
75,325 |
64,525 |
37,405 |
10,800 |
|
29.1.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
75,175 |
64,375 |
37,405 |
10,800 |
||
29.1.4 |
Valstybės lygio ekstremalios situacijos (COVID-19) išlaidoms kompensuoti |
0,150 |
0,150 |
||||
31. |
Pakruojo rajono Stačiūnų daugiafunkcis centras |
13,940 |
4,820 |
4,289 |
9,120 |
||
31.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
13,940 |
4,820 |
4,289 |
9,120 |
|
31.1.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
13,940 |
4,820 |
4,289 |
9,120 |
||
32. |
Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras „Ąžuoliukas“ |
45,570 |
37,600 |
17,448 |
7,970 |
||
32.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
45,570 |
37,600 |
17,448 |
7,970 |
|
32.1.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
45,570 |
37,600 |
17,448 |
7,970 |
||
33. |
Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka |
11,093 |
11,093 |
0,000 |
0,000 |
||
33.1. |
Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa |
03. |
11,093 |
11,093 |
0,000 |
0,000 |
|
33.1.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
10,570 |
10,570 |
0,000 |
0,000 |
||
33.1.5 |
Valstybės lygio ekstremalios situacijos (COVID-19) išlaidoms kompensuoti |
0,523 |
0,523 |
||||
34. |
Linkuvos kultūros centras |
7,900 |
7,900 |
7,800 |
0,000 |
||
34.1. |
Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa |
03. |
7,900 |
7,900 |
7,800 |
0,000 |
|
34.1.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
7,900 |
7,900 |
7,800 |
0,000 |
||
35. |
Pakruojo kultūros centras |
14,760 |
14,760 |
11,200 |
0,000 |
||
35.1. |
Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa |
03. |
14,760 |
14,760 |
11,200 |
0,000 |
|
35.1.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
14,760 |
14,760 |
11,200 |
0,000 |
||
36. |
Pakruojo rajono sporto centras |
2,000 |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
||
36.1. |
Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa |
03. |
2,000 |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
|
36.1.3 |
pajamos už patalpų nuomą |
2,000 |
2,000 |
||||
38. |
Asignavimų suvestinė pagal programas ir funkcijas |
2005,117 |
1639,063 |
439,117 |
366,054 |
||
38.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa |
01. |
194,064 |
196,794 |
77,885 |
-2,730 |
|
38.1.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
145,450 |
148,180 |
58,585 |
-2,730 |
||
38.1.2 |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
45,900 |
45,900 |
19,300 |
0,000 |
||
38.1.4 |
pajamos už patalpų nuomą |
0,620 |
0,620 |
0,000 |
0,000 |
||
38.1.6 |
Valstybės lygio ekstremalios situacijos (COVID-19) išlaidoms kompensuoti |
2,094 |
2,094 |
0,000 |
0,000 |
||
38.2. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
664,171 |
493,231 |
281,403 |
170,940 |
|
38.2.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
640,350 |
469,410 |
284,123 |
170,940 |
||
38.2.2 |
ugdymo reikmėms finansuoti |
0,000 |
0,000 |
-2,720 |
0,000 |
||
38.2.13 |
Valstybės lygio ekstremalios situacijos (COVID-19) išlaidoms kompensuoti |
0,809 |
0,809 |
0,000 |
0,000 |
||
38.2.18 |
Pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
23,012 |
23,012 |
0,000 |
0,000 |
||
38.3. |
Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa |
03. |
31,300 |
31,300 |
19,000 |
0,000 |
|
38.3.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
29,300 |
29,300 |
19,000 |
0,000 |
||
38.3.3 |
pajamos už patalpų nuomą |
2,000 |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
||
38.4. |
Modernios rajono infrastruktūros plėtojimo programa |
04. |
855,257 |
678,313 |
0,000 |
176,944 |
|
38.4.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
133,660 |
131,660 |
0,000 |
2,000 |
||
38.4.2 |
kitos savivaldybės funkcijos (paskolos) |
0,000 |
-4,900 |
0,000 |
4,900 |
||
38.4.3 |
Kelių priežiūros ir plėtros programa |
171,700 |
74,300 |
0,000 |
97,400 |
||
38.4.5 |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų |
549,374 |
476,730 |
0,000 |
72,644 |
||
38.4.7 |
Valstybės lygio ekstremalios situacijos (COVID-19) išlaidoms kompensuoti |
0,523 |
0,523 |
0,000 |
0,000 |
||
38.5. |
Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa |
05. |
259,725 |
256,175 |
60,829 |
3,550 |
|
38.5.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
9,100 |
7,250 |
-4,800 |
1,850 |
||
38.5.2 |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
186,300 |
186,300 |
46,500 |
0,000 |
||
38.5.5 |
pajamos už patalpų nuomą |
0,000 |
-1,700 |
0,000 |
1,700 |
||
38.5.6 |
Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti |
-6,000 |
-6,000 |
-6,000 |
0,000 |
||
38.5.9 |
Valstybės lygio ekstremalios situacijos (COVID-19) išlaidoms kompensuoti |
3,843 |
3,843 |
0,000 |
0,000 |
||
38.5.10 |
Įstaigų patirtoms išlaidoms už skiepijimo nuo COVID-19 ligos paslaugas kompensuoti |
32,932 |
32,932 |
0,000 |
0,000 |
||
38.5.13 |
Jaunimo užimtumui vasarą ir integracijai į darbo rinką skatinti |
9,870 |
9,870 |
1,449 |
0,000 |
||
38.5.14 |
Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareiginei algai didinti |
23,680 |
23,680 |
23,680 |
0,000 |
||
38.6. |
Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa |
06. |
0,600 |
-16,750 |
0,000 |
17,350 |
|
38.6.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
0,600 |
-16,750 |
0,000 |
17,350 |
Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T-- 3 priedas
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI VALSTYBINĖMS (VALSTYBĖS PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS |
(tūkst. Eur)
Eil. nr. |
Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas |
Kodas |
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms |
||||
Iš viso |
iš jų |
||||||
išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||||
Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Savivaldybės administracija |
||||||
1.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa (01) |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
0,000 |
||
1.1.15 |
Socialinių paslaugų administravimas |
10 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
||
1.2. |
Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa (05) |
139,800 |
139,800 |
0,000 |
0,000 |
||
1.2.1. |
būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms |
10 |
-1,600 |
-1,600 |
|||
1.2.4. |
Socialinės paslaugos - socialinei globai asmenims su sunkia negalia |
10 |
141,400 |
141,400 |
|||
2. |
Pakruojo rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba |
||||||
2.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa (01) |
||||||
2.1.1. |
Priešgaisrinių tarnybų organizavimas |
03 |
41,600 |
41,600 |
15,000 |
||
11. |
Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras |
||||||
11.1. |
Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa (05) |
||||||
11.1.1. |
Socialinės paslaugos - socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms |
10 |
46,500 |
46,500 |
46,500 |
||
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ |
232,200 |
232,200 |
65,800 |
0,000 |
Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T-- 4 priedas
2021 METŲ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS UGDYMO REIKMĖMS FINANSUOTI PASKIRSTYMAS |
|
|
|
(tūkst. Eur)
Eil. nr. |
Asignavimų valdytojai ir aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
Iš viso |
Iš jų |
||
išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||
1. |
Savivaldybė administracija |
0,000 |
|
0,680 |
|
7. |
Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinė mokykla |
0,000 |
-3,400 |
||
Asignavimų iš viso |
0,000 |
0,000 |
-2,720 |
0,000 |
Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T-- 5 priedas
2021 METŲ ASIGNAVIMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS PAGAL ASIGNAVIMO VALDYTOJUS IR PROGRAMAS |
(tūkst. Eur)
Eil. nr. |
Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas |
Programos Nr. |
Iš viso |
Iš jų |
|||
išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||||
iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
2. |
Savivaldybės administracija |
279,359 |
263,159 |
66,291 |
16,200 |
||
2.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa |
01. |
128,150 |
128,150 |
49,250 |
0,000 |
|
2.1.1 |
Bendrosios paslaugos |
104,150 |
104,150 |
45,250 |
|||
2.1.5 |
Nuostolingų maršrutų kompensavimas |
20,000 |
20,000 |
||||
2.1.6 |
Tarybos darbo organizavimas |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
|||
2.2. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
17,379 |
17,379 |
17,041 |
0,000 |
|
2.2.1 |
VšĮ Pakruojo nevalstybiniame katalikų lopšelyje-darželyje „Varpelis“ |
16,797 |
16,797 |
16,597 |
|||
2.2.3 |
2009 m. sumažinto darbo užmokesčio grąžinimas |
0,582 |
0,582 |
0,444 |
|||
2.3. |
Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa |
03. |
-3,930 |
-3,930 |
0,000 |
0,000 |
|
2.3.10 |
Kultūrinių poreikių tenkinimas (prisidėjimas prie projektų) |
-3,930 |
-3,930 |
||||
2.4. |
Modernios rajono infrastruktūros plėtojimo programa |
04. |
133,660 |
131,660 |
0,000 |
2,000 |
|
2.4.2 |
Projektų finansavimas/Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
48,460 |
8,460 |
40,000 |
|||
2.4.3 |
Vietinės reikšmės kelių remontui (valstybinės) |
85,200 |
123,200 |
-38,000 |
|||
2.5. |
Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa |
05. |
4,100 |
2,250 |
0,000 |
1,850 |
|
2.5.2 |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa) |
0,000 |
-1,850 |
1,850 |
|||
2.5.7 |
Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje įgyvendinimas |
0,150 |
0,150 |
||||
2.5.14 |
Užimtumo didinimo programai įgyvendinti |
3,950 |
3,950 |
||||
2.6. |
Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa |
06. |
0,000 |
-12,350 |
0,000 |
12,350 |
|
2.6.3. |
Aplinkos apsaugos specialiosios rėmimo programos įgyvendinimas |
0,000 |
-12,350 |
12,350 |
|||
4. |
Klovainių seniūnija |
1,200 |
1,200 |
0,000 |
0,000 |
||
4.2. |
Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa |
06. |
1,200 |
1,200 |
0,000 |
0,000 |
|
4.2.1. |
Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas |
1,200 |
1,200 |
||||
5. |
Linkuvos seniūnija |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
5.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa |
01. |
0,600 |
0,600 |
0,000 |
0,000 |
|
5.1.1. |
valdymas |
0,600 |
0,600 |
||||
5.2. |
Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa |
06. |
-0,600 |
-0,600 |
0,000 |
0,000 |
|
5.2.2. |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
-0,600 |
-0,600 |
||||
7. |
Pakruojo seniūnija |
9,100 |
9,230 |
9,335 |
-0,130 |
||
7.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa |
01. |
9,100 |
9,230 |
9,335 |
-0,130 |
|
7.1.1. |
valdymas |
9,100 |
9,230 |
9,335 |
-0,130 |
||
8. |
Pašvitinio seniūnija |
0,000 |
-5,000 |
0,000 |
5,000 |
||
8.2. |
Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa |
06. |
0,000 |
-5,000 |
0,000 |
5,000 |
|
8.2.1. |
Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas |
-2,000 |
-2,000 |
||||
8.2.2. |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
2,000 |
-3,000 |
5,000 |
|||
9. |
Rozalimo seniūnija |
7,600 |
10,200 |
0,000 |
-2,600 |
||
9.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa |
01. |
7,600 |
10,200 |
0,000 |
-2,600 |
|
9.1.1. |
valdymas |
7,600 |
10,200 |
-2,600 |
|||
13. |
Linkuvos socialinių paslaugų centras |
0,000 |
0,000 |
-4,800 |
0,000 |
||
13.1. |
Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa |
05. |
0,000 |
0,000 |
-4,800 |
0,000 |
|
13.1.1. |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
0,000 |
-4,800 |
||||
14. |
Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras |
5,000 |
5,000 |
0,000 |
0,000 |
||
14.1. |
Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa |
05. |
5,000 |
5,000 |
0,000 |
0,000 |
|
14.1.1. |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
5,000 |
5,000 |
||||
16. |
Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija |
42,850 |
21,050 |
9,200 |
21,800 |
||
16.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
42,850 |
21,050 |
9,200 |
21,800 |
|
16.1.1 |
mokymosi aplinkos gerinimas |
42,850 |
21,050 |
9,200 |
21,800 |
||
17. |
Pakruojo r. Linkuvos gimnazija |
27,393 |
16,193 |
10,701 |
11,200 |
||
17.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
27,393 |
16,193 |
10,701 |
11,200 |
|
17.1.1 |
mokymosi aplinkos gerinimas |
23,200 |
12,000 |
7,500 |
11,200 |
||
17.1.3 |
2009 m. sumažinto darbo užmokesčio grąžinimas |
4,193 |
4,193 |
3,201 |
|||
18. |
Pakruojo r. Žeimelio gimnazija |
42,261 |
23,461 |
15,563 |
18,800 |
||
18.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
42,261 |
23,461 |
15,563 |
18,800 |
|
18.1.1 |
mokymosi aplinkos gerinimas |
41,000 |
22,200 |
14,600 |
18,800 |
||
18.1.2 |
2009 m. sumažinto darbo užmokesčio grąžinimas |
1,261 |
1,261 |
0,963 |
|||
19. |
Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla |
15,561 |
12,311 |
7,845 |
3,250 |
||
19.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
15,561 |
12,311 |
7,845 |
3,250 |
|
19.1.1 |
mokymosi aplinkos gerinimas |
11,050 |
7,800 |
4,400 |
3,250 |
||
19.1.3 |
2009 m. sumažinto darbo užmokesčio grąžinimas |
4,511 |
4,511 |
3,445 |
|||
20. |
Pakruojo r. Lygumų pagrindinė mokykla |
35,600 |
22,600 |
4,800 |
13,000 |
||
20.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
35,600 |
22,600 |
4,800 |
13,000 |
|
20.1.1 |
mokymosi aplinkos gerinimas |
35,600 |
22,600 |
4,800 |
13,000 |
||
21. |
Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinė mokykla |
26,713 |
12,613 |
11,937 |
14,100 |
||
21.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
26,713 |
12,613 |
11,937 |
14,100 |
|
21.1.1 |
mokymosi aplinkos gerinimas |
24,700 |
10,600 |
10,400 |
14,100 |
||
21.1.3 |
2009 m. sumažinto darbo užmokesčio grąžinimas |
2,013 |
2,013 |
1,537 |
|||
22. |
Pakruojo r. Rozalimo pagrindinė mokykla |
48,497 |
27,497 |
18,549 |
21,000 |
||
22.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
48,497 |
27,497 |
18,549 |
21,000 |
|
22.1.1 |
mokymosi aplinkos gerinimas |
42,800 |
21,800 |
14,200 |
21,000 |
||
22.1.3 |
2009 m. sumažinto darbo užmokesčio grąžinimas |
5,697 |
5,697 |
4,349 |
|||
23. |
Pakruojo „Žemynos“ progimnazija |
46,700 |
40,500 |
13,300 |
6,200 |
||
23.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
46,700 |
40,500 |
13,300 |
6,200 |
|
23.1.1 |
mokymosi aplinkos gerinimas |
46,700 |
40,500 |
13,300 |
6,200 |
||
24. |
Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla |
17,650 |
17,650 |
14,500 |
0,000 |
||
24.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
17,650 |
17,650 |
14,500 |
0,000 |
|
24.1.1 |
mokymosi aplinkos gerinimas |
17,650 |
17,650 |
14,500 |
|||
25. |
Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras |
53,481 |
53,481 |
47,550 |
0,000 |
||
25.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
53,481 |
53,481 |
47,550 |
0,000 |
|
25.1.1 |
mokymosi aplinkos gerinimas |
43,200 |
43,200 |
39,700 |
|||
25.1.3 |
2009 m. sumažinto darbo užmokesčio grąžinimas |
10,281 |
10,281 |
7,850 |
|||
26. |
Linkuvos specialioji mokykla |
43,060 |
28,160 |
25,000 |
14,900 |
||
26.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
43,060 |
28,160 |
25,000 |
14,900 |
|
26.1.2 |
mokymosi aplinkos gerinimas |
43,060 |
28,160 |
25,000 |
14,900 |
||
27. |
Pakruojo r. Linkuvos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ |
39,914 |
29,414 |
10,552 |
10,500 |
||
27.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
39,914 |
29,414 |
10,552 |
10,500 |
|
27.1.1 |
mokymosi aplinkos gerinimas |
35,000 |
24,500 |
6,800 |
10,500 |
||
27.1.2 |
2009 m. sumažinto darbo užmokesčio grąžinimas |
4,914 |
4,914 |
3,752 |
|||
28. |
Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ |
48,606 |
40,306 |
18,443 |
8,300 |
||
28.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
48,606 |
40,306 |
18,443 |
8,300 |
|
28.1.1 |
mokymosi aplinkos gerinimas |
42,000 |
33,700 |
13,400 |
8,300 |
||
28.1.2 |
2009 m. sumažinto darbo užmokesčio grąžinimas |
6,606 |
6,606 |
5,043 |
|||
29. |
Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ |
75,175 |
64,375 |
37,405 |
10,800 |
||
29.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
75,175 |
64,375 |
37,405 |
10,800 |
|
29.1.1 |
mokymosi aplinkos gerinimas |
66,000 |
55,200 |
30,400 |
10,800 |
||
29.1.2 |
2009 m. sumažinto darbo užmokesčio grąžinimas |
9,175 |
9,175 |
7,005 |
|||
31. |
Pakruojo rajono Stačiūnų daugiafunkcis centras |
13,940 |
4,820 |
4,289 |
9,120 |
||
31.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
13,940 |
4,820 |
4,289 |
9,120 |
|
31.1.1 |
mokymosi aplinkos gerinimas |
12,120 |
3,000 |
2,900 |
9,120 |
||
31.1.2 |
2009 m. sumažinto darbo užmokesčio grąžinimas |
1,820 |
1,820 |
1,389 |
|||
32. |
Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras „Ąžuoliukas“ |
45,570 |
37,600 |
17,448 |
7,970 |
||
32.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
45,570 |
37,600 |
17,448 |
7,970 |
|
32.1.1 |
mokymosi aplinkos gerinimas |
41,970 |
34,000 |
14,700 |
7,970 |
||
32.1.2 |
2009 m. sumažinto darbo užmokesčio grąžinimas |
3,600 |
3,600 |
2,748 |
|||
33. |
Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka |
10,570 |
10,570 |
0,000 |
0,000 |
||
33.1. |
Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa |
03. |
10,570 |
10,570 |
0,000 |
0,000 |
|
33.1.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
10,000 |
10,000 |
||||
33.1.2 |
Kultūrinių poreikių tenkinimas (prisidėjimas prie projektų) |
0,570 |
0,570 |
||||
34. |
Linkuvos kultūros centras |
7,900 |
7,900 |
7,800 |
0,000 |
||
34.1. |
Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa |
03. |
7,900 |
7,900 |
7,800 |
0,000 |
|
34.1.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
7,900 |
7,900 |
7,800 |
|||
35. |
Pakruojo kultūros centras |
14,760 |
14,760 |
11,200 |
0,000 |
||
35.1. |
Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa |
03. |
14,760 |
14,760 |
11,200 |
0,000 |
|
35.1.1 |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
11,400 |
11,400 |
11,200 |
|||
35.1.2 |
Kultūrinių poreikių tenkinimas (prisidėjimas prie projektų) |
3,360 |
3,360 |
||||
38. |
Asignavimų suvestinė pagal programas |
958,460 |
769,050 |
356,908 |
189,410 |
||
38.1 |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa |
01. |
145,450 |
148,180 |
58,585 |
-2,730 |
|
38.2 |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
640,350 |
469,410 |
284,123 |
170,940 |
|
38.3 |
Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa |
03. |
29,300 |
29,300 |
19,000 |
0,000 |
|
38.4 |
Modernios rajono infrastruktūros plėtojimo programa |
04. |
133,660 |
131,660 |
0,000 |
2,000 |
|
38.5 |
Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa |
05. |
9,100 |
7,250 |
-4,800 |
1,850 |
|
38.6 |
Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa |
06. |
0,600 |
-16,750 |
0,000 |
17,350 |
Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T-- 6 priedas
|
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮMOKOS Į PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETĄ |
(tūkst. Eur)
Eil. nr. |
Įstaigos pavadinimas |
iš viso |
iš jų |
||
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įmonėse |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
Pajamos už patalpų nuomą |
|||
6 |
Pakruojo seniūnija |
0,620 |
0,620 |
||
34 |
Pakruojo rajono sporto centras |
2,000 |
|
|
2,000 |
Iš viso: |
2,620 |
2,620 |
____________________________________________
pAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO
„DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021-09-15
Pakruojis
1. Projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai.
Patikslinti Pakruojo rajono savivaldybės 2021 metų biudžetą savivaldybei skirtomis tikslinėmis valstybės biudžeto dotacijomis ir kitomis lėšomis bei patikslinti patvirtintus savivaldybės biudžeto asignavimus.
2. Projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių atstovai) ir rengėjai. Projekto iniciatorius – Pakruojo rajono savivaldybės administracija. Projektą parengė Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja Ingrida Kosteckienė (8 421) 61 694.
3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami projekte aptarti teisiniai santykiai.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas nustato savivaldybių tarybų teisę prireikus tikslinti savivaldybės biudžetą (16 str. 2 d. 15 p.), keisti Savivaldybės tarybos priimtus sprendimus (18 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 str. 3 d. nustato, kad Savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į iš valstybės institucijų ir įstaigų gautas dotacijas, įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, atitinkamai patikslina savo patvirtintus biudžetus.
4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos, kokių teigiamų rezultatų laukiama.
Patikslinus 2021 m. savivaldybės biudžetą, sprendimas atitiks galiojančius teisės aktus. Priimtas sprendimo projektas įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai neturės.
5. Galimos neigiamos priimto sprendimo projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.
Neigiamų pasekmių nenumatoma.
6. Kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar pripažinti netekusiais galios priėmus sprendimo projektą.
Priėmus šį teisės aktą galiojančių sprendimų keisti nereikės.
1. Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas didinamas:
1.1. 171,7 tūkst. Eur – savivaldybių valdomiems vietinės reikšmės keliams pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. liepos 29 d. įsakymą Nr. 3-380;
1.2. 23,012 tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. liepos 12 d. įsakymą Nr. V-1268;
1.3. 7,269 tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos, skirtos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padariniams šalinti ir jos plitimui esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai valdyti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 25 d. nutarimą Nr. 686 „Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo“;
1.4. 23,680 tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos savivaldybėms socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. birželio 23 d. įsakymą Nr. A1-467;
1.5. 32,932 tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos, įstaigų patirtoms išlaidoms už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensuoti pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus (2021-06-30 Nr. V-1555 ir 2021-09-02 Nr. V-1990);
1.6. 41,6 tūkst. Eur – valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos priešgaisrinės saugos funkcijai pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. liepos 8 d. įsakymą Nr. 1V-588;
1.7. 192,2 tūkst. Eur – valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos socialinėms paslaugoms pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus 2021 m. birželio 11 d. Nr. A1-443;
1.10. 910,0 tūkst. Eur – patikslintas gyventojų pajamų mokesčių planas pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenis;
1.11. 549,374 tūkst. Eur – Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų;
2. Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas mažinamas:
2.1. 6,0 tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų kolektyvinės sutarties nuostatoms įgyvendinti;
2.2. 1,6 tūkst. Eur – lėšos valstybinėms funkcijoms vykdyti (būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti).
Patikslinus Pakruojo rajono savivaldybės biudžetą, Savivaldybės pajamos didėja 2 005,117 tūkst. Eur.
Pagal Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus perskirstyti asignavimai programų išlaidoms nekeičiant jiems skirtų bendrų asignavimų sumos.
Pagal Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus skirtas papildomas finansavimas 910,0 tūkst Eur, iš jų darbo užmokesčiui 317,9 tūkst. Eur ir ilgalaikiam turtui įsigyti 4,0 tūkst. Eur.
Gauti prašymai papildomoms lėšoms gauti pateikiami šioje lentelėje:
2021 M. LĖŠŲ PRAŠYMAI (PAPILDOMAI) 01-09 mėn. |
|||||
Eil. nr. |
Data |
Įstaigos pavadinimas |
Kokiam tikslui |
Prašoma suma, Eur |
Siūloma skirti, Eur |
1 |
2021.09.15
|
Savivaldybės administracija |
Darbo užmokesčiui (139200); Sodrai (1900); tarybos darbo organizavimui (22450) |
163550 |
50150 |
Ryšiams (1700); transportui (1500); turto remontui (14000); komunalinėms paslaugoms (15000); informacinėms paslaugoms (10000); reprezentacinėms išlaidoms (4000); kitoms prekėms ir paslaugoms (30000); darbdavių soc. paramai (2000); ilgalaikiam turtui įsigyti (4000) |
82200 |
58000 |
|||
Ūkininkų keliams (60000), valstybinės reikšmės keliams (9200); šaligatvio remontui prie policijos komisariato (16000) |
85200 |
85200 |
|||
Užimtumo didinimo programai (3950); soc. reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje įgyvendinimui (141) |
4091 |
4100 |
|||
Valstybinėms funkcijoms vykdyti darbo užmokesčiui (18150); Sodrai (300) |
18450 |
||||
2 |
2021.06.04 |
AB „Pakruojo autotransportas“ |
Nuostolių kompensavimui |
156000 |
20000 |
3 |
2021.09.06 |
VšĮ nevalstybinis katalikų l/d „Varpelis“ |
Darbo užmokesčiui 10-12 mėn. |
29480 |
16797 |
Neišmokėto 2009 m. darbo užmokesčio kompensavimas |
582 |
582 |
|||
4 |
2021.07.30 |
Klovainių seniūnija |
Automobilio remontui (800) ir gatvių apšvietimo tinklų remontui (1200) |
2000 |
1200 |
5 |
2021.08.12 |
Pakruojo seniūnija |
Darbo užmokesčiui (9065) |
9065 |
9100 |
6 |
2021.09.18 |
Rozalimo seniūnija |
Išeitinėms išmokoms |
7600 |
7600 |
7 |
2021.07.28 |
Nestacionarių socialinių paslaugų centras |
Elektros instaliacijos sutvarkymui |
6464 |
|
2021.08.09 |
Komunalinėms paslaugoms (6700) |
6700 |
5000 |
||
8 |
2021.09.06 |
Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija |
Darbo užmokesčiui (21000); išeitinėms (11750); Sodrai (350); komunalinėms paslaugoms (10000); kitoms išlaidoms (2700) |
45800 |
21050 |
Gimnazijos pastato balkono remontui |
17700 |
||||
Signalizacijos įrengimui |
21780 |
21800 |
|||
9 |
Linkuvos gimnazija |
Neišmokėto 2009 m. darbo užmokesčio kompensavimas |
4193 |
4193 |
|
2021.09.04 |
Darbo užmokesčiui (13000);Sodrai (300); išeitinėms (4400), atostogų kompensacijai (1800) |
19500 |
12000 |
||
Komunalinėms paslaugoms |
8000 |
||||
Signalizacijos įrengimui |
11192 |
11200 |
|||
10 |
Žeimelio gimnazija |
Neišmokėto 2009 m. darbo užmokesčio kompensavimas |
1261 |
1261 |
|
2021.09.06 |
Darbo užmokesčiui (22000), Sodrai (300); išeitinėms išmokoms (7402); atostogų kompensacijai (4928) |
34600 |
22200 |
||
Komunalinėms paslaugoms |
21900 |
||||
Signalizacijos įrengimui |
18800 |
18800 |
|||
11 |
Rozalimo pagrindinė mokykla |
Neišmokėto 2009 m. darbo užmokesčio kompensavimas |
5697 |
5697 |
|
2021.09.06 |
Darbo užmokesčiui (35200); Sodrai (100); išeitinėms (6100) |
41400 |
21800 |
||
Signalizacijos įrengimui |
21000 |
21000 |
|||
12 |
Balsių pagrindinė mokykla |
Neišmokėto 2009 m. darbo užmokesčio kompensavimas |
4511 |
4511 |
|
2021.09.06 |
Darbo užmokesčiui (10100); Sodrai (200); išeitinėms išmokoms (3300) |
13600 |
7800 |
||
Signalizacijos įrengimui |
3250 |
3250 |
|||
13 |
2021.09.06 |
Lygumų pagrindinė mokykla |
Išeitinėms išmokoms (17700); atostogų kompensacijai ( 4814) |
22500 |
22600 |
Komunalinėms paslaugoms (6400); kitoms prekėms ir paslaugoms (5000) |
11400 |
||||
Signalizacijos įrengimui |
13000 |
13000 |
|||
14 |
Pašvitinio pagrindinė mokykla |
Neišmokėto 2009 m. darbo užmokesčio kompensavimas |
2013 |
2013 |
|
2021.09.06 |
Darbo užmokesčiui (23700), Sodrai (500) |
24200 |
10600 |
||
signalizacijos įrengimui |
14100 |
14100 |
|||
15 |
2021.09.06 |
Pakruojo „Žemynos“ progimnazija |
Darbo užmokesčiui (26000), Sodrai (500); išeitinėms išmokoms (12000); atostogų kompensacijai (1900) |
40400 |
25500 |
Transporto išlaikymui (3500); komunalinėms paslaugoms (25000) |
28500 |
15000 |
|||
Signalizacijos įrengimui |
6205 |
6200 |
|||
16 |
2021.09.03 |
J. Pakalnio muzikos mokykla |
Darbo užmokesčiui (33000); Sodrai (600); išeitinėms (2950) |
36550 |
17650 |
Kitoms prekėms ir paslaugoms |
11180 |
||||
Kompiuteriams įsigyti, 6 vnt. |
3000 |
||||
17 |
Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras |
Neišmokėto 2009 m. darbo užmokesčio kompensavimas |
10281 |
10281 |
|
2021.09.06 |
Darbo užmokesčiui (73200), Sodrai (1100) |
74300 |
40200 |
||
Transporto išlaikymui (2300); komunalinėms paslaugoms (4800), kitoms prekėms ir paslaugoms (1200) |
8300 |
3000 |
|||
remonto paslaugoms |
1500 |
||||
18 |
2021.09.06 |
Linkuvos specialioji mokykla |
Darbo užmokesčiui (22685); Sodrai (3045); išeitinei kompensacijai (2160) |
27891 |
27160 |
Komunalinėms paslaugoms |
2238 |
1000 |
|||
Signalizacijos įrengimui |
14871 |
14900 |
|||
19 |
Linkuvos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ |
Neišmokėto 2009 m. darbo užmokesčio kompensavimas |
4914 |
4914 |
|
2021.09.06 |
Darbo užmokesčiui (13800), Sodrai (200); išeitinėms išmokoms (7600); atostogų kompensacijai (700) |
22300 |
14500 |
||
Komunalinėms paslaugoms |
13600 |
10000 |
|||
Signalizacijos įrengimui |
10549 |
10500 |
|||
20 |
Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ |
Neišmokėto 2009 m. darbo užmokesčio kompensavimas |
6606 |
6606 |
|
2021.09.06 |
Darbo užmokesčiui (30500), Sodrai (500); išeitinėms išmokoms (5100) |
36100 |
18700 |
||
Signalizacijos įrengimui |
8300 |
8300 |
|||
Komunalinėms paslaugoms (17700) |
17700 |
15000 |
|||
21 |
Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ |
Neišmokėto 2009 m. darbo užmokesčio kompensavimas |
9175 |
9175 |
|
2021.09.07 |
Darbo užmokesčiui (62400), Sodrai (1000); išeitinėms išmokoms (9400) |
72800 |
40200 |
||
Signalizacijos įrengimui |
10763 |
10800 |
|||
Komunalinėms išlaidoms |
18600 |
15000 |
|||
22 |
Stačiūnų daugiafunkcis centras |
Neišmokėto 2009 m. darbo užmokesčio kompensavimas |
1820 |
1820 |
|
2021.09.03 |
Darbo užmokesčiui (6700), Sodrai (50) |
6750 |
3000 |
||
Signalizacijos įrengimui |
9120 |
9120 |
|||
23 |
Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras „Ąžuoliukas“ |
Neišmokėto 2009 m. darbo užmokesčio kompensavimas |
3600 |
3600 |
|
2021.09.06 |
Darbo užmokesčiui (31600), Sodrai (500); išeitinėms išmokoms (13600); atostogų kompensacijoms (800) |
46500 |
28500 |
||
Transporto išlaikymui (5000); komunalinėms paslaugoms (7500) |
12500 |
5500 |
|||
Signalizacijos įrengimui |
7971 |
7970 |
|||
24 |
2021.09.03 |
Viešoji biblioteka |
Komunalinėms išlaidoms |
13375 |
10000 |
25 |
2021.09.08 |
Linkuvos kultūros centras |
Darbo užmokesčiui (17740), Sodrai (660); komunalinėms paslaugoms (1000) |
19400 |
7900 |
26 |
2021.09.03 |
Pakruojo kultūros centras |
Darbo užmokesčiui (25400) |
25400 |
11400 |
Komunalinėms išlaidoms |
7000 |
||||
Iš viso |
1602838 |
910000 |