PROJEKTAS Nr. TSP-248

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  2024M. VASARIO 15 D.  SPRENDIMO Nr.TS-28 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ

BIUDŽETO  PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024 m. birželio 27 d. Nr. TS-

Rokiškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų norminius aktus dėl valstybės biudžeto tikslinių dotacijų paskirstymo, Rokiškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.   Pakeisti Rokiškio rajono  savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimą

Nr.TS-28  „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 1 punktą ir išdėstyti  taip:

„1. Patvirtinti Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto prognozuojamas pajamas 2024 metams 59 986,06376   tūkst. Eur, (1, 2, 3 priedai), iš kurių:“;

1.2. pakeisti 1.1. punktą ir išdėstyti taip:

„1.1. 35 043,434 tūkst. Eur- mokesčiai ir pajamos“

1.3. pakeisti 1.2. punktą ir išdėstyti taip:

„1.2. 20 774,08976 tūkst. Eur- valstybės biudžeto dotacijos“;

1.4. pakeisti 1.5 punktą ir išdėstyti taip:

„ 1.5. 110,0 tūkst. Eur – skolintos lėšos“.     

1.5. pakeisti 2 punktą ir išdėstyti jį taip:

„ 2. Patvirtinti Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto asignavimus 2024 metams

59 986,06376   tūkst. Eur pagal asignavimų valdytojus ir programas (4, 5, 6 priedai), iš jų:“;

1.6. pakeisti  2.1 punktą ir išdėstyti taip:

„2.1. 33 466,633 tūkst. Eur- asignavimų iš pajamų ir mokesčių“;

1.7. pakeisti  2.2. punktą ir išdėstyti taip:

„2.2. 20 774,08976 tūkst. Eur- asignavimų valstybės biudžeto tikslinėms funkcijoms

vykdyti (4,5,6 priedai)“;

1.8.pakeisti  2.3. punktą ir išdėstyti taip:

„2.3. 1 576,801 tūkst. Eur- asignavimų iš pajamų už suteiktas paslaugas“;

1.9. pakeisti 2.5 punktą ir išdėstyti taip:

„2.5. 110,0 tūkst. Eur – asignavimų iš skolintų lėšų.“

2. Sprendimo 1,2,3,4,5,6,7 priedus išdėstyti nauja redakcija.

Savivaldybės meras                                                                             Ramūnas Godeliauskas     

Reda Dūdienė

PROJEKTAS

SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. TS-28 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-06-14

Projekto rengėjas – Finansų skyriaus vedėja Reda Dūdienė.

Pranešėjas komitetų ir Tarybos posėdžiuose –Finansų skyriaus vedėja  Reda Dūdienė.

1

Sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme savivaldybių tarybos įpareigojamos kasmet patvirtinti savivaldybių metinį biudžetą ir prireikus jį keisti.

2

Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo

nuostatos

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktais dėl valstybės biudžeto tikslinių dotacijų skyrimo, asignavimų valdytojų pateiktais prašymais. Teisės aktų keisti nereikės.

3

Laukiami rezultatai

Vykdant biudžetą bus užtikrintas teisinis pagrindas valstybės tikslinių lėšų panaudojimui, užtikrintas būtiniausių išlaidų finansavimas.

4

Lėšų poreikis ir šaltiniai

Savivaldybės pajamos ir mokesčiai, valstybės biudžeto lėšos, skolintos lėšos.

5

Antikorupcinis sprendimo projekto vertinimas

Atliktas teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas, parengta pažyma.

6

Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai

Sprendimo projekte pajamų  dalį (1,2,3 priedai) siūloma didinti

597,051 tūkst. Eur. Patikslintas pajamų planas sudarys

59 986,06376 tūkst. Eur. 

Pajamos ir mokesčiai didinami 193,432 tūkst. Eur, įvertinus 5 mėnesių pajamų plano įvykdymą pagal atskiras pajamų rūšis:

69,0 tūkst. Eur- gyventojų pajamų mokestis,

30,0 tūkst. Eur- mokesčiai už aplinkos teršimą,

20,0 tūkst. Eur- palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius,

18,1 tūkst. Eur- dividendai,

1,0 tūkst. Eur- mokestis už  kitus valstybinius gamtos išteklius,

7,0 tūkst. Eur - pajamos iš baudų ir konfiskuoto turto ir kitų netesybų,

5,332 tūkst. Eur- kitos neišvardytos pajamos,

12,0 tūkst. Eur- materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos,

31,0 tūkst. Eur- pajamos už teikiamas paslaugas.

Valstybės tikslinių dotacijų  gauta 399,332 tūkst. Eur, iš jų:

238,128 tūkst. Eur - dotacija projektui "Atsinaujinančių  energijos šaltinių diegimas BĮ Rokiškio baseine",

163,0 tūkst. Eur- Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai- C-lanko sistemai įsigyti (VšĮ Rokiškio rajono ligoninė),

6,445 tūkst. Eur- išlaidoms, susijusioms su savivaldybių mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo  programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti ,

16,759 tūkst. Eur-lėšos patirtoms išlaidoms, patirtoms  teikiant socialinę pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas, skiriamas vadovaujantis LR piniginės paramos  nepasiturintiems gyventojams įstatymu, Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems  dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą, padengti

25 tūkst. Eur sumažintos lėšos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti.

Skolintos lėšos didinamos 4,287 tūkst. Eur  iki 110 tūkst. Eur. (projekto „Rokiškio mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ pastato, Taikos g. 15, LT-42142 Rokiškis, energinio efektyvumo didinimas“ galutinė suma ).

Išlaidų dalies pakeitimai pateikti prie sprendimo projekto  pateiktoje „ biudžeto pakeitimai“ lentelėje.

Savarankiškai funkcijai papildomai skiriama  :

	Asignavimų valdytojas	paskirtis	suma, tūkst. Eur
1	Pandėlio gimnazija	laiptų kopiklis judėjimo negalią turinčiam mokiniui	3,66
		valgyklos patalpų rekuperatoriaus remontui	4,1
2	Visuomenės sveikatos biuras	Sveikatos centro koordinatoriaus pareigybei (pagal  2024-03-14 susitarimą Nr.1)	1,554
3	Švietimo ir sporto skyrius	Vaikų ir jaunimo socializacijos programa ( vasaros stovyklos)	10
		Sporto nevyriausybinių renginių finansavimas	4
4	Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius-kapitalo investicijos	10,0 - pastato griovimui, 15- ilgalaikio turto remontui	25
		Įvažiavimo praplatinimas prie Romuvos gimnazijos	20
5	Rokiškio kaimiškoji seniūnija	Viešasis ūkis- Žiobiškio bendruomenei už viešųjų erdvių priežiūrą	6
6	Administracija	Administracija 2,0- pagal kolektyvinę sutartį,1,5- transporto draudimas,5,0-traktorių,savaeigių mašinų techninės apžiūros talonai, 15-Einamųjų ir archyvinių dokumentų perkėlimui ir  tvarkymui REGLEX  sistemoje	23,5
		Administracijos kitos išlaidos-darbuotojų nelaimingų atsitikimų draudimui	3,3
7	Socialinės paramos ir sveikatos skyrius	Transporto paslaugos finansavimas neįgaliesiems	10
8	M/d Ąžuoliukas	Žaliuzėms įrengti	15
9	J. Tumo-Vaižganto gimnazijos suaugusiųjų ir jaunimo  skyrius	Išlaidoms, susijusioms su savivaldybių mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo  programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti- savivaldybės dalis	5,318
			131,432

valstybės biudžeto tikslinės lėšos skiriamos programoms ir asignavimų valdytojams, kurie vykdo šias funkcijas. Detalus paskirstymas pateiktas prie sprendimo projekto pateiktoje „biudžeto pakeitimų“ lentelės 6 priede.

Tikslinamas sprendimo 7 priedas „2024 m. planuojamų vykdyti projektų, finansuojamų iš ES ir kitų fondų paramos, Valstybės investicijų programos ir kuriems reikalingas prisidėjimas, sąrašas“. Biudžeto pakeitimų lentelėje išskirta raudonu šriftu. Papildomai įtrauktas projektas „Sporto bazės, esančios J. Basanavičiau g. 3, Rokiškyje atnaujinimas“.

3 įstaigos gavo daugiau nei planavo  pajamų už teikiamas paslaugas: Kultūros centras- 25 tūkst. Eur, R. Lymano muzikos mokykla-4,5 tūkst. Eur, Panemunėlio universalus daugiafunkcis centras-1,5 tūkst. Eur.

31 tūkst. Eur skiriama Architektūros ir paveldosaugos skyriui Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai.

Kiti biudžeto pakeitimai :

- Jūžintų seniūnija tikslina asignavimus tarp programų.

-Švietimo skyriui dalis skirtų asignavimų „Mokinių pavėžėjimui tėvų

( globėjų) nuosavu transportu ir kompensavimui už pateiktus bilietus“ 16,18445 tūkst. Eur perkeliama : Rokiškio jaunimo centrui-1,0467 tūkst. Eur,

R. Lymano muzikos mokyklai-3,83362 tūkst. Eur,  R. Lymano muzikos mokyklos Choreografijos skyriui-1,89616 tūkst. Eur, Kūno kultūros ir sporto centrui- 8,59919 tūkst. Eur, Pandėlio universaliam daugiafunkciam centrui-0,80878 tūkst. Eur.

Perkeliami asignavimų likučiai  iš reorganizuojamų įstaigų Socialinės paramos centras -440,47741 tūkst. Eur, Obelių socialinių paslaugų namai-1060,38284 tūkst.Eur naujai įstaigai Rokiškio socialinių paslaugų centras-1453,43649 tūkst. Eur. Kultūros centrui perkeliami asignavimų likučiai iš Obelių socialinių paslaugų namų-47,42376 tūkst. Eur

7

Sprendimo projekto lyginamasis variantas (jeigu teikiamas sprendimo pakeitimo projektas)

Pridedama:

sprendimo lyginamasis variantas,

sprendimo priedų pakeitimai.