Projektas

2020 m. d.

Nr. TP-

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2020 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAKEITImo

2020 m. d. Nr.

Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 3D-381 „Dėl Žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr.3D-732 „Dėl 2020 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 3-345 „Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo pėsčiųjų ir dviračių takams bei kitoms kelių saugumo priemonėms įrengti ir 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr.3-347 „Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasukimų mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams taisyti (remontuoti)“ ir atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. TS-39 „Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės 2020 metų biudžetą:

1.1. pakeisti sprendimo 1 priedo 2. punkto „Dotacijos“ 2.1.19., 2.1.4.17., 2.1.4.26., 2.1.4.27., 2.1.4.28., 2.1.4.29., 2.1.4.30., 2.2.14. ir 2.2.15. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Eurais
2.	DOTACIJOS	+644 007
2.1.	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos	+583 019
2.1.1.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti- iš viso	+193 000
	iš jų:
2.1.19.	Melioracijai	+193 000
2.1.4.	Kita specialioji tikslinė dotacija	+390 019
2.1.4.17.	Raseinių rajono kūno kultūros ir sporto centro stadiono atnaujinimas (universalios aikštelės atnaujinimas)	+73 422
2.1.4.26.	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Raseinių rajone (Ariogalos lopšelyje-darželyje)	+804
2.1.4.27.	Pėsčiųjų tako ruožui nuo Raseinių miesto Purienų gatvės iki Kęstučio ir Maironio gatvių sankryžos palei Raseinių miesto Maironio gatvę kapitališkai remontuoti	+33 800
2.1.4.28.	Raseinių miesto Žibuoklių gatvei (Nr. 11R99) taisyti (remontuoti)	+120 000
2.1.4.29.	Raseinių miesto Šermukšnių gatvei (Nr. 11R78) taisyti (remontuoti)	+120 000
2.1.4.30.	Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir šalinimas	+15 693
2.2.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	+60 988
	iš jų:
2.2.14.	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Raseinių rajone (Ariogalos lopšelyje-darželyje)	+9 108
2.2.15.	Socialinio būsto plėtra Raseinių rajono savivaldybėje	+51 880
	IŠ VISO PAJAMŲ	+644 007

- sumažintos pajamos

+ padidintos pajamos

1.2 pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ SF lėšų paskirstymo 1.1.4.1., 2.7.1., 2.10., 3.1.1., 3.1.15., 31.16., 3.1.18., 3.1.19., 3.1.21., 3.1.23., 3.2.1., 5.4.3., 5.5.5., 5.5.6., 5.6., 5.19., 6.1.1., 6.1.2., 9.1.1., 10.1.1., 10.1.15., 10.7.1., 10.7.2., 10.7.3., 10.7.4., 10.9.1., 10.10.2., 10.13.2., 11.1.7., 11.1.10., 11.1.25., 11.1.28., 11.1.29. ir 11.1.30. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eurais

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso SF*	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	4	5	6	7
1.	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa - iš viso		+1 300	+1 300
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
1.1.	Rajono Savivaldybės administracija - iš viso		+1 000	+1 000
	Iš jų:
1.1.4.	Administracijos veiklos finansavimas - iš viso, iš jų:		+1 000	+1 000
1.1.4.1.	Administracijos veiklos finansavimas		+1 000	+1 000
	Reprezentacinės išlaidos - iš viso		+300	+300
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus
1.17.	Nemakščių seniūnija	01	+300	+300
2.	Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso		0	+2 381		-2 381
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.7.	Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla iš viso, iš jų:		-2 381			-2 381
2.7.1.	Priešmokykliniam ugdymui skirtų patalpų įrengimas Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos patalpose, esančiose adresu: Vilniaus g. 11.	09	-2 381			-2 381
2.10.	Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla	09	+2 381	+2 381
3.	Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programa - iš viso		-140 790	-85 790		-55 000
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
3.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso		-85 790	-85 790
3.1.1.	Socialinių pašalpų mokėjimas socialiai remtiniems asmenims	10	-278 450	-278 450
3.1.15.	Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją	10	+15 000	+15 000
3.1.16.	Pagalbos pinigų ir atlygio mokėjimas	10	+125 000	+125 000
3.1.18.	Vaikų dienos centrų veiklos rėmimas	10	+25 000	+25 000
3.1.19.	Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimas	10	+15 000	+15 000
3.1.21.	Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems įgyvendinimas	10	+8 450	+8 450
3.1.23.	Rajono Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	07	+4 210	+4 210
3.2.	Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso		-55 000			-55 000
	Iš jų:
3.2.1.	VšĮ Raseinių ligoninės materialinės bazės gerinimas	07	-55 000			-55 000
5.	Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos programa - iš viso		-25 852	-25 852
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
5.4.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius - iš viso		+4 600	+4 600
	iš jų:
5.4.3.	Atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų projektų finansavimas	08	+4 600	+4 600
5.5.	Rajono Savivaldybės administracijos Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyrius , iš jų:		-20 852	-20 852
5.5.5.	Dalyvavimas Lietuvos dainų šventėje	08	-5 852	-5 852
5.5.6.	Kultūros projektų rengimas ir bendrasis finansavimas	08	-15 000	-15 000
5.6.	Raseinių rajono kultūros centras	08	-15 000	-15 000
	Atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų projektų finansavimas		+5 400	+5 400
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
5.19.	Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba	08	+5 400	+5 400
6.	Kultūros paveldo išsaugojimo ir vystymo programa		+7 000	+7 000
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
6.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius - iš viso		+7 000	+7 000
	Iš jų:
6.1.1.	Kultūros vertybių apsaugos priemonių finansavimas	08	+10 000	+10 000
6.1.2.	Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vietos atstatymo programos parengimas ir vykdymas	08	-3 000	-3 000
9.	Kaimo plėtros programa - iš viso		+30 000	+30 000
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
9.1.	Rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius - iš viso		+30 000	+30 000
	Iš jų:
9.1.1.	Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO veiklos rėmimas	08	+30 000	+30 000
10.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa - iš viso		-1 300	-11 170		+9 870
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
10.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso		+9 870			-9 870
	Iš jų:
10.1.1.	Stebėjimo kamerų įrengimas seniūnijose	03	+1 220			+1 220
10.1.15.	Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos	03	+8 650			+8 650
	Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir komunalinio ūkio objektų priežiūra - iš viso		-11 170	-11 170
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
10.7.	Nemakščių seniūnija - iš viso		-4 500	-4 500
	iš jų:
10.7.1.	Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas	05	-2 500	-2 500
10.7.2.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas	06	-4 700	-4 700
10.7.3.	Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas	04	-1 000	-1 000
10.7.4.	Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos	04	+3 700	+3 700
10.9.	Paliepių seniūnija - iš viso		-2 950	-2 950
	iš jų:
10.9.1.	Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas	05	-2 950	-2 950
10.10.	Raseinių miesto seniūnija - iš viso		-2 500	-2 500
	iš jų:
10.10.2.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas	06	-2 500	-2 500
10.13.	Viduklės seniūnija - iš viso		-1 220	-1 220
	iš jų:
10.13.2.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas	06	-1 220	-1 220
11.	2020 - 2022 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso		+129 192	+800		+128 392
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
11.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso		+129 642	+800		+128 842
	Iš jų:
11.1.7.	Lietuvos partizanų memorialo Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Kryžkalnio k. statyba ir teritorijos sutvarkymas ( I etapas)	06	+1 210			+1 210
11.1.10.	Raseinių m. prekyvietės ir viešųjų erdvių modernizavimas (Vytauto Didžiojo g., Žemaitės g., V. Grybo g. ir Algirdo g.)	06	+37 640			+37 640
11.1.25.	Ariogalos seniūnijos Plikių kaimo vietinės reikšmės keliui Nr.1v151 Plikiai - Padubysys (Sodo gatvė) kapitališkai remontuoti	06	+9 000			+9 000
11.1.28.	Projekto "Wifi4EU" įgyvendinimas	06	+800	+800
11.1.29.	Krepšinio aikštelės įrengimas Ariogaloje Verdėlupio kvartale	06	+30 992			+30 992
11.1.30.	Investicija į UAB "Raseinių autobusų parkas" (Neįgaliesiems pritaikytų autobusų įsigijimas).	04	+50 000			+50 000

- atitinkamai sumažinti asignavimai

+ atitinkamai padidinti asignavimai

1.3. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos paramos lėšų paskirstymo 1.1.4.22., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 3.1.11., 3.1.28., 9.1.9., 10.1.16., 10.14.3., 10.14.4., 11.1.22., 11.1.23., 11.1.27. ir 12.1.9. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eurais

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso VB*	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	13	14	15	16
1.	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa - iš viso		+1 134	+1 134	+1 118
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
1.1.	Rajono Savivaldybės administracija - iš viso		+1 134	+1 134	+1 118
	Iš jų:
1.1.4.	Administracijos veiklos finansavimas - iš viso		+1 134	+1 134	+1 118
	Iš jų:
1.1.4.22.	Raseinių rajono savivaldybėje 2016-2019 m. kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projekto administravimas	10	+1 134	+1 134	+1 118
2.	Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso		+3 200	+3 200
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.12.	Raseinių r. Ariogalos lopšelis- darželis	10	+800	+800
2.13.	Raseinių r. Nemakščių darželis	10	+800	+800
2.14.	Raseinių lopšelis- darželis "Liepaitė"	10	+800	+800
2.15.	Raseinių lopšelis- darželis "Saulutė"	10	+800	+800
3.	Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programa - iš viso		-4 334	-4 334
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
3.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso		-4 334	-4 334
	Iš jų:
3.1.11.	Socialinė parama mokiniams už įsigytus maisto produktus	10	-3 200	-3 200
3.1.28.	Raseinių rajono savivaldybėje 2016-2019 m. kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projektas	10	-1 134	-1 134
9.	Kaimo plėtros programa - iš viso		+193 000	+193 000
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
9.1.	Rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius - iš viso		+193 000	+193 000
	Iš jų:
9.1.9.	Raseinių rajono 2020 m. melioracijos darbų programa	04	+193 000	+193 000
10.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa - iš viso		+291 880	+240 000		+51 880
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
10.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso		+51 880			+51 880
	Iš jų:
10.1.16.	Socialinio būsto plėtra Raseinių rajono savivaldybėje	10	+51 880			+51 880
10.14.	Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso		+240 000	+240 000
	Iš jų:
10.14.3.	Raseinių miesto Žibuoklių gatvei (Nr. 11R99) taisyti (remontuoti)	04	+120 000	+120 000
10.14.4.	Raseinių miesto Šermukšnių gatvei (Nr. 11R78) taisyti (remontuoti)	04	+120 000	+120 000
11.	2020 - 2022 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso		+117 134	+7 767		+109 367
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
11.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso, iš jų:		+117 134	+7 767		+109 367
11.1.22.	Raseinių rajono kūno kultūros ir sporto centro stadiono atnaujinimas (universalios aikštelės atnaujinimas)	09	+73 422			+73 422
11.1.23.	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Raseinių rajone (Ariogalos lopšelyje-darželyje)	09	+804	+630		+174
11.1.23.		09	+9 108	+7137		+1971
11.1.27.	Pėsčiųjų tako ruožui nuo Raseinių miesto Purienų gatvės iki Kęstučio ir Maironio gatvių sankryžos palei Raseinių miesto Maironio gatvę kapitališkai remontuoti	04	+33 800			+33 800
12	Aplinkos apsaugos programa - iš viso		+15 693	+15 693
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
12.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius - iš viso		+15 693	+15 693
	Iš jų:
12.1.9.	Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir šalinimas	05	+15 693	+15 693

1.4. pakeisti sprendimo 4 priedo „Rajono Savivaldybės skolintų lėšų investiciniams projektams finansuoti paskirstymas“ 1.1.1., 2.1.2., 2.1.9., 2.1.15., 2.1.21., 2.1.24. ir 2.1.32. eilutes ir išdėstyti jas taip: Eurais

Eil. Nr.	Programos, asignavimų valdytojo ir priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas		Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas		Iš viso

2.	2020-2022 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso					0
	iš jų:
1.	10. Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa - iš viso					+10 000
	iš jų:
1.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso					+10 000
	iš jų:
1.1.1.	Socialinio būsto plėtra Raseinių rajono savivaldybėje		1092		10	+10 000
2.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso					-10 000
	iš jų:
2.1.2.	Raseinių m. prekyvietės ir viešųjų erdvių modernizavimas (Vytauto Didžiojo g., Žemaitės g., V. Grybo g. ir Algirdo g.)		1092		06	+19 360
2.1.9.	Automobilių stovėjimo aikštelės prie Raseinių kūno kultūros ir sporto centro pastato sutvarkymas		1092		04	-13 000
2.1.15.	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Raseinių rajone (Ariogalos lopšelyje-darželyje)		1092		09	+160
2.1.21.	Jonavos, Kėdainių ir Raseinių rajonų savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra		1092		06	-7 000
2.1.24.	Projekto "Wifi4EU" įgyvendinimas		1092		06	-2 520
2.1.32.	Nemakščių sen. administracinio pastato išorės remontas (Raseinių r. sav., Nemakščių mstl., Laisvės g. 27)		1092		06	-7 000

1.5. patikslinti sprendimo 5 priedo „Rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto lėšų likučio 2020 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams apmokėti ir kitoms programų priemonėms finansuoti asignavimų valdytojams paskirstymas“ 11.1.3. eilutę ir ją išdėstyti taip:

Eurais

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Finansavimo šaltinio kodas	Iš viso	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	13	14	15	16
11.	2020-2022 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa- iš viso		0	+696,45	+686,4	-696,45
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
11.1.	Rajono Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius- iš viso		0	+696,45	+686,4	-696,45
	iš jų:
11.1.3.	Raseinių m. bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas		0	+56,65	+55,74	-56,65
11.1.3.	Raseinių m. bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas		0	+639,8	+630,66	-639,8

1.6. pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ 1.1, 1.2 ir 1.3. punktus ir išdėstyti juos taip:

„1.1. 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamas iš viso 42 965 731 eurą, iš jų rajono Savivaldybei prognozuojamos pajamos 19 044 000 eurų vadovaujantis LR 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi (6 priedas) pagal 1 priedą;

1.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų įmokas į 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš viso 1 549 700 eurų, iš jų pajamas, gaunamas už teikiamas paslaugas ir kitas įmokas, 1 408 400 eurų ir patalpų nuomą 141 300 eurų pagal 2 priedą;

1.3. 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus iš viso 42 965 731 eurą ir paskirstyti biudžeto asignavimus taip:

1.3.1. 41 315 731 eurą Raseinių rajono savivaldybės 2020 - 2022 metų strateginio veiklos plano 2020 metais vykdomoms programų priemonėms finansuoti, paskirstant biudžeto asignavimų valdytojams pagal 3 priedą;

1.3.2. 1 650 000 eurų skolintų lėšų 2020-2022 metų Raseinių rajono savivaldybės investicijų programoje patvirtintiems projektams finansuoti pagal 4 priedą.“

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).

Savivaldybės meras