PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

finansų skyrius

 

Prienų rajono savivaldybės tarybai

 

PAŽYMA

DĖL 2011 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO

 

2011 m. lapkričio 16 d. Nr. (1.4)-T1-534

Prienai

Asignavimų valdytojas ir programos pavadinimas

Biudžetas prieš patikslinimą (Lt)

Didėja/mažėja (Lt)

Biudžetas po patikslinimo (Lt)

1

2

3

4

Savivaldybės administracija

01 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

Vadybinės ir pedagoginės veiklos kokybės tobulinimo programa

02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa

Kompensacijų už šildymą skaičiavimo ir mokėjimo administravimas

 

 

Mokinių socialinės paramos administravimas

6 Viešosios infrastruktūros ir priežiūros plėtros programa

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

 

 

 

 

32300

 

 

 

 

 

316000

 

 

 

 

36700

 

 

 

367800

 

 

 

 

 

-3800 profesiniai moduliai perkelta į mokyklas  (valstybinėms funkcijoms atlikti)

 

 

 

-21700 perkelta į laidojimo pašalpų administravimą,  -68700 perkelta į socialinių pašalpų administravimą iš jų 50800 darbo užmokesčio

+4800 darbo užmokestis, +500 soc. draudimas.

 

 

-2400 darbo užmokestis perkeltas į kitas paslaugas

 

 

 

 

28500

 

 

 

 

 

225600

 

 

 

 

42000

 

 

 

367800

 

 

Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa

 

12222300

+27000 socialinių paslaugų asmenims su negalia, -80000 mirties pašalpos, -5300 socialinė parama mokiniams,

+179600 kompensacija už šildymą ir karštą vandenį, +530000 socialinės išmokos (valstybinėms funkcijoms atlikti).

12873600

 

01 Ugdymosi kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

 

 

 

 

Prienų  ,,Žiburio“ gimnazija

 

3219400

 

-23100 darbo užmokestis,           -7200 soc. draudimas.

3189100

 

Prienų r. sav. Jiezno gimnazija

 

2538400

 

+7000 darbo užmokestis sav.,     -5900 soc. draudimas MK,          -19100darbo užmokestis MK.

2520400

 

Prienų r. sav. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija

 

2436100

+8500 darbo užmokestis sav.,      -19400 darbo užmokestis MK,    -6000 soc. draudimas MK.

2419200

Prienų ,,Revuonos“ vidurinė mokykla

2532400

+1000 darbo užmokestis sav.,     -1000 darbdavių soc. parama,     -1600 darbo užmokestis MK,       -500 soc. draudimas MK.

2530300

Prienų r. sav. Stakliškių vidurinė mokykla

2064800

 

+14200 darbo užmokestis sav.,   -14400 darbo užmokestis MK,    -4400 soc. draudimas MK.

2060200

 

Prienų ,,Ąžuolo“ pagrindinė mokykla

2617300

-900 darbo užmokestis sav.,  +900  darbdavių soc. parama,     -29100 darbo užmokestis MK,    -9000 soc. draudimas MK.

2579200

Prienų r. sav. Balbieriškio pagrindinė mokykla

1385500

+5000 darbo užmokestis sav.,     -600 ryšiai,  -1000 ilg. turto remontas, -1000 kitos prekės,     -2400 maitinimo antkainis, -900 darbo užmokestis MK, -300 soc. draudimas MK.

1384300

Prienų r. sav. Išlaužo pagrindinė mokykla

1705800

+9000 darbo užmokestis sav.,     -1700 mityba, -1000 ilg. turto remontas, -1800 kitos prekės,     -4500 maitinimo antkainis,         -11800 darbo užmokestis MK,    -3600 soc. draudimas MK.

1690400

Prienų r. sav. Klebiškio pagrindinė mokykla

 

1155200

+3200 darbo užmokestis sav.,     -3200 maitinimo antkainis,         -22200 darbo užmokestis MK,    -6900 soc. draudimas MK.

1126100

Prienų r. sav. Kunigiškių pagrindinė mokykla

981700

+4800 darbo užmokestis sav.,     -1700 darbo užmokestis MK,      -500 soc. draudimas MK.

984300

Prienų r. sav. Naujosios Ūtos pagrindinė mokykla

 

998700

+16800 darbo užmokestis sav., +3900 soc. draudimas sav.,         -1500 mityba, -7500 komun. paslaugos, -800 ryšiai, -600 spaudiniai, -1900 ilg. turto remontas, -1400 kitos prekės,     -1500 kitos paslaugos, -500 komandiruotės, -400 kvalifikacija, -1800 maitinimo antkainis, -2300 mokinių pavėžėjimas, -500 darbdavių soc. parama, -21600 darbo užmokestis MK, -6700 soc. draudimas MK.

970400

Prienų r. sav. Pakuonio pagrindinė mokykla

1242900

+7800 darbo užmokestis sav.

1250700

Prienų r. sav. Skriaudžių pagrindinė mokykla

1274600

+8100 darbo užmokestis sav.,     -6100 darbo užmokestis MK,      -1900 soc. draudimas MK.

1274700

Prienų r. sav. Šilavoto pagrindinė mokykla

1047600

+11900 darbo užmokestis sav.,    -7300 komun. paslaugos, -1700 ryšiai, -1900 kitos prekės, -1000 maitinimo antkainis, -7500 darbo užmokestis MK, -2300 soc. draudimas MK.

1037800

Prienų r. sav. Želkūnų pagrindinė mokykla

905000

+6100 darbo užmokestis sav.,     -7700 darbo užmokestis MK,      -2400 soc. draudimas Mk.

901000

Prienų jaunimo mokykla

 

484400

+9800 darbo užmokestis sav., +1000  soc. draudimas sav., -100 medikamentai, -2700 komun. paslaugos, -300 ryšiai, -300 spaudiniai, -1100 kitos prekės,    -1300 kitos paslaugos, -400 komandiruotės, -400 kvalifikacija, -1200 maitinimo antkainis, -2100 mokinių pavėžėjimas, -900 darbdavių soc. parama sav., +3700 darbo užmokestis MK, +1100 soc. draudimas MK.    

489200

Prienų Nemuno pradinė mokykla

 

1580000

 

+6800 darbo užmokestis sav.,            -16900 darbo užmokestis MK,    -5200 soc. draudimas MK.

1564700

 

Prienų specialioji mokykla

2086000

-5400 darbo užmokestis sav., +5400 komun. paslaugos, +800 darbo užmokestis MK, +300 soc. draudimas.

2087100

Prienų lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“

1063900

+18500 darbo užmokestis sav., +15800 darbo užmokestis MK, +4900 soc. draudimas.

1103100

Prienų lopšelis-darželis ,,Pasaka“

1507200

 

+3000darbo užmokestis MK, +900 soc. draudimas MK.

 

1511100

 

Prienų lopšelis-darželis ,,Saulutė“

751100

 

+7800 darbo užmokestis MK, +2400 soc. draudimas MK.

761300

 

Prienų r. sav. Jiezno muzikos mokykla

409400

+8300 darbo užmokestis sav.

417700

Prienų pedagoginė psichologinė tarnyba

291100

-10000 darbo užmokestis sav.,    -3000 soc. draudimas sav.

278100

Prienų švietimo centras

324700

+2800 darbo užmokestis.

327500

03 Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programa

 

 

 

 

Prienų krašto muziejus

302300

+8100 darbo užmokestis, +1800 soc. draudimas, -500 spaudiniai, -7000 komun. paslaugos, -500 ryšiai, +100 kvalifikacija, -100 komandiruotės, -1400 transportas, -500 darbdavių soc. parama.

302300

Prienų r. sav. viešoji biblioteka

1260300

-16000 darbo užmokestis, +16000 darbdavių soc. parama.

1260300

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras

977200

+3000 kitos paslaugos.

980200

Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centras

131300

-3000 ilg. turtas, +2300 soc. draudimas, +700 komun. paslaugos.

131300

Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras

131000

+2200 darbo užmokestis

133200

Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centras

139800

-3000 ilgalaikis turtas.

136800

02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa

 

 

 

Prienų r. sav. socialinių paslaugų centras

1013100

 

-27000 soc. paslaugų su negalia   perkelta į socialinės paramos skyrių, -12000 komun. paslaugos, -6000 darbdavių soc. parama.

968100

 

Prienų r. sav. visuomenės sveikatos biuras

172100

-6100 darbo užmokestis, -2200 soc. draudimas, -800 ryšiai.

163000

04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo ir valdymo tobulinimo programa

 

 

 

Prienų r. sav. administracijos Finansų skyrius

1093600

-55000 palūkanų mokėjimas.

1038600

 

 

Finansų skyriaus vedėja                                                                                  Nijolė Paužienė