RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
2022 m. vasario 24 d. Nr. T-649
Radviliškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Radviliškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės 2022 m. biudžetą 57 944 276, 58 Eur
(1 priedas), iš jų lėšų likučiai iš 2021 metų – 5 607 622,18 Eur;
2. Asignavimai pagal programas – 57 944 276,58 Eur (2 priedas), iš jų:
2.1 Infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros projektų sąrašas (2.1 priedas);
2.2 Papildomų išlaidų sąrašas (2.2 priedas);
2.3 Dotacija švietimo reikmėms, pagal LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus (2.3. priedas);
2.4.Asignavimai biudžeto valstybės perduotoms funkcijoms atlikti (2.4. priedas);
2.5. Asignavimai iš Radviliškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų paslaugų specialiosios programos (2.5. priedas);
2.6. Asignavimai iš Radviliškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (2.6. priedas);
2.7. Radviliškio rajono visuomenės sveikatos programa (2.7. priedas).
3. Nustatyti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervą 65 000,00 Eur.
4. Pavesti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams, biudžetinių įstaigų vadovams išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti ir, sudarant bei tvirtinant 2022 m. išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį 2021 m. gruodžio 31 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti. Iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes.
5. Savivaldybės ir biudžetinių įstaigų 2023 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti), turi būti ne didesnis už 2022 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).
6. Biudžetinės įstaigos savo vardu negali prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis.
7. Pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui savo įsakymu tikslinti „Papildomų išlaidų sąrašas“ (2.2 priedas) iki 15 000,00 Eur vienam asignavimų valdytojui;
8. Paskelbti šį sprendimą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras Vytautas Simelis
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
2022 02 24 sprendimo T-649
1 priedas
RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETAS
(Eurais)
|
Eil. Nr. |
Pajamos |
2022 m. |
|
1. |
PROGNOZUOJAMOS PAJAMOS |
29 526 000,00 |
|
1.1. |
Gyventojų pajamų mokestis |
26 888 000,00 |
|
1.2. |
Gyventojų pajamų mokestis, mokamas už iš veiklos, kuria verčiasi turint verslo liudijimą |
41 000,00 |
|
1.3. |
Pajamos ir mokesčiai iš turto, iš jų: |
2 562 000,00 |
|
1.3.1. |
........................ Žemės mokestis |
1 450 000,00 |
|
1.3.2. |
Nekilnojamo turto mokestis |
580 000,00 |
|
1.3.3. |
Paveldimo turto mokestis |
12 000,00 |
|
1.3.4. |
Valstybinės žemės nuomos mokestis |
520 000,00 |
|
1.4. |
Kitos pajamos, iš jų: |
35 000,00 |
|
1.4.1. |
Valstybės rinkliavos |
5 000,00 |
|
1.4.2. |
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
20 000,00 |
|
1.4.3. |
Kitos neišvardytos pajamos |
10 000,0 |
|
2. |
Vietinės rinkliavos |
10 000,00 |
|
3. |
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
102 000,00 |
|
4. |
Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti (LR ŠMSM 2022 01 07 įsakymas Nr. V-39) |
12 599 000,00 |
|
5. |
Specialioji tikslinė dotacija mokyklų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (LR ŠMSM 2022 01 07 įsakymas Nr. V-40) |
268 600,00 |
|
6. |
Neformaliajam vaikų švietimui finansuoti (LRŠMSM 2022 01 07 įsakymas Nr. V-41,VB lėšos) |
194 700,00 |
|
7 |
Dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti (LR ŠMSM 2022 01 11 įsakymas Nr. V-54) |
61 199,00 |
|
8 |
Dotacija, pedagoginiams darbuotojams, išlaikomiems iš savivaldybės biudžeto lėšų (išskyrus valstybės biudžeto specialiąsias tikslines dotacijas) darbo užmokesčiui didinti (LR ŠMSM 2022 01 13 įsakymas Nr. V-70) |
133 000,00 |
|
9. |
Dotacija bibliotekų fondams papildyti (LR KM 2022 01 04 įsakymas Nr. ĮV-10) |
42 856,00 |
|
10. |
VALSTYBĖS DELEGUOTOMS FUNKCIJOMS ATLIKTI |
4 397 676,00 |
|
10.1. |
Civilinės būklės aktų registravimas |
28 500,00 |
|
10.2. |
Pirminei teisinei pagalbai atlikti |
3 700,00 |
|
10.3. |
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti |
256 100,00 |
|
10.4. |
Socialinė parama mokiniams |
734 300,00 |
|
10.5. |
Socialinėms paslaugoms |
1 396 800,00 |
|
10.7. |
Jaunimo politikos įgyvendinimas |
19 400,00 |
|
10.8. |
Darbo rinkos politika |
134 800,00 |
|
10.9. |
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas |
5 900,00 |
|
10.10. |
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti |
2 400,00 |
|
10.11. |
Archyviniams dokumentams tvarkyti |
20 900,00 |
|
10.12. |
Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui |
700,00 |
|
10.13. |
Žemės ūkio funkcijai atlikti |
195 900,00 |
|
10.14. |
Melioracijai (išlaidoms) |
350 000,00 |
|
10.15. |
Lėšos erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti |
12 876,00 |
|
10.16. |
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijai vykdyti |
8 400,00 |
|
10.17. |
Gyvenamosios vietos deklaravimas |
5 200,00 |
|
10.18. |
Mobilizavimo administravimas |
6 800,00 |
|
10.19. |
Civilinės saugos organizavimas |
17 100,00 |
|
10.20. |
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas |
600,00 |
|
10.21. |
Priešgaisrinės saugos organizavimas |
798 600,00 |
|
10.22. |
Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti |
398 700,00 |
|
11. |
Dotacija tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus išlaidoms (LR ŠMSM 2022 01 14 įsakymas Nr. V-83) |
16 526,00 |
|
12. |
Kompensacija dėl padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų (LR SADM 2021 12 23 įsakymas Nr. A1-969) |
276 900,00 |
|
13. |
Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti administruoti (LR SADM 2021 12 20 įsakymas Nr. A-1-983) |
162 700,00 |
|
14. |
Asmeninei pagalbai teikti ir administruoti (NRD prie LR SADM 2021 12 28 įsakymas Nr. V-120) |
154 533,00 |
|
15. |
Biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti (LR SADM 2021 12 23 įsakymas Nr. A1-955) Socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti (LR SADM 2022 02 04 įsakymas Nr. A1-77) |
7 000,00
92 370,00 |
|
16. |
PREKIŲ IR PASLAUGŲ MOKESČIAI |
1 697 155,00 |
|
16.1. |
Socialinio būsto nuoma |
170 000.00 |
|
16.2. |
Vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą |
1 386 155.00 |
|
16.3. |
Mokesčiai už aplinkos teršimą |
50 000,00 |
|
16.4. |
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
60 000,00 |
|
16.5. |
Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius |
30 000,00 |
|
16.6. |
Lėšos želdinių atkuriamajai vertei kompensuoti |
1 000,00 |
|
17. |
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS |
1 581 219,00 |
|
17.1. |
Pajamos už patalpų nuomą |
101 170,00 |
|
17.2. |
Pajamos už teikiamas paslaugas |
571 650,00 |
|
17.3. |
Įmokos už išlaikymą socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
510 339,00 |
|
17.4. |
Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose |
398 060,00 |
|
18. |
Pajamos iš savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo |
220 000,00 |
|
19. |
Kitos pajamos (gautos (grąžintos) iš ES projektų + 25 000,00 |
45 000,00 |
|
20. |
Baisogalos gimnazijos pastato Baisogaloje, Mokyklos g. 25, modernizavimas (avarinės būklės likvidavimo) darbai (ŠMM 2022 02 04 įsakymas Nr. V-177) |
380 000,00 |
|
21. |
Mokyklų kokybės krepšelis (ES) |
163 220,40 |
|
IŠ VISO |
52 131 654,40 |
|
|
22. |
KITI FINANSAVIMO ŠALTINIAI (IŠ LIKUČIŲ) 2.8. priedas |
5 607 622,18 |
|
22.1. |
Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšų likutis |
83 745,00 |
|
22.2. |
Biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas likutis |
115 790,73 |
|
22.3. |
Socialinio būsto priežiūrai skirtų lėšų likutis |
26 664,54 |
|
22.4. |
Mokyklų kokybės krepšelis (ES) |
142 338,39 |
|
22.5. |
Radviliškio
rajono savivaldybės administracijai – 141 258,00 Eur (SB), skiriant UAB
„Radviliškio vanduo“ dotaciją grąžinti Šiaulių bankui paskolą 135 684,00
Eur (už finansuotą Radviliškio rajono savivaldybės prisidėjimo dalį prie
Baisogalos, Šeduvos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos –
114 653,00 Eur, prie Grinkiškio mstl. vandens ir nuotekų tiekimo
statybos – |
141 258,00 |
|
22.6. |
Biudžeto lėšų likutis |
5 097 825,52 |
|
23. |
Radviliškio pagrindinės mokyklos pastato atnaujinimas (modernizavimas) paskola iš Regioninės plėtros fondo |
205 000,00 |
|
IŠ VISO SU LIKUČIU |
||