PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2022 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T-46
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO
2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2021 metais Kelmės rajono savivaldybės tarybos
Kontrolės komitetas (toliau – Kontrolės komitetas) dirbo pagal Kelmės rajono
savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-13 patvirtintą
veiklos programą:
|
Eil.
Nr.
|
Svarstomų
klausimų temos
|
Svarstymo
laikas
|
Atsakingi
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1.
|
Dėl
Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos
plano vykdymo.
|
Kartą
per ketvirtį
|
Kontrolės
komiteto pirmininkas, Kontrolės ir audito tarnyba
|
|
2.
|
Dėl
Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų išvadų
bei ataskaitų svarstymo.
|
Gavus
išvadas ir ataskaitas
|
Kontrolės
komiteto pirmininkas, Kontrolės ir audito tarnyba
|
|
3.
|
Dėl
Kelmės rajono savivaldybės tarybai pateiktų sprendimų projektų, susijusių su
biudžeto išlaidomis, svarstymo, siekiant sumažinti savivaldybės įsiskolinimą.
|
Esant
poreikiui
|
Kontrolės
komiteto pirmininkas,
P.
Račkauskas, S. Lekšas
|
|
4.
|
Dėl
valstybės tarnautojų ir savivaldybės darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, teisės dirbti kitą darbą 2018–2020 metų laikotarpiu.
|
I
ketv.
|
S.
Lekšas, A. Brazas
|
|
5.
|
Dėl
socialinio būsto eilių sudarymo ir būstų skyrimo pagrįstumo.
|
I
ketv.
|
A.
Brazas,
M.
Čerkauskas
|
|
6.
|
Dėl
Kontrolės komitetui adresuotų prašymų, skundų, pasiūlymų bei viešos
informacijos (komiteto kompetencijos klausimais) nagrinėjimo.
|
Nuolat
|
Visi
Kontrolės komiteto nariai pagal kompetenciją
|
|
7.
|
Dėl
Kontrolės komiteto rekomendacijų VšĮ Kelmės sporto centrui įgyvendinimo.
|
II
ketv.
|
Kontrolės
komiteto pirmininkas,
P.
Račkauskas
|
|
8.
|
Dėl
Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitos.
|
II
ketv.
|
Kontrolės
komiteto pirmininkas, Kontrolės ir audito tarnyba
|
|
9.
|
Dėl
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo 2020 metais.
|
II
ketv.
|
A.
Brazas, M. Čerkauskas
|
|
10.
|
Dėl
transporto naudojimo socialinės rūpybos tikslais rajone.
|
III
ketv.
|
Kontrolės
komiteto pirmininkas, S. Lekšas
|
|
11.
|
Dėl
investicinių projektų, kurių nenumatytiems darbams atlikti buvo skiriamos
papildomos savivaldybės biudžeto lėšos, vykdymo ir įgyvendinimo 2019–2020
metais.
|
III
ketv.
|
S.
Lekšas, P. Račkauskas,
M.
Čerkauskas
|
|
12.
|
Dėl
Kelmės rajone vykdomų socialinių, jaunimo, sveikatos projektų tikslingumo ir
atskaitomybės.
|
II–III
ketv.
|
S.
Lekšas, P. Račkauskas
|
|
13.
|
Dėl
Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos
plano.
|
IV
ketv.
|
Kontrolės
komiteto pirmininkas, Kontrolės ir audito tarnyba
|
|
14.
|
Dėl
Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitos.
|
IV
ketv.
|
Visi
komiteto nariai
|
|
15.
|
Dėl
Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos.
|
IV
ketv.
|
Visi
komiteto nariai
|
Kontrolės komitetas 2021
metais išnagrinėjo visus veiklos programoje numatytus klausimus, programa
įvykdyta 100 proc.
Įvyko 9 Kontrolės
komiteto posėdžiai, 4 iš jų vyko nuotoliniu būdu. Visuose posėdžiuose dalyvavo
Kontrolės komiteto pirmininkė Danutė Ivanauskienė, Petras Račkauskas, Emilija
Kvietkuvienė ir Stasys Lekšas. Vieną posėdį praleido Albertas Brazas.
2021 m. du kartus keitėsi
Kontrolės komiteto sudėtis. Balandžio mėnesį Mindaugą Čerkauską pakeitė Emilija
Kvietkuvienė, lapkričio mėnesį Emiliją Kvietkuvienę pakeitė Algirdas
Steponkevičius. Kontrolės komitete 2021 metais dirbo: Danutė Ivanauskienė
(komiteto pirmininkė, LVŽS frakcija), Albertas Brazas (komiteto pirmininko pavaduotojas
(Mišri frakcija), Stasys Lekšas (TS-LKD frakcija), Petras Račkauskas (LS
frakcija), Emilija Kvietkuvienė ir Algirdas Steponkevičius (LSDP frakcija).
Kontrolės
komitetas išklausė Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitą ir jai
pritarė. Savivaldybės kontrolierė
Daiva Bružienė informavo, kad veiklos plane numatytos priemonės įvykdytos,
auditai atlikti, supažindino Kontrolės komitetą su Audito ataskaita dėl Kelmės
rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotų ataskaitų rinkinio, savivaldybės
lėšų ir turto naudojimo vertinimo. Kelmės rajono savivaldybės 2020 metų
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje reikšmingų klaidų Kontrolės ir audito
tarnyba nenustatė. Kontrolės ir audito tarnyba 2020-11-20
raštu Nr. SK(1.8)-61 visoms rajono savivaldybės įstaigoms, atsižvelgiant į
vertinimo metu nustatytus dalykus, pateikė 13 rekomendacijų. Visos įstaigos
pateiktas rekomendacijas įgyvendino.
Savivaldybės kontrolierė Daiva Bružienė
kartą per ketvirtį Kontrolės komitetui teikė informaciją dėl Kontrolės ir
audito tarnybos 2021 metų veiklos plano vykdymo. Kontrolės komitetas pritarė Kontrolės
ir audito tarnybos 2022 metų veiklos planui.
Kontrolės komitetas svarstė klausimus dėl rajono savivaldybės
skolinimosi galimybių. Kontrolierė informavo, kad rajono savivaldybės
skolinimosi limitai pagrindžia skolinimosi įsipareigojimus. Kontrolės komiteto
nariai pritarė, kad iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto būtų imamos
ilgalaikė ir trumpalaikė paskolos.
Kontrolės komitetui kontrolierė Daiva Bružienė pristatė
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos išvadas apie UAB „Kelmės vanduo“
vykdytus pirkimus. Danutė Ivanauskienė paklausė, kokios rekomendacijos
konkrečiai yra įgyvendintos, Stasys Lekšas domėjosi, kodėl tiek klaidų vykdyme pirkimus
įmonėje, Emilija Kviekuvienė teiravosi, ar tiesa, kad dėl patikrinimo išvadų iš
darbo išėjo darbuotojas, Petras Račkauskas – kodėl neskelbiamas konkursas
direktoriaus pavaduotojo etatui užimti. Pateiktos rekomendacijos rajono
savivaldybės administracijos direktoriui: užtikrinti, kad UAB „Kelmės vanduo“
direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti konkurso sąlygos būtų paskelbtos
nedelsiant ir dėl užduoties rezultatų rugsėjo mėnesį būtų informuotas Kontrolės
komitetas; išanalizuoti Viešųjų pirkimų tarnybos UAB „Kelmės vanduo“ įmonei
pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo rezultatus ir išvadas rugsėjo mėnesį
pateikti Kontrolės komitetui.
Kontrolės komitetas išklausė Kontrolės ir audito tarnybos
auditų, atliktų UAB „Kelmės vanduo“ ir VšĮ Kelmės ligoninėje, rezultatus. UAB
„Kelmės vanduo“ atliktas auditas buvo platus ir sudėtingas. Pristatydama VšĮ
Kelmės ligoninėje atlikto audito rezultatus, kontrolierė Daiva Bružienė kalbėjo
apie konkursų į pareigybes įstaigoje organizavimą, nekonkursinių pareigybių, viešųjų
pirkimų vykdymo ir procedūrų atlikimo, darbo apmokėjimo tvarką.
Kontrolės komitetas
nagrinėjo 9 klausimus, kuriuos parengė ir pristatė Kontrolės komiteto nariai. Stasys Lekšas pristatė klausimą dėl valstybės tarnautojų ir savivaldybės darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, teisės dirbti kitą darbą 2018–2020 metų laikotarpiu. Nagrinėjant klausimą buvo kalbama apie priemokų
skyrimą asmenims, dirbantiems su projektais papildomai, dėl leidimo dirbti
kitoje darbovietėje kontrolės stiprinimo, pareigų suderinimo ir veiklos po
darbo valandų, darbo laiko apskaitos, viešųjų pirkimų rajono savivaldybės administracijoje
vykdymo procedūrų. Suformuluotos rekomendacijos rajono savivaldybės administracijos
direktoriui: atlikti tarnybinį patikrinimą, ar vienos seniūnijos
seniūnė, dirbdama Vaiko ir šeimos gerovės centre viešųjų pirkimų specialiste,
neturėdama į darbą priimančio asmens leidimo (leidimo galiojimas baigėsi
2019-07-10), nepažeidė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo; atlikti
tarnybinį patikrinimą, ar viešųjų pirkimų specialistė, dirbdama kitą darbą
Kelmės ligoninėje, pažeisdama Lietuvos Respublikos darbo kodeksą (dirba daugiau
nei 12 val. per parą), nenusižengė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatymui; laiku pateikti tikslią ir išsamią informaciją asmenims, pateikusiems
prašymus ir paklausimus rajono savivaldybės administracijai, atsakyti paklausėjams
įstatymų nustatyta tvarka; pagerinti rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymų vykdymo kontrolę; užtikrinti Kelmės rajono savivaldybės interneto
svetainės priežiūrą ir tvarkymą; sudarant papildomus susitarimus su valstybės
tarnautojais vadovautis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu; iki
2021 m. spalio 1 d. pateikti Kontrolės komitetui atsakymą dėl siūlomų
rekomendacijų vykdymo.
Kontrolės komiteto
pirmininko pavaduotojas Albertas Brazas parengė ir pristatė klausimą dėl
socialinio būsto eilių sudarymo ir būstų skyrimo pagrįstumo (Stasys Lekšas
domėjosi dėl asmenų, išvykusių į užsienį, bet gyvenančių socialiniame būste,
galimybių; Petras Račkauskas – dėl eilių socialiniam būstui gauti sudarymo ir
būstų skyrimo pagrįstumo; Emilija Kvietkuvienė – dėl socialinių būstų skyrimo
ir įsigijimo plano 2021 m.). Kontrolės komiteto nariai buvo informuoti, kad
finansavimas šiemet skirtas tik būstams atnaujinti, naujam būstui pirkti skirta
tik 24 tūkst. eurų, kuriuos rajono savivaldybė panaudos pagal būtinybę.
Socialinio būsto laukia 66 rajone gyvenančios šeimos.
Kontrolės komiteto
narė Emilija Kvietkuvienė parengė klausimą dėl Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšų panaudojimo 2020 metais, pristatė, kiek lėšų programai vykdyti buvo skirta, kokiems darbams
buvo paskirta daugiausia lėšų. Mažai lėšų skirta laboratoriniams bandymams,
darbų techninei priežiūrai vykdyti. Diskutuota dėl žvyro kelių seniūnijose
tvarkymo, asfalto dangų tiesimo, darbus atliekančių įmonių, laiku įsisavinamų
programos lėšų, prioritetinio darbų atlikimo sąrašo, būtinybės atnaujinti gyvenviečių
asfalto dangą. Danutė Ivanauskienė teiravosi, kodėl kelio atkarpa per Kletiškę
liko neasfaltuota. Stasys Lekšas pastebėjo, kad vienodų darbų kainos skirtingose
seniūnijoje skiriasi, siūlė paslaugas pirkti centralizuotai visoms seniūnijoms,
kalbėjo dėl rajono kelių būklės, pralaidų įrengimo, lietaus vandens plaunamo
Šimaitukų kelio Pakražančio seniūnijoje. Petras Račkauskas siūlė kreiptis į
kelių inspektorius, inspektuojančius kelių būklę ir kelių tvarkymo darbus. Buvo
nuspręsta, kad dėl Šimaitukų kelio tvarkymo ir būklės gerinimo rajono
savivaldybės administracija pateiks informaciją Kontrolės komitetui rugpjūčio
mėnesį.
Petras Račkauskas
parengė klausimą dėl Kontrolės komiteto rekomendacijų VšĮ Kelmės sporto centrui
įgyvendinimo, kalbėjo, kad klausimas jau buvo svarstytas anksčiau, tačiau liko
dar neišspręstų problemų. Neišspręstas klausimas dėl autobuso skyrimo VšĮ
Kelmės sporto centrui, neįrengta lankytojams reikalinga kavinė, nenaudojamos
boulingui paliktos patalpos, kurias galima būtų naudoti racionaliau, nesprendžiamas
baseino įrengimo klausimas. Centras norėtų, kad būtų įsteigtas metodininko
etatas. Svarstant klausimą, diskutuota dėl kavinės ir kitų patalpų įveiklinimo,
valytojų darbo organizavimo, finansinių metų pabaigoje įgyvendintų kitiems
metams vykdytinų priemonių aptarimo, tinkamo veiklų viešinimo, reprezentacinės
sporto rajono komandos, lėšų skyrimo sportui. Nuspręsta rekomenduoti rajono
savivaldybės administracijai ir Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos
komitetui išnagrinėti klausimą dėl VšĮ Kelmės sporto centro patalpų tikslingo
panaudojimo.
Dėl Kelių priežiūros
ir plėtros programos lėšų panaudojimo 2020 metais (dėl apsemto kelio Šimaitukų
kaime) komiteto pirmininkė Danutė Ivanauskienė priminė, kad dėl Šimaitukų kelio
tvarkymo ir būklės gerinimo rajono savivaldybės administracija turėjo pateikti
informaciją Kontrolės komitetui rugpjūčio mėnesį. Komitetas buvo informuotas
dėl atliktų kelio tvarkymo darbų ir rangovui pateiktų rekomendacijų. Dėl kelių
netinkamo tvarkymo ir darbų atlikimo sąlygų kalbėjo Petras Račkauskas, kuris
pasiūlė į užduočių sąlygas įrašyti reikalavimą, kad, atliekant darbus, būtų
užtikrinta, jog nutekėjimo vanduo nepatektų į žmonių sklypus.
Aptartas klausimas dėl
2021 m. rugpjūčio 24 d. Kontrolės komiteto posėdyje teiktų rekomendacijų rajono
savivaldybės administracijos direktoriui įgyvendinimo. Rekomendacijos buvo
pateiktos dėl UAB „Kelmės vanduo“ direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti
konkurso sąlygų paskelbimo, įmonei teiktų Viešųjų pirkimų tarnybos
rekomendacijų įgyvendinimo rezultatų. Petras Račkauskas paklausė, ar rajono
savivaldybės administracijos specialistai pateikė prašymus dalyvauti konkurse,
ar pretenduojančių pareigas užimti asmenų kvalifikacija atitiks užimamas
pareigas; Stasys Lekšas atkreipė dėmesį, kad įmonėje viešieji pirkimai vykdomi
netinkamai, paklausė dėl viešųjų pirkimų funkcijos įmonėje vykdymo; Danutė
Ivanauskienė domėjosi, ar įmonė sumanė įrašyti į pareigybės aprašymą projektų
vykdytojų funkcijos atlikimą. Pasidžiaugta, kad visos įmonei teiktos Viešųjų
pirkimų tarnybos rekomendacijos įvykdytos.
Kontrolės komiteto
2021 m. balandžio 23 d. posėdyje teiktų rekomendacijų rajono savivaldybės administracijos
direktoriui įgyvendinimo klausimą pristatė Danutė Ivanauskienė. Rajono
savivaldybės administracijos direktorius informavo apie kiekvienos teiktos rekomendacijos
vykdymą. Kontrolės komiteto nariai išsakė savo pastebėjimus dėl rekomendacijų
pateikimo laiko, neatliktų tarnybinių patikrinimų, dėl teisės aktų vykdymo.
Klausimą dėl
transporto panaudojimo socialinės rūpybos reikmėms rajone rengė Kontrolės komiteto
pirmininkė ir Stasys Lekšas, pristatė pirmininkė Danutė Ivanauskienė. Analizė
buvo atlikta Liolių, Kražių ir Užvenčio seniūnijose. Ruošiant klausimą
apsilankyta Socialinės paramos ir Turto valdymo skyriuose, Kelmės rajono socialinių
paslaugų centre, bendrauta su seniūnijų socialiniais darbuotojais. Danutė Ivanauskienė informavo, kokiu būdu informacija buvo surinkta,
kalbėjo dėl transporto socialiniams darbuotojams priemonių kiekio, konkretaus
automobilio vairavimo priskyrimo, automobilių saugojimo vietų, degalų nurašymo
kontrolės reglamentavimo, kelionės lapų pildymo, atvejų vadybos, atvejų
skaičiaus. Pristatyta socialinių darbuotojų veikla, klausimynų pildymo
specifika, nuostatos dėl nuotolinio darbo. Stasys Lekšas sakė, kad visi
socialiniai darbuotojai naudoja transportą. Darbo atlikti nebuvo galima
nuosekliai, kadangi Kelmės rajono socialinių paslaugų centro darbuotojai
naudojasi rajono savivaldybės administracijos transportu, todėl negalima
nustatyti, kurie būtent darbuotojai naudojosi transportu. Kelionės lapai
pildomi netvarkingai, nėra atsakingų asmenų parašų ir pan. Danutė Ivanauskienė
pateikė išvadas ir rekomendacijas rajono savivaldybės administracijos
direktoriui:
iš „Xirgo
Global“ transporto valdymo sistemos įsigyti paslaugų paketą, pagal kurį būtų
galima įtraukti į apskaitą, kaip socialiniai darbuotojai naudojasi transportu;
rajono
savivaldybės darbuotojams pasirinktinai kontroliuoti transportą pagal „Xirgo
Global“ transporto valdymo ir kontrolės sistemos duomenis;
nereikalauti,
kad asmens veiklos ir gebėjimų klausimyną pildytų būtinai kitos seniūnijos
darbuotojas;
spręsti
klausimą dėl socialinio darbuotojo, dirbančio su rizikos šeimomis Kelmės miesto
seniūnijoje, nes miestas turi daugiausia rizikos šeimų;
atlikti
analizę, ar pagristai kai kurios seniūnijos naudojasi trimis lengvaisiais
automobiliais;
peržiūrėti
priimtus teisės aktus ir kontroliuoti jų vykdymą;
nepavesti
klausimynus pildyti asmenims, neturintiems tokios teisės;
kontroliuoti,
kaip pildomi kelionės lapai;
apie
priimtus sprendimus raštu informuoti Kontrolės komitetą įstatymo nustatytais
terminais.
Kontrolės komiteto nariai Petras
Račkauskas ir Stasys Lekšas ruošė ir pristatė klausimą dėl investicinių
projektų, kurių nenumatytiems darbams atlikti buvo skiriamos papildomos rajono
savivaldybės biudžeto lėšos, vykdymo ir įgyvendinimo 2019–2020 metais.
Vertinant pateiktą medžiagą didelių pažeidimų, skiriant papildomai lėšų
vykdomiems projektams, nenustatyta.
Per 2021 metus Kontrolės komiteto nariai, ruošdami
klausimus, 6 kartus kreipėsi į rajono savivaldybės administraciją dėl
informacijos pateikimo. Rajono savivaldybės administracijos direktoriui buvo
pateikta 20 rekomendacijų.
–––––––––––––––––––––
