hERBAS_bmp

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 8 D. SPRENDIMO NR. T1-3 „DĖL 2018 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 26 d. Nr. T1-64

Druskininkai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kanclerio 2017 m. gruodžio 1 d. potvarkiu Nr. D2-138 „Dėl aplinkos apsaugos rėmimo programos 2017 m. išlaidų sąmatos (iš 2016 m. nepanaudotų asignavimų) 2017.L.1.2.1. projektų grupės „Savivaldybių projektai, susiję su būstų prijungimu prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros 2017-2018 m. laikotarpiu, siekiant pašalinti miesto nuotekų valymo direktyvos 91/271/EEC pažeidimus“ detalaus lėšų paskirstymo pagal projektus patvirtinimo“ 23 punktu, patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. A1-155 „Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. A1-636 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2018 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ ir remdamasi Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų paraiškomis skirti papildomus asignavimus bei perskirstyti skirtus asignavimus veiklos programoms vykdyti,

Pakeisti Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimą Nr. T1-3 „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

„DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2018 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio  2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 22, 23, 24 straipsniais, 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ IV skyriumi, Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-115 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ (2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-100 redakcija) 137-142 punktais ir Druskininkų savivaldybės 2018-2020 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. T1-2 „ Dėl Druskininkų savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano“, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžetą:

1.1. 21374,3 tūkst. eurų pajamų (t. sk. skolintos lėšos: 670,1 tūkst. eurų investicijų projektų vykdymui ir 870,9 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų grąžinimui) bei 789,4 tūkst. eurų nepanaudotų 2017 metais biudžeto lėšų bei jų paskirstymą pagal pajamų rūšis (1 priedas), iš jų:

1.1.1. 201,9 tūkst. eurų Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas įmokų į Savivaldybės biudžetą (2 priedas);

1.1.2. 337,0 tūkst. eurų Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų, gaunamų už išlaikymą švietimo įstaigose įmokų į Savivaldybės biudžetą (3 priedas);

1.2. 789,4 tūkst. eurų nepanaudotų 2017 metais biudžeto lėšų (apyvartos lėšų) paskirstymą 2018 metų asignavimams finansuoti (4 priedas).

1.3. 21292,8 tūkst. eurų asignavimų: 18437,7 tūkst. eurų išlaidoms (iš jų, 7417,6 tūkst. eurų darbo užmokesčiui) ir 2855,1 tūkst. eurų turtui, (870,9 tūkst. eurų finansinių įsipareigojimų vykdymui (ilgalaikių paskolų grąžinimui) asignavimams nepriskiriama), bei jų paskirstymą pagal:

1.3.1 programas ir priemones bei finansavimo šaltinius (5 priedas);

1.3.2. asignavimų valdytojus (6 priedas);

1.3.3. dotacijų paskirtį (7 priedas);

1.3.4. valstybės funkcijų klasifikaciją (8 priedas);

1.3.5. 2018 metais numatomus vykdyti investicinius projektus (9 priedas)

2. Patvirtinti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų sąrašą (10 priedas).

3. Įpareigoti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

3.1. Savivaldybės tarybai patvirtinus 2018 metų savivaldybės biudžetą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patvirtinti savo vykdomų programų priemonių sąmatas.

3.2. biudžeto asignavimus naudoti patvirtintų veiklos programų vykdymui, užtikrinti efektyvų ir tikslingą biudžeto asignavimų naudojimą pagal patvirtintas sąmatas, apskaitos politikos įgyvendinimą ir finansų kontrolę;

3.3. išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių jiems sumažinti (2019 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes, turi būti ne didesnis už  2018 m. sausio 1 d. įsiskolinimą), reikalui esant skelbti paskolų refinansavimo konkursus, sudarant ir tvirtinant 2018 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2018 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

3.4. neprisiimti naujų įsipareigojimų iki bus patvirtintas jų finansavimo šaltinis.

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis savivaldybės merą                                                                  Linas Urmanavičius

 

 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-64

1 priedas

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PAJAMOS

 

                                                                                                                                                                                                   tūkst. eurų

Eil Nr.

Pajamų pavadinimas

Pajamų planas

1

2

3

1.

MOKESČIAI

11495,4

1.1.

Pajamų ir pelno mokesčiai

10709,0

1.1.1.

Gyventojų pajamų mokestis, iš jų:

10709,0

1.2.

Turto mokesčiai

764,4

1.2.1.

Žemės mokestis

70,0

1.2.1.1.

Fizinių asmenų mokestis

50,0

1.2.1.2.

Juridinių asmenų mokestis

20,0

1.2.2.

Paveldimo turto mokestis

10,0

1.2.3.

Nekilnojamojo turto mokestis

684,4

1.3.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

22,0

1.3.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

22,0

2.

KITOS PAJAMOS

2705,3

2.1.

Turto pajamos

182,0

2.1.1.

Dividendai

3,0

2.1.2.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius

130,0

2.1.3.

Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius

5,0

2.1.4.

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

44,0

2.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

2509,3

2.2.1.

Pajamos už patalpų nuomą

186,4

2.2.2.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

201,9

2.2.3.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

337,0

2.2.4.

Rinkliavos, iš jų:

1784,0

2.2.4.1.

Valstybės rinkliavos

21,0

2.2.4.2.

Vietinės rinkliavos

1763,0

2.3.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

8,0

2.4.

Kitos neišvardytos pajamos

6,0

3.

SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS

279,7

3.1.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

279,7

3.1.1.

Žemė

60,0

3.1.2.

Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

219,7

IŠ VISO PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS:

14480,4

5.

DOTACIJOS

5352,9

5.1.

Einamiesiems tikslams

5100,4

5.1.1.

Speciali tikslinė dotacija

4894,0

5.1.1.2.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų:

922,4

Socialinės srities funkcijoms atlikti:

607,9

Socialinei paramai mokiniams

160,2

Socialinėms paslaugoms finansuoti

183,5

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

125,9

Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti

77,1

Jaunimo teisių apsaugai

13,6

Vaikų teisių apsaugai

37,6

Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti

10,0

Kitoms valstybinėms funkcijoms atlikti:

314,5

Civilinei saugai

16,3

Civilinės būklės aktams registruoti

22,6

Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demoibilizaciją, priimančios šalies paramą

11,1

Teikti duomenis  į Suteiktos valstybės  pagalbos ir nereišmingos pagalbos registrą

0,6

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

3,7

Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

0,3

Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise

14,0

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

41,5

Priešgaisrinei saugai

93,5

Savivaldybėms priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

4,1

Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

6,9

Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

2,9

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

7,3

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

31,0

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

57,2

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti

1,5

5.1.1.3.

Mokymo reikmėms finansuoti

3885,6

5.1.1.4.

Kita tikslinė dotacija, iš jų:

86,0

5.1.1.4.1.

Klasėms spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

85,5

5.1.1.4.2.

Privalomojo biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms

0,5

5.1.2.

Kitos dotacijos einamiesiems tikslams, iš jų:

70,0

5.1.3.1.

Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimams ir populiacijos reguliavimo priemonių finansavimui

70,0

5.1.3.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui

66,8

5.1.4.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros vykdymui

69,6

5.2.

Kapitalui formuoti

252,5

5.2.1.

Speciali tikslinė dotacija

82,0

5.2.1.1.

Kita tikslinė dotacija, iš jų:

2,0

5.2.1.1.1.

Klasėms spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

2,0

5.2.1.2.

Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti, iš jų:

80,0

5.2.1.2.1.

Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programos įgyvendinimui (Druskininkų Atgimimo mokykla)

80,0

5.2.2.

Kitos dotacijos kapitalui formuoti, iš jų:

19,5

5.2.2.1.

Privačių namų prijungimui prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Druskininkuose

19,5

5.2.3.

Pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

27,7

5.2.4.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui

123,3

IŠ VISO PAJAMŲ

19833,3

6.1.

Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos

1541,0

6.1.1.

Ilgalaikės paskolos ( investicijų projektų vykdymui )

670,1

6.1.2.

Ilgalaikės paskolos (paskolų grąžinimui)

870,9

VISO

21374,3

7.

2017 metais nepanaudotos biudžeto lėšos (apyvartos lėšos)

789,4

7.1.

Savarankiško biudžeto lėšų stygiui dengti

294,8

7.2.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos

18,9

7.3.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

95,7

7.4.

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra lėšos

126,4

7.5.

Vietinė rinkliava už atliekų surinkimą ir tvarkymą

46,9

7.6.

Lėšos už parduotus savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus

105,3

7.7.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui

101,4

VISO:

22163,7

 

_________________________________

 

Druskininų savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-64

2 priedas

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2018 METŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

 

tūkst. eurų

Eil.     Nr.

Įstaigos pavadinimas

Pajamų planas

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

1

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

30,0

7,1

8,0

8,0

6,9

2

Druskininkų sporto centras

27,6

6,5

8,9

6,8

5,4

3

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

0,9

0,3

0,2

0,2

0,2

4

Druskininkų miesto muziejus

7,5

1,3

1,7

2,1

2,4

5

Druskininkų kultūros centras

10,0

2,0

5,0

2,0

1,0

6

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija

1,0

0,3

0,2

0,2

0,3

7

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

2,0

0,9

0,9

0,0

0,2

8

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

5,0

2,1

1,0

0,2

1,7

9

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

22,4

11,2

4,2

5,8

1,2

10

Druskininkų švietimo centras

38,9

10,3

10,8

8,3

9,5

11

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla

25,5

12,9

8,0

2,2

2,4

12

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

4,1

1,5

1,3

0,3

1,0

13

Druskininkų lopšelis- darželis „Žibutė“

0,5

0,2

0,1

0,1

0,1

14

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

23,3

9,9

5,0

4,8

3,6

15

Druskininkų visuomenės sveikatos biuras

3,2

1,2

1,1

0,5

0,4

IŠ VISO

201,9

67,7

56,4

41,5

36,3

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-64

3 priedas

 

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2018 METŲ PAJAMŲ, GAUNAMŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

 

tūkst. eurų

Eil.Nr.

Įstaigos pavadinimas

Pajamų planas

1

2

3

1

Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“

95,0

2

Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“

110,0

3

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija

25,0

4

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

36,0

5

Druskininkų sporto centras

20,2

6

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla

41,3

7

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

5,0

8

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

4,5

IŠ VISO

337,0

 

___________________________________________________

 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-64

4 priedas

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS NEPANAUDOTŲ 2017 METŲ BIUDŽETO LĖŠŲ (APYVARTOS LĖŠŲ) PASKIRSTYMAS 2018 METŲ ASIGNAVIMAMS FINANSUOTI

tūkst. eurų

Eil Nr.

Asignavimų valdytojo pavadinimas

Programos kodas

Finansavimo šaltinis

Priemonės pavadinimas

Iš viso

Iš jų :

Išlaidoms

Turtui

Tikslinės paskirties lėšų asignavimai

1

Savivaldybės administracijos direktorius

05

Vietinė rinkliava už atliekų surinkimą ir tvarkymą

Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas

46,9

46,9

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra lėšos

Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas

126,4

126,4

06

Lėšos už parduotus savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus

Druskininkų savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros  2015-2020 metais programos įgyvendinimas

105,3

105,3

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

Socialinio būsto fondo plėtra Druskininkų savivaldybėje

41,8

41,8

Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas

0,2

0,2

05

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

18,9

18,9

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

95,7

86,7

9

07

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

Druskininkų kultūros centro lauko scenos Vilniaus al. 24, Druskininkuose modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams

12,2

12,2

12

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Druskininkų savivaldybėje

6,4

6,4

2

Socialinių paslaugų centro direktorius

12

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

Integrali pagalba į namus

40,8

40,8

Iš viso:

494,6

319,9

174,7

Asignavimai trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems 2017 m. gruodžio 31 d. padengti

1

Savivaldybės administracijos direktorius

01

Savarankiško biudžeto lėšos

Savivaldybės administracijos veiklos vykdymas

9,7

9,7

Savivaldos institucijų veiklos vykdymas

7,1

7,1

Leipalingio seniūnijos veiklos vykdymas

0,9

0,9

Viečiūnų seniūnijos veiklos vykdymas

1,1

1,1

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas

2,4

2,4

05

Savarankiško biudžeto lėšos

Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas

46,9

46,9

06

Savarankiško biudžeto lėšos

Gatvių apšvietimas (elektros energija)

27,7

27,7

Teritorijų tvarkymas ir priežiūra

11,2

11,2

Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas

24,8

24,8

Druskininkų savivaldybės susisiekimo infrastruktūros priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra

27,9

10,6

17,3

Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų priežiūra ir renovacija

11,2

11,2

07

Savarankiško biudžeto lėšos

Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams

11,7

11,7

11

Savarankiško biudžeto lėšos

Vaizdo stebėjimo sistemos prijungimo ir duomenų perdavimo paslaugų savivaldybėje vykdymas

3,1

3,1

12

Savarankiško biudžeto lėšos

Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia

1,2

1,2

Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams

7,2

7,2

2

Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

06

Savarankiško biudžeto lėšos

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos vykdymas

0,1

0,1

3

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius

07

Savarankiško biudžeto lėšos

Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos  vykdymas

1,5

1,5

4

Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius

07

Savarankiško biudžeto lėšos

Druskininkų l/d „Bitutė“ veiklos vykdymas

0,8

0,8

5

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

07

Savarankiško biudžeto lėšos

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas

0,8

0,8

6

„Atgimimo“ mokyklos direktorius

07

Savarankiško biudžeto lėšos

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos vykdymas

4,0

4,0

7

„Ryto“ gimnazijos direktorius

07

Savarankiško biudžeto lėšos

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos vykdymas

0,2

0,2

8

M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

07

Savarankiško biudžeto lėšos

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos veiklos vykdymas

2,8

2,8

9

Švietimo centro direktorius

07

Savarankiško biudžeto lėšos

Druskininkų švietimo centro veiklos vykdymas

5,7

5,7

10

Savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

08

Savarankiško biudžeto lėšos

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos vykdymas

0,3

0,3

11

Kultūros centro direktorius

Druskininkų Kultūros centro veiklos vykdymas

0,1

0,1

12

Miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejaus veiklos vykdymas

0,2

0,2

13

Sporto centro direktorius

10

Savarankiško biudžeto lėšos

Druskininkų sporto centro veiklos vykdymas

2,3

2,3

14

Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

12

Savarankiško biudžeto lėšos

Piniginė socialinė parama

46,1

46,1

Iš viso:

259,0

230,5

28,5

Kitos paskirties asignavimai

1

Savivaldybės administracijos direktorius

01

Savarankiško biudžeto lėšos

Palūkanos už paskolas

35,8

35,8

Iš viso:

35,8

35,8

0,0

Visos 2017 metais nepanaudotos biudžeto lėšos

789,4

586,2

203,2

Įšaldytos lėšos AB banke „Snoras“

991,1

_______________________________________

 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-64

5 priedas

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS IR PRIEMONES BEI FINANSAVIMO ŠALTINIUS

tūkst. eurų

Prog-ramos kodas

Programos pavadinimas

Asignavimų valdytojas

Priemonė

Eil. Nr.

Viso

iš jų

Savarankiško biudžeto lėšos

Biudžetinių įstaigų pajamos

Dotacijos

Skolintos lėšos

Vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo ir tobulinimo programa

Savivaldybės administracijos direktorius

Savivaldos institucijų veiklos vykdymas

1.1

236,2

236,2

Savivaldybės administracijos veiklos vykdymas

1.2

1709,3

1709,3

Leipalingio seniūnijos veiklos vykdymas

1.3

96,2

96,2

Viečiūnų seniūnijos veiklos vykdymas

1.4

85,9

85,9

Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo programa

1.5

100,0

100,0

Bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais ir dalyvavimas asociacijų veikloje

1.6

13,3

6,0

7,3

Paskolų grąžinimas

1.7

870,9

870,9

Palūkanos už paskolas

1.8

69,1

69,1

Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Druskininkų savivaldybėje

1.9

5,6

5,6

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas

1.10

34,7

34,7

Projektų draudimams pagal sutartis apmokėti

1.11

0,4

0,4

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas (VDF)

1.12

0,3

0,3

Duomenų į Suteiktos valstybės  pagalbos ir nereišmingos pagalbos registrą teikimas(VDF)

1.13

0,6

0,6

Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF)

1.14

6,9

6,9

Vaikų teisių apsauga (VDF)

1.15

37,6

37,6

Jaunimo teisių apsauga (VDF)

1.16

13,6

13,6

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF)

1.17

7,3

7,3

Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)

1.18

22,6

22,6

Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas (VDF)

1.19

3,7

3,7

Savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF)

1.20

4,1

4,1

Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas (VDF)

1.21

2,9

2,9

Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą (VDF)

1.22

11,1

11,1

Civilinė sauga (VDF)

1.23

16,3

16,3

Žemės ūkio funkcijų vykdymas (VDF)

1.24

57,2

57,2

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas (VDF)

1.25

1,5

1,5

Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF)

1.26

6,2

6,2

Neformaliojo vaikų švietimo

paslaugų plėtros administravimas (ES)

1.27

2,3

2,3

Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

1.28

3,7

3,7

Būsto nuomos  mokiesčio dalies kompensavimo mokėjimo administravimas  (VDF)

1.29

0,4

0,4

Socialinių paslaugų administravimas (VDF)

1.30

1,1

1,1

Savivaldybės kontrolierius

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos vykdymas

1.31

70,0

70,0

01 programai viso asignavimų

1

3491,0

2307,8

0,0

199,4

876,5

107,3

02

Turizmo plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Kurortų paveldas išmaniai

2.1

5,5

5,5

Lietuvos tarpukario (1918-1940) architektūra

2.2

1,0

1,0

Kurorto įvaizdžio formavimas, sklaida ir nemokamos informacijos teikimas (TVIC)

2.3

273,0

123,0

150,0

Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėje

2.4

14,4

14,4

Alytaus regiono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra

2.5

6,3

6,3

02 programai viso asignavimų

2

300,2

123,0

0,0

0,0

27,2

150,0

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

Savivaldybės administracijos direktorius

Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas

3.1

5,0

5,0

Kaimo bendruomenių rėmimas

3.2

15,0

15,0

Viečiūnų viešosios erdvės sutvarkymas

3.3

9,6

9,6

Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Savivaldybės patvirtintos užimtumo didinimo programos įgyvendinimas (VDF)

3.4

77,1

77,1

03 programai viso asignavimų

3

106,7

20,0

0,0

77,1

9,6

0,0

04

Urbanistinė plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Žemės sklypų kadastriniai matavimai, topografinių geodezinių nuotraukų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, žemėvaldos planų rengimas

4.1

19,0

19,0

Leipalingio dvaro 114 patalpos sieninės tapybos restauravimas

4.2

24,3

24,3

Vilniaus al. rekonstravimo techninis projektas

4.3

50,0

50,0

Druskininkų kurorto dekoratyvinis - informacinis riboženklis valstybinės reikšmės magistralinio kelio A4 Vilnius-Varėna-Gardinas 126,0 km. sankryžoje

4.4

296,0

165,9

130,1

Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros

4.5

30,0

30,0

04 programai viso asignavimų

4

419,3

214,9

0,0

0,0

24,3

180,1

05

Aplinkos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas (rinkliava)

5.1

946,9

946,9

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (SAARP)

5.2

158,3

158,3

Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas

5.3

343,0

343,0

Privačių namų prijungimui prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Druskininkuose

5.4.

19,5

19,5

Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimams ir populiacijos reguliavimo priemonių finansavimui

5.5

78,4

8,4

70,0

05 programai viso asignavimų

5

1546,1

1113,6

0,0

89,5

0,0

343,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

Savivaldybės administracijos direktorius

Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise (VDF)

6.1

14,0

14,0

Žemės ūkio rėmimo programos lėšos

6.2

15,0

15,0

Kvartalinė energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa

6.3

30,0

30,0

Druskininkų savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2015-2020 metais programos įgyvendinimas

6.4

175,3

175,3

Inžinerinių tinklų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra

6.5

3,0

3,0

Druskininkų savivaldybės susisiekimo infrastruktūros priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra

6.6

1400,0

1400,0

Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų modernizavimas ir plėtra

6.7

320,1

320,1

Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų priežiūra ir renovacija

6.8

111,7

111,7

Teritorijų tvarkymas ir priežiūra

6.9

760,0

760,0

Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai

6.10

55,6

55,6

Gatvių apšvietimas (elektros energija)

6.11

240,0

240,0

Viešojo tualeto Vilniaus al. 24, Druskininkuose remontas

6.12

10,0

10,0

0,0

Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas

6.13

272,0

272,0

Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Druskininkų mieste

6.14

9,8

9,8

Dviračių ir pėsčiųjų tako, esančio šalia Ratnyčios upelio, Druskininkų mieste rekonstrukcija

6.15

151,8

151,8

Tilto ir jo prieigų per Ratnyčios upę Kurorto g. Druskininkuose rekonstravimas

6.16

12,0

12,0

Aikštės M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkuose rekonstravimas

6.17

12,0

12,0

M. K. Čiurlionio paminklo skvero Druskininkuose rekonstravimas

6.18

15,0

15,0

Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Bilso  seniūnaitijos kelių būklės gerinimas

6.19

8,4

8,4

Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Klonio  seniūnaitijos kelių būklės gerinimas

6.20

6,0

6,0

Privalomojo biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo vykdymas

6.21

0,5

0,5

Lietaus nuotekų tinklų priežiūra

6.22

54,7

54,7

Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas

6.23

23,4

23,4

Socialinio būsto fondo plėtra Druskininkų savivaldybėje

6.24

135,4

135,4

Mirusiųjų išvežimas iš įvykio vietos

6.25

0,2

0,2

Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos vykdymas

6.26

484,3

454,3

30,0

06 programai viso asignavimų

6

4320,2

3901,9

30,0

173,3

215,0

0,0

07

Švietimas

Savivaldybės administracijos direktorius

7 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

7.1

88,4

88,4

„Būk aktyvus-būsi sveikas“

7.2

1,4

0,1

1,3

Druskininkų sav. Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ ugdymo prieinamumo didinimas

7.3

1,8

1,8

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos sporto aikštyno Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 92, atnaujinimas

7.4

132,4

80,0

52,4

Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo mokyklose Druskininkų sav.

7.5

12,3

12,3

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas

7.6

7,1

7,1

Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams

7.7

125,5

125,5

Švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro veiklos vykdymas

7.8

567,6

264,3

38,9

264,4

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos vykdymas

7.9

768,8

489,2

0,5

279,1

Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Bitutė“ veiklos vykdymas

7.10

595,1

385,9

209,2

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas

7.11

1147,9

266,3

4,1

877,5

Druskininkų savivaldybės pradinio ugdymo pasiekimų gerinimas, lavinant socialinį-ekonominį intelektą

7.12

32,8

32,8

Leipalingio progimnazijos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos veiklos vykdymas

7.13

590,9

280,4

1,0

309,5

Viečiūnų progimnazijos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos veiklos vykdymas

7.14

594,6

302,8

2,0

289,8

„Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos vykdymas

7.15

1213,6

357,1

5,0

851,5

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos vykdymas

7.16

1112,5

258,8

22,4

831,3

M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos veiklos vykdymas

7.17

520,8

475,3

25,5

20,0

Sporto centro direktorius

Druskininku sporto centro vaikų neformaliojo ugdymo vykdymas

7.18

19,7

19,7

07 programai viso asignavimų

7

7533,2

3205,6

99,4

4160,4

67,8

0,0

Kultūros plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų kultūros centro lauko scenos Vilniaus al. 24, Druskininkuose modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams

8.1

32,4

32,4

08

Mažosios dailės galerijos, M. K. Čiurlionio g. 37, Druskininkai, modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams

8.2

13,6

13,6

Amatų centro „Menų kalvė“ Druskininkuose įkūrimas

8.3

202,1

30,0

172,1

Kultūros paveldo objektų rėmimas

8.4

12,4

12,4

Kultūros paveldas abipus sienos

8.5

22,1

22,1

Druskininkų kultūros centro įrengimas

8.6

112,4

112,4

Savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos vykdymas

8.7

276,3

275,4

0,9

Kultūros centro direktorius

Savivaldybės kultūros projektų finansavimas

8.8

25,0

15,0

10,0

Druskininkų Kultūros centro veiklos vykdymas

8.9

511,5

421,5

10,0

80,0

Miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejaus veiklos vykdymas

8.10

115,5

108,0

7,5

08 programai viso asignavimų

8

1323,3

832,3

18,4

62,4

320,2

90,0

09

Jaunimo užimtumas

Savivaldybės administracijos direktorius

Jaunimo užimtumo centro veiklos vykdymas (JUC)

9.1

109,8

109,8

Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programa

9.2

50,0

50,0

09 programai viso asignavimų

9

159,8

159,8

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

Sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centro veiklos vykdymas

10.1

306,1

278,5

27,6

Savivaldybės sporto projektų finansavimas

10.2

10,0

10,0

10 programai viso asignavimų

10

316,1

288,5

27,6

0,0

0,0

0,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

Savivaldybės administracijos direktorius

Nusikaltimų prevencijos priemonių vykdymas

11.1

5,8

5,8

Vaizdo stebėjimo sistemos prijungimo ir duomenų perdavimo paslaugų savivaldybėje vykdymas

11.2

37,2

37,2

Paslaugų ūkio direktorius

Priešgaisrinė sauga (VDF)

11.3

93,5

93,5

11 programai viso asignavimų

11

136,5

43,0

0,0

93,5

0,0

0,0

12

Socialinė parama

Savivaldybės administracijos direktorius

Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia

12.1

15,5

15,5

Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams

12.2

81,0

81,0

Gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems

12.3

15,0

15,0

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą

12.4

0,6

0,6

Socialinių paslaugų prieinamumo didinimas abipus sienos

12.5

9,0

9,0

Kompleksinės paslaugos Druskininkų savivaldybės šeimoms

12.6

7,5

7,5

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Druskininkų savivaldybėje

12.7

6,8

6,4

0,4

Kultūros centro direktorius

Kalėdinių renginių organizavimas

12.8

3,0

3,0

Paslaugų ūkio direktorius

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramos maisto produktais teikimas

12.9

4,6

4,6

Socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų socialinių paslaugų centro veiklos vykdymas

12.10

290,5

267,2

23,3

Socialinės paslaugos - socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms (VDF)

12.11

68,5

68,5

Socialinės paslaugos - socialinė dienos globa asmenims su sunkia negalia (VDF)

12.12

76,3

76,3

Integrali pagalba į namus

12.13

51,6

51,6

Kalėdinių renginių organizavimas

12.14

4,3

4,3

Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Socialinių paslaugų plėtojimas Druskininkų savivaldybėje

12.15

151,6

114,0

37,6

Piniginė socialinė parama

12.16

1549,0

1263,2

285,8

Įstaigų ir asociacijų socialinės veiklos projektai

12.17

29,6

29,6

12 programai viso asignavimų

12

2364,4

1814,5

23,3

526,2

0,4

0,0

13

Sveikatos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialiosios programos vykdymas

13.1

37,9

37,9

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialiosios programos vykdymas (SAARP)

13.2

33,3

33,3

Visuomenės sveikatos biuro direktorius

Druskininkų visuomenės sveikatos biuro veiklos vykdymas

13.3

3,2

3,2

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra (VDF)

13.4

41,5

41,5

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena (VDF)

13.5

31,0

31,0

13 programai viso asignavimų

13

146,9

71,2

3,2

72,5

0,0

0,0

IŠ VISO

14

22163,7

14096,1

201,9

5454,3

1541,0

870,4

iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

15

870,9

870,9

IŠ VISO BIUDŽETO ASGNAVIMŲ (14-15)

16

21292,8

13225,2

201,9

5454,3

1541,0

870,4

*Finansavimo šaltinis-Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

_________________________________________________

 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-64

6 priedas

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT DOTACIJAS)

 

tūkst. eurų

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Progra-mos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifika-cijos kodas

Asignavimų planas

iš jų

Išlaidoms

iš jų:

Turtui

Darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

2842,8

1951,9

935,3

890,9

02

27,4

27,4

18,6

0,0

04

57,2

57,2

42,4

0,0

06

178,8

175,8

128,2

3,0

07

1,5

1,5

0,9

08

16,3

16,3

11,8

0,0

09

79,5

79,5

52,6

0,0

10

217,5

217,5

155,1

0,0

02

Turizmo plėtra

04

27,2

0,0

0,0

27,2

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

29,6

20,0

0,0

9,6

04

Urbanistinė plėtra

04

419,3

49,0

0,0

370,3

05

Aplinkos apsauga

05

1546,1

1517,6

0,0

28,5

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

1634,7

479,5

0,4

1155,2

06

2201,2

1550,6

0,0

650,6

07

Švietimas

09

368,9

213,9

0,0

155,0

08

Kultūros plėtra

08

395,0

12,4

0,0

382,6

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

37,2

37,2

0,0

0,0

12

Socialinė parama

10

135,4

119,6

0,0

15,8

13

Sveikatos apsauga

07

71,2

71,2

0,0

0,0

VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras

02

Turizmo plėtra

04

273,0

273,0

0,0

0,0

VšĮ Jaunimo užimtumo centras

09

Jaunimo užimtumas

08

159,8

159,8

0,0

0,0

Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

5,8

5,8

0,0

0,0

Iš viso:

10725,4

7036,7

1345,3

3688,7

2

Druskininkų savivaldybės kontrolierius

Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

70,0

70,0

50,7

0,0

Iš viso:

70,0

70,0

50,7

0,0

3

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

10

77,1

77,1

2,3

0,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

484,3

481,3

271,4

3,0

12

Socialinė parama

10

4,6

4,6

0,0

0,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

93,5

93,5

66,2

0,0

Iš viso:

659,5

656,5

339,9

3,0

4

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

08

316,1

310,0

161,8

6,1

07

Švietimas

09

19,7

19,7

15,1

Iš viso:

335,8

329,7

176,9

6,1

5

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

08

Kultūros plėtra

08

276,3

276,3

183,5

0,0

Iš viso:

276,3

276,3

183,5

0,0

6

Druskininkų kultūros centro direktorius

Druskininkų kultūros centras

08

Kultūros plėtra

08

536,5

531,5

216,0

5,0

12

Socialinė parama

10

3,0

3,0

0,0

0,0

Iš viso:

539,5

534,5

216,0

5,0

7

Druskininkų miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejus

08

Kultūros plėtra

08

115,5

100,0

56,5

15,5

Iš viso:

115,5

100,0

56,5

15,5

8

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

567,6

567,6

310,8

0,0

Iš viso:

567,6

567,6

310,8

0,0

9

Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

768,8

768,8

480,0

0,0

Iš viso:

768,8

768,8

480,0

0,0

10

Druskininkų lopšelio – darželio

„Bitutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

595,1

595,1

371,4

0,0

Iš viso:

595,1

595,1

371,4

0,0

11

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1180,7

1174,2

792,2

6,5

Iš viso:

1180,7

1174,2

792,2

6,5

12

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija

07

Švietimas

09

590,9

590,9

392,3

0,0

Iš viso:

590,9

590,9

392,3

0,0

13

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

07

Švietimas

09

594,6

594,6

391,6

0,0

Iš viso:

594,6

594,6

391,6

0,0

14

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

07

Švietimas

09

1213,6

1213,6

841,9

0,0

Iš viso:

1213,6

1213,6

841,9

0,0

15

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

1112,5

1111,3

784,9

1,2

Iš viso:

1112,5

1111,3

784,9

1,2

16

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla

07

Švietimas

09

520,8

520,8

367,5

0,0

Iš viso:

520,8

520,8

367,5

0,0

17

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

491,2

491,2

268,4

0,0

Iš viso:

491,2

491,2

268,4

0,0

18

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

1730,2

1730,2

0,0

0,0

Iš viso:

1730,2

1730,2

0,0

0,0

19

Druskininkų visuomenės sveikatos biuro direktorius

Druskininkų visuomenės sveikatos biuras

13

Sveikatos apsauga

07

75,7

75,7

47,8

0,0

Iš viso:

75,7

75,7

47,8

0,0

IŠ VISO

22163,7

18437,7

7417,6

3726,0

iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

870,9

870,9

IŠ VISO BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ BE PASKOLŲ GRĄŽINIMO

21292,8

18437,7

7417,6

2855,1

 

______________________________

 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-64

7 priedas

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS PAGAL PASKIRTĮ

 

tūkst. eurų

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Progra-mos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifika-cijos kodas

Dotacijos asignavimų paskirtis

Asignavimų planas

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

0,3

Teikti duomenis  į Suteiktos valstybės  pagalbos ir nereišmingos pagalbos registrą

0,6

Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

6,9

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

7,3

Civilinės būklės aktams registruoti

22,6

Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

3,7

Savivaldybėms priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

4,1

Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

2,9

02

Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demoibilizaciją, priimančios šalies paramą

11,1

Civilinei saugai

16,3

04

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

57,2

07

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti

1,5

09

Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros vykdymo administravimui

2,3

10

Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimui

3,7

Socialinės paramos mokiniams administravimui

6,2

Socialinių paslaugų administravimui

1,1

Vaikų teisių apsaugai

37,6

Jaunimo teisių apsaugai

13,6

Būsto nuomos  mokiesčio dalies kompensavimo mokėjimo administravimas

0,4

05

Aplinkos apsauga

05

Privačių namų prijungimui prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Druskininkuose

19,5

Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimams ir populiacijos reguliavimo priemonių finansavimui

70,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra

04

Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise

14,0

Privalomojo biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms

0,5

06

Pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

14,1

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui

144,7

07

Švietimas

09

Valstybės investicijų 2017-2019 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

80,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui

7,2

7 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

88,4

08

Kultūros plėtra

08

Pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

13,6

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui

48,8

12

Socialinė parama

10

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui

6,4

Iš viso:

706,6

2

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimas ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

10

Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti

77,1

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

Priešgaisrinei saugai

93,5

Iš viso:

170,6

3

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

Mokymo reikmėms finansuoti

93%

134,7

7 %

62,4

Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros vykdymui (ES)

67,3

Iš viso:

264,4

4

Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

Mokymo reikmėms finansuoti

93%

278,2

7 %

0,9

Iš viso:

279,1

5

Druskininkų lopšelio - darželio„Bitutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

Mokymo reikmėms finansuoti

93%

208,7

7 %

0,5

Iš viso:

209,2

6

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Savivaldybės mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir kitomjs savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

77,5

Mokymo reikmėms finansuoti

93%

766,5

7 %

33,5

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui

32,8

Iš viso:

910,3

7

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija

07

Švietimas

09

Mokymo reikmėms finansuoti

93%

298,8

7 %

10,7

Iš viso:

309,5

8

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

07

Švietimas

09

Mokymo reikmėms finansuoti

93%

286,0

7 %

3,8

Iš viso:

289,8

9

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

07

Švietimas

09

Mokymo reikmėms finansuoti

93%

830,8

7 %

20,7

Iš viso:

851,5

10

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

Savivaldybės mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir kitomjs savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

10,0

Mokymo reikmėms finansuoti

93%

809,9

7 %

11,4

Iš viso:

831,3

11

Druskininkų

M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla

07

Švietimas

09

Mokymo reikmėms finansuoti

7 %

20,0

Iš viso:

20,0

12

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

07

Švietimas

09

Mokymo reikmėms finansuoti

7 %

19,7

Iš viso:

19,7

16

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

Socialinėms paslaugoms

144,8

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui

51,6

Iš viso:

196,4

17

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

Socialinėms paslaugoms

37,6

Socialinei paramai mokiniams

154,0

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

122,2

Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti

9,6

Iš viso:

323,4

18

Druskininkų visuomenės sveikatos biuro direktorius

Druskininkų visuomenės sveikatos biuras

13

Sveikatos apsauga

07

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai

41,5

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsenai

31,0

Iš viso:

72,5

Iš viso:

5454,3

 

_____________________________________

 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-64

8 priedas

 

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ

tūkst. eurų

Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas

Valstybės funkcijos pavadinimas

Eil. Nr.

Asignavimų planas

2

3

1

4

01.

Bendros valstybės paslaugos

1

2912,8

02.

Gynyba

2

27,4

03.

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

3

136,5

04.

Ekonomika

4

2915,7

05.

Aplinkos apsauga

5

1546,1

06.

Būstas ir komunalinis ūkis

6

2389,6

07.

Sveikatos apsauga

7

148,4

08.

Poilsis, kultūra ir religija

8

1815,5

09.

Švietimas

9

7612,7

10.

Socialinė apsauga

10

2659,0

IŠ VISO

11

22163,7

iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

12

870,9

IŠ VISO BIUDŽETO ASGNAVIMŲ (11-12)

13

21292,8

_____________________________________

 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-64

9 priedas

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ VYKDOMŲ PROJEKTŲ BIUDŽETAS

 

tūkst. eurų

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Asignavimų planas

Išlaidoms

Turtui

Savivaldybės biudžeto lėšos

Europos Sąjungos lėšos

Valstybės biudžeto lėšos, VIP

Savivaldybės biudžeto lėšos

Savarankiško biudžeto lėšos

Europos Sąjungos lėšos

Paskola

Savarankiško biudžeto lėšos

Vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra

Paskola

1

Amatų centro „Menų kalvė“ Druskininkuose įkūrimas

202,1

19,5

10,5

172,1

2

Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas

23,4

23,4

3

Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Druskininkų mieste

9,8

9,8

4

Kultūros paveldas abipus sienos

22,1

22,1

5

Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Bilso seniūnaitijos kelių būklės gerinimas

8,4

8,4

6

Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Klonio seniūnaitijos kelių būklės gerinimas

6,0

6,0

7

Vilniaus al. rekonstravimo techninis projektas

50,0

50,0

8

Viečiūnų viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams

9,6

9,6

9

„Būk aktyvus – būsi  sveikas!”

1,4

0,1

1,3

10

Mažosios dailės galerijos, M.K. Čiurlionio g. 37, Druskininkai, modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams

13,6

13,6

11

Socialinio būsto fondo plėtra Druskininkų savivaldybėje

135,4

121,3

14,1

12

Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėje

14,4

14,4

13

Alytaus regiono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra

6,3

6,3

14

Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Druskininkų savivaldybėje

5,6

5,6

15

Dviračių ir pėsčiųjų tako, esančio šalia Ratnyčios upelio, Druskininkų mieste rekonstrukcija

151,8

151,8

16

Integrali pagalba į namus

51,6

51,6

17

Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo mokyklose Druskininkų sav.

12,3

12,3

18

Leipalingio dvaro 114 patalpos sieninės tapybos  restauravimas

24,3

24,3

19

Druskininkų sav. Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ ugdymo prieinamumo didinimas

1,8

1,8

20

Socialinių paslaugų prieinamumo didinimas abipus sienos

9,0

9,0

21

Kompleksinės paslaugos Druskininkų savivaldybės šeimoms

7,5

7,5

22

Kvartalinė energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa

30,0

30,0

23

Druskininkų kultūros centro įrengimas

112,4

112,4

24

Aikštės M.K.Čiurlionio g. 80, Druskininkuose rekonstravimas

12,0

12,0

25

Tilto ir jo prieigų per Ratnyčios upę Kurorto g., Druskininkuose rekonstravimas

12,0

12,0

26

M.K. Čiurlionio paminklo skvero, Druskininkuose rekonstravimas

15,0

15,0

27

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos sporto aikštyno Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 92, atnaujinimas

132,4

80,0

52,4

28

Druskininkų kultūros centro lauko scenos Vilniaus al. 24, Druskininkuose modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams

32,4

29,3

3,1

29

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Druskininkų savivaldybėje

6,8

6,4

0,4

30

Kurortų paveldas išmaniai

5,5

5,5

31

Lietuvos tarpukario (1918-1940) architektūra

1,0

1,0

32

Druskininkų savivaldybės susisiekimo infrastruktūros priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra

1400,0

450,0

950,0

33

Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros

30,0

30,0

34

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas

7,1

0,0

7,1

35

Druskininkų savivaldybės pradinio ugdymo pasiekimų gerinimas, lavinant socialinį-ekonominį intelektą

32,8

32,8

36

Druskininkų ženklas (įrengimas ir montavimas)

296,0

165,9

130,1

37

Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Druskininkuose

19,5

 

 

 

 

19,5

 

 

 

Iš viso:

2911,3

517,5

107,8

5,6

183,7

127,2

1124,9

180,1

664,5

 

__________________________________________________

 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-64

10 priedas

 

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2018 METŲ ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojo pavadinimas

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

2

Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

3

Druskininkų savivaldybės kontrolierius

4

Druskininkų Atgimimo mokyklos direktorius

5

Druskininkų lopšelio darželio „Bitutė“ direktorius

6

Druskininkų viešosios bibliotekos direktorius

7

Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos direktorius

8

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

9

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

10

Druskininkų sporto centro direktorius

11

Druskininkų visuomenės sveikatos biuro direktorius

12

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

13

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

14

Druskininkų švietimo centro direktorius

15

Druskininkų kultūros centro direktorius

16

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos direktorius

17

Druskininkų miesto muziejaus direktorius

18

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos direktorius

19

Druskininkų lopšelio darželio „Žibutė“ direktorius

___________________________________________________