RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
2020 m. vasario 27 d. Nr. T-180
Radviliškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-20 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2020 metais“, 2020 sausio 30 d. Papildomu susitarimu įgyvendinant projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-70 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto sritims 2020 metams skirtų išlaidų ilgalaikiam materialiajam turtui, kuriam lėšos neplanuotos valstybės investicijų programoje, įsigyti, paskirstymo“, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:
1. Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės 2020 m. biudžetą 46 118 392,61 (1 priedas), iš jų:
1.1. Biudžeto pajamos ir dotacijos – 41 589 391,67 Eur;
1.2. Biudžeto lėšų likučiai iš 2019 metų – 4 356 529,18 Eur;
1.3. Kreditoriniam įsiskolinimui apmokėti iš Valstybės biudžeto (ES lėšos) Valstybės nuosavybės teise priklausančių dėl liūčių pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti 172 471,76 Eur.
2. Asignavimai pagal programas – 44 288 580,94 Eur, iš jų 4 356 529,18 Eur iš 2019 m. gruodžio 31 d. likučio (2 Priedas, 2.1 priedas Infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros projektų sąrašas; 2.2 priedas Papildomų išlaidų sąrašas; 2.3 priedas Dotacija mokymo ugdymui);
3. Asignavimai biudžeto valstybės perduotoms funkcijoms atlikti 3 718 283,00 Eur (2.4 priedas);
4. Asignavimai iš Radviliškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų paslaugų specialiosios programos 1 663 495,00 Eur (2.5 priedas);
5. Asignavimai iš Radviliškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 207 000,00 Eur ir 2019 12 31 likutis 130 977,00 (2.6 priedas);
6. Radviliškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa 90 566,00 Eur (2.7 priedas).
7. Biudžeto metų pradžios lėšų likučiai pagal asignavimų valdytojus (2.8 priedas)
8. Nustatyti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervą 15 000,00 Eur.
9. Pavesti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams, biudžetinių įstaigų vadovams išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti ir, sudarant bei tvirtinant 2020 m. išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį 2019 m. gruodžio 31 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti. Iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes.
10. Savivaldybės ir biudžetinių įstaigų 2021 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos), turi būti ne didesnis už 2020 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).
11. Biudžetinės įstaigos savo vardu negali prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis.
12. Pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui savo įsakymu tikslinti Radviliškio savivaldybės administracijos 2020 metų asignavimus:
12.1. Infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros programos asignavimus, neviršijant programai skirtų lėšų;
12.2. Visuomenės sveikatos rėmimo programos asignavimus, neviršijant programai skirtų lėšų;
12.3. Asignavimų valdytojų asignavimus šio sprendimo 2.2 priede „Papildomų išlaidų sąrašas“, išskyrus asignavimus, skirtus ilgalaikiam turtui įsigyti.
12.4. patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės seniūnijų metinius veiklos 2020 metų veiklos planus.
13. Paskelbti šį sprendimą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras Antanas Čepononis
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
2020 02 27 sprendimo T-180
1 priedas
RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETAS
(eurais)
|
Eil. Nr. |
Pajamos |
2020 m. |
|
1. |
PROGNOZUOJAMOS PAJAMOS |
23 136 000,00 |
|
1.1. |
Gyventojų pajamų mokestis |
21 402 000,00 |
|
1.2. |
Pajamos ir mokesčiai iš turto, iš jų: |
1 712 000,00 |
|
1.2.1. |
........................ Žemės mokestis |
1 000 000,00 |
|
1.2.2. |
Nekilnojamo turto mokestis |
450 000,00 |
|
1.2.3. |
Paveldimo turto mokestis |
12 000,00 |
|
1.2.4. |
Valstybinės žemės nuomos mokestis |
250 000,00 |
|
1.3. |
Kitos pajamos, iš jų: |
22 000,00 |
|
1.3.1. |
Valstybės rinkliavos |
20 000,00 |
|
1.3.2. |
Vietinės rinkliavos |
0 |
|
1.3.3. |
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
1 000,0 |
|
1.3.4. |
Kitos neišvardytos pajamos |
1 000,0 |
|
2. |
MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS |
21 000,00 |
|
3. |
SPECIALI TIKSLINĖ DOTACIJA UGDYMO REIKMĖMS FINANSUOTI |
9 405 000,00 |
|
4. |
SPECIALIOJI TIKSLINĖ DOTACIJA MOKYKLŲ MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ |
260 700,00 |
|
5. |
NEFORMALIAJAM VAIKŲ ŠVIETIMUI FINANSUOTI (VB lėšos)(I,II,III KETV.) |
34 200,00 |
|
6. |
VALSTYBĖS DELEGUOTOMS FUNKCIJOMS ATLIKTI |
3 718 283,00 |
|
6.1. |
Civilinės būklės aktų registravimas |
27 600,00 |
|
6.2. |
Pirminei teisinei pagalbai atlikti |
4 200,00 |
|
6.3. |
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti |
252 700,00 |
|
6.4. |
Socialinė parama mokiniams |
573 300,00 |
|
6.5. |
Socialinėms paslaugoms |
995 600,00 |
|
6.7. |
Jaunimo politikos įgyvendinimas |
15 700,00 |
|
6.8. |
Darbo rinkos politika |
215 600,00 |
|
6.9. |
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas |
1 200,00 |
|
6.10. |
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti |
2 100,00 |
|
6.11. |
Archyviniams dokumentams tvarkyti |
20 200,00 |
|
6.12. |
Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui |
200,00 |
|
6.13. |
Žemės ūkio funkcijai atlikti |
197 600,00 |
|
6.14. |
Melioracijai (išlaidoms) |
352 000,0 |
|
6.15. |
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus išlaidoms |
15 311,00 |
|
6.16. |
Lėšos erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti |
12 144,00 |
|
6.17. |
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijai vykdyti |
8 228,00 |
|
6.18. |
Gyvenamosios vietos deklaravimas |
11 100,00 |
|
6.19. |
Mobilizavimo administravimas |
7 700,00 |
|
6.20. |
Civilinės saugos organizavimas |
14 500,00 |
|
6.21. |
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas |
600,00 |
|
6.22. |
Priešgaisrinės saugos organizavimas |
652 200,00 |
|
6.23. |
Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti |
338 500,00 |
|
7. |
PREKIŲ IR PASLAUGŲ MOKESČIAI |
1 393 000,00 |
|
7.1. |
Socialinio būsto nuoma |
110 000,0 |
|
7.2. |
Vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą |
1 076 000,00 |
|
7.3. |
Mokesčiai už aplinkos teršimą |
170 000,00 |
|
7.4. |
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
15 000,00 |
|
7.5. |
Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius |
21 000,00 |
|
7.6. |
Lėšos želdinių atkuriamajai vertei kompensuoti |
1 000,0 |
|
8. |
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS |
1 663 495,00 |
|
8.1. |
Pajamos už patalpų nuomą |
115 020,00 |
|
8.2. |
Pajamos už teikiamas paslaugas |
708 720,00 |
|
8.3. |
Įmokos už išlaikymą socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
430 755,00 |
|
8.4. |
Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose |
409 000,00 |
|
9. |
PAJAMOS IŠ SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ PARDAVIMO |
100 000,00 |
|
10. |
26 000,00 |
|
|
|
IŠ VISO |
|
|
11. |
KITI FINANSAVIMO ŠALTINIAI (IŠ LIKUČIŲ) 2.8. priedas |
4 356. 529,18 |
|
11.1. |
Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšų likutis |
130 977,00 |
|
11.2. |
Biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas likutis |
143 365,24 |
|
11.3. |
Vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą (ŠRATC) likutis |
178 590,39 |
|
11.4. |
Socialinio būsto priežiūrai skirtų lėšų likutis |
38 935,10 |
|
11.5 |
Už parduotus būstus lėšų likutis |
59 057,31 |
|
11.6. |
Biudžeto lėšų likutis |
3 805 604,14 |
|
|
IŠ VISO SU LIKUČIU |
44 114 207,18 |
|
12.
|
Kreditoriniam įsiskolinimui apmokėti iš Valstybės biudžeto (ES) lėšų Valstybės nuosavybės teise priklausančių dėl liūčių pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti. |
172 471,76
|
|
13 |
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos vietinės reikšmės viešiesiems keliams ir vietinės reikšmės vidaus keliams, nepriskirtiems viešiesiems keliams, tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šių kelių, kelių statinių ir jų užimamos žemės teisinei registracijai būtinoms procedūroms atlikti, daiktinėms teisėms į žemę, šių teisių suvaržymus, juridiniams faktams registruoti 2020 metais. |
1 716 100,00 |
|
14 |
Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra (ES lėšos) |
15 613,67 |
|
15 |
Baisogalos gimnazijos pastato Baisogaloje, Mokyklos g. 25, modernizavimas (avarinės būklės likvidavimas) |
100 000,00 |
|
16 |
IŠ VISO BIUDŽETAS |
46 118 392,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|