PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
2018 m. rugpjūčio 24 d. Nr. T-189
Pakruojis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros 36 straipsnio 3 dalimi, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį:
1. Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaitą (pridedama).
2. Pakruojo rajono savivaldybės 2017 metų asignavimus pagal asignavimų valdytojus ir programas (priedas).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
|
|
|
|
|
|
Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
2018 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T-189
priedas
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR PROGRAMAS
Eil. nr. |
Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas |
Programos Nr. |
Iš viso |
iš jų |
|
||||||
patikslin-tas planas |
vykdymas |
išlaidoms |
turtui įsigyti |
|
|||||||
iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|
|||||||||
patikslin-tas planas |
vykdymas |
patikslintas planas |
vykdy-mas |
patikslintas planas |
vykdy-mas |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Pakruojo r. savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba |
|
53,900 |
49,365 |
53,900 |
49,365 |
37,800 |
37,061 |
0,000 |
0,000 |
|
1.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa |
01. |
53,900 |
49,365 |
53,900 |
49,365 |
37,800 |
37,061 |
0,000 |
0,000 |
|
1.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
53,900 |
49,365 |
53,900 |
49,365 |
37,800 |
37,061 |
|
|
|
2. |
Savivaldybės administracija |
|
7884,984 |
6836,245 |
6255,169 |
5691,019 |
1187,055 |
1176,619 |
1629,815 |
1145,226 |
|
2.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa |
01. |
2024,546 |
1946,123 |
1970,986 |
1895,829 |
1050,355 |
1039,936 |
53,560 |
50,294 |
|
2.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
1717,221 |
1647,506 |
1663,661 |
1597,212 |
853,500 |
843,383 |
53,560 |
50,294 |
|
2.1.2. |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
|
296,004 |
287,360 |
296,004 |
287,360 |
191,955 |
191,653 |
0,000 |
|
|
2.1.3. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
|
1,500 |
1,436 |
1,500 |
1,436 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
2.1.4. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
6,400 |
6,400 |
6,400 |
6,400 |
4,900 |
4,900 |
0,000 |
|
|
2.1.5. |
ekstremaliosios situacijos likvidavimo išlaidoms iš dalies padengti |
|
3,421 |
3,421 |
3,421 |
3,421 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
2.2. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
199,579 |
192,563 |
199,579 |
192,563 |
92,600 |
92,600 |
0,000 |
0,000 |
|
2.2.1. |
mokinio krepšelis |
|
4,100 |
4,051 |
4,100 |
4,051 |
3,100 |
3,100 |
|
|
|
2.2.2. |
neformaliojo vaikų švietimui |
|
56,800 |
55,934 |
56,800 |
55,934 |
0,000 |
|
|
|
|
2.2.3. |
neformaliojo vaikų švietimui (ES lėšos 2016 m.) |
|
16,379 |
16,378 |
16,379 |
16,378 |
0,000 |
|
|
|
|
2.2.4. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
3,600 |
0,000 |
3,600 |
|
0,000 |
|
|
|
|
2.2.5. |
VšĮ Pakruojo nevalstybinis katalikų lopšelis-darželis „Varpelis“, iš jų: |
|
118,700 |
116,200 |
118,700 |
116,200 |
89,500 |
89,500 |
0,000 |
0,000 |
|
2.2.5.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
78,300 |
75,800 |
78,300 |
75,800 |
59,800 |
59,800 |
|
|
|
2.2.5.2. |
mokinio krepšelis |
|
39,100 |
39,100 |
39,100 |
39,100 |
28,700 |
28,700 |
|
|
|
|
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
|
1,300 |
1,300 |
1,300 |
1,300 |
1,000 |
1,000 |
|
|
|
2.3. |
Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa |
03. |
133,660 |
85,833 |
129,660 |
85,059 |
8,000 |
8,000 |
4,000 |
0,774 |
|
2.3.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
133,660 |
85,833 |
129,660 |
85,059 |
8,000 |
8,000 |
4,000 |
0,774 |
|
2.3.2. |
Tikslinės lėšos nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veiklos stiprinimui |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
|
0,000 |
|
|
2.4. |
Modernios rajono infrastruktūros plėtojimo programa |
04. |
1899,678 |
1432,955 |
406,478 |
386,018 |
0,000 |
0,000 |
1493,200 |
1046,937 |
|
2.4.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
209,578 |
162,960 |
23,878 |
7,982 |
0,000 |
|
185,700 |
154,978 |
|
2.4.2. |
Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti |
|
169,000 |
168,107 |
0,000 |
|
0,000 |
|
169,000 |
168,107 |
|
2.4.3. |
kitos savivaldybės funkcijos (paskolos) |
|
529,000 |
110,908 |
14,900 |
10,567 |
0,000 |
|
514,100 |
100,341 |
|
2.4.4. |
Kelių priežiūros plėtros programa |
|
735,500 |
734,385 |
367,700 |
367,469 |
0,000 |
|
367,800 |
366,916 |
|
2.4.5. |
Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinis finansavimas (Pakruojo miesto P. Cvirkos gatvei rekonstruoti) |
|
176,600 |
176,595 |
0,000 |
|
0,000 |
|
176,600 |
176,595 |
|
2.4.6. |
Švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti |
|
80,000 |
80,000 |
0,000 |
|
0,000 |
|
80,000 |
80,000 |
|
2.5. |
Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa |
05. |
2214,215 |
2057,360 |
2151,620 |
2026,599 |
7,600 |
7,593 |
62,595 |
30,761 |
|
2.5.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
1697,315 |
1578,600 |
1634,720 |
1547,839 |
7,600 |
7,593 |
62,595 |
30,761 |
|
2.5.2. |
pajamos už patalpų nuomą |
|
28,000 |
28,000 |
28,000 |
28,000 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
2.5.3. |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
|
488,900 |
450,760 |
488,900 |
450,760 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
2.5.4. |
finansinė parama užsienyje mirusio (žuvusio) piliečio palaikams parvežti į LR |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
|
0,000 |
|
|
2.6. |
Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa |
06. |
1413,306 |
1121,411 |
1396,846 |
1104,951 |
28,500 |
28,490 |
16,460 |
16,460 |
|
2.6.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
1113,166 |
821,272 |
1096,706 |
804,812 |
28,500 |
28,490 |
16,460 |
16,460 |
|
2.6.2. |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
|
298,000 |
298,000 |
298,000 |
298,000 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
2.6.3. |
dotacija padangų atliekų transp.iki padangų atliekų naudotojo |
|
0,441 |
0,440 |
0,441 |
0,440 |
|
|
0,000 |
|
|
2.6.4. |
ekstremaliosios situacijos likvidavimo išlaidoms iš dalies padengti |
|
1,699 |
1,699 |
1,699 |
1,699 |
|
|
0,000 |
|
|
3. |
Guostagalio seniūnija |
|
76,291 |
72,781 |
74,791 |
71,316 |
42,370 |
42,329 |
1,500 |
1,465 |
|
3.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa |
01. |
52,834 |
50,554 |
51,334 |
49,089 |
32,070 |
32,040 |
1,500 |
1,465 |
|
3.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
39,100 |
37,938 |
37,600 |
36,473 |
28,200 |
28,195 |
1,500 |
1,465 |
|
3.1.2. |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
|
6,254 |
6,254 |
6,254 |
6,254 |
3,720 |
3,720 |
0,000 |
|
|
3.1.3. |
pajamos už patalpų nuomą |
|
7,300 |
6,182 |
7,300 |
6,182 |
0,100 |
0,075 |
0,000 |
|
|
3.1.4. |
neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms |
|
0,180 |
0,180 |
0,180 |
0,180 |
0,050 |
0,050 |
0,000 |
|
|
3.2. |
Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa |
05. |
15,457 |
15,278 |
15,457 |
15,278 |
5,600 |
5,595 |
0,000 |
0,000 |
|
3.2.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
6,800 |
6,621 |
6,800 |
6,621 |
5,200 |
5,195 |
0,000 |
|
|
3.2.2. |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
|
8,157 |
8,157 |
8,157 |
8,157 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
3.2.3. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,400 |
0,400 |
0,000 |
|
|
3.3. |
Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa |
06. |
8,000 |
6,949 |
8,000 |
6,949 |
4,700 |
4,694 |
0,000 |
0,000 |
|
3.3.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
8,000 |
6,949 |
8,000 |
6,949 |
4,700 |
4,694 |
|
|
|
3.3.2. |
pajamos už patalpų nuomą |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
|
|
4. |
Klovainių seniūnija |
|
96,925 |
94,650 |
96,825 |
94,585 |
53,260 |
53,201 |
0,100 |
0,065 |
|
4.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa |
01. |
57,810 |
56,725 |
57,710 |
56,660 |
40,260 |
40,239 |
0,100 |
0,065 |
|
4.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
47,300 |
46,578 |
47,200 |
46,513 |
35,000 |
34,979 |
0,100 |
0,065 |
|
4.1.2. |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
|
6,270 |
6,270 |
6,270 |
6,270 |
4,230 |
4,230 |
0,000 |
|
|
4.1.3. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
|
3,800 |
3,437 |
3,800 |
3,437 |
0,700 |
0,700 |
0,000 |
|
|
4.1.4. |
neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms |
|
0,440 |
0,440 |
0,440 |
0,440 |
0,330 |
0,330 |
0,000 |
|
|
4.2. |
Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa |
05. |
20,615 |
20,457 |
20,615 |
20,457 |
5,000 |
4,982 |
0,000 |
0,000 |
|
4.2.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
6,500 |
6,342 |
6,500 |
6,342 |
5,000 |
4,982 |
|
|
|
4.2.2. |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
|
14,115 |
14,115 |
14,115 |
14,115 |
0,000 |
|
|
|
|
4.3. |
Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa |
06. |
18,500 |
17,468 |
18,500 |
17,468 |
8,000 |
7,980 |
0,000 |
0,000 |
|
4.3.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
15,000 |
14,068 |
15,000 |
14,068 |
8,000 |
7,980 |
0,000 |
|
|
4.3.2. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
|
3,500 |
3,400 |
3,500 |
3,400 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
5. |
Linkuvos seniūnija |
|
149,655 |
145,821 |
146,505 |
144,470 |
73,860 |
73,806 |
3,150 |
1,351 |
|
5.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa |
01. |
82,040 |
79,779 |
78,890 |
78,428 |
52,360 |
52,306 |
3,150 |
1,351 |
|
5.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
74,300 |
72,074 |
71,150 |
70,723 |
47,250 |
47,196 |
3,150 |
1,351 |
|
5.1.2. |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
|
6,270 |
6,270 |
6,270 |
6,270 |
4,330 |
4,330 |
0,000 |
|
|
5.1.3. |
pajamos už patalpų nuomą |
|
0,400 |
0,365 |
0,400 |
0,365 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
5.1.4. |
neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms |
|
0,370 |
0,370 |
0,370 |
0,370 |
0,280 |
0,280 |
0,000 |
|
|
5.1.5. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
0,700 |
0,700 |
0,700 |
0,700 |
0,500 |
0,500 |
0,000 |
|
|
5.2. |
Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa |
05. |
36,015 |
35,728 |
36,015 |
35,728 |
9,900 |
9,900 |
0,000 |
0,000 |
|
5.2.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
13,000 |
12,713 |
13,000 |
12,713 |
9,900 |
9,900 |
0,000 |
|
|
5.2.2. |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
|
23,015 |
23,015 |
23,015 |
23,015 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
5.3. |
Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa |
06. |
31,600 |
30,314 |
31,600 |
30,314 |
11,600 |
11,600 |
0,000 |
0,000 |
|
5.3.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
31,200 |
29,914 |
31,200 |
29,914 |
11,300 |
11,300 |
0,000 |
|
|
5.3.2. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
0,400 |
0,400 |
0,400 |
0,400 |
0,300 |
0,300 |
0,000 |
|
|
6. |
Lygumų seniūnija |
|
102,526 |
101,915 |
89,626 |
89,114 |
47,430 |
47,489 |
12,900 |
12,801 |
|
6.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa |
01. |
63,130 |
62,925 |
61,930 |
61,779 |
40,930 |
41,004 |
1,200 |
1,146 |
|
6.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
55,600 |
55,491 |
54,400 |
54,345 |
36,200 |
36,274 |
1,200 |
1,146 |
|
6.1.2. |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
|
6,270 |
6,270 |
6,270 |
6,270 |
4,330 |
4,330 |
0,000 |
|
|
6.1.3. |
pajamos už patalpų nuomą |
|
0,400 |
0,304 |
0,400 |
0,304 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
6.1.4. |
neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms |
|
0,560 |
0,560 |
0,560 |
0,560 |
0,200 |
0,200 |
0,000 |
|
|
6.1.5. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
0,300 |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
0,200 |
0,200 |
0,000 |
|
|
6.2. |
Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa |
05. |
21,896 |
21,895 |
21,896 |
21,895 |
6,500 |
6,485 |
0,000 |
0,000 |
|
6.2.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
8,300 |
8,299 |
8,300 |
8,299 |
6,500 |
6,485 |
0,000 |
|
|
6.2.2. |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
|
13,596 |
13,596 |
13,596 |
13,596 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
6.3. |
Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa |
06. |
17,500 |
17,095 |
5,800 |
5,440 |
0,000 |
0,000 |
11,700 |
11,655 |
|
6.3.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
17,500 |
17,095 |
5,800 |
5,440 |
0,000 |
|
11,700 |
11,655 |
|
7. |
Pakruojo seniūnija |
|
279,801 |
272,214 |
273,571 |
266,034 |
77,250 |
77,242 |
6,230 |
6,180 |
|
7.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa |
01. |
85,185 |
82,337 |
85,055 |
82,207 |
54,310 |
54,302 |
0,130 |
0,130 |
|
7.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
81,430 |
78,582 |
81,300 |
78,452 |
51,510 |
51,502 |
0,130 |
0,130 |
|
7.1.2. |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
|
1,300 |
1,300 |
1,300 |
1,300 |
1,000 |
1,000 |
0,000 |
|
|
7.1.3. |
pajamos už patalpų nuomą |
|
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
7.1.4. |
neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms |
|
0,155 |
0,155 |
0,155 |
0,155 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
7.1.5. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
2,200 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
1,800 |
1,800 |
0,000 |
|
|
7.2. |
Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa |
05. |
43,946 |
43,561 |
43,946 |
43,561 |
12,260 |
12,260 |
0,000 |
0,000 |
|
7.2.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
16,000 |
15,615 |
16,000 |
15,615 |
12,260 |
12,260 |
0,000 |
|
|
7.2.2. |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
|
27,946 |
27,946 |
27,946 |
27,946 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
7.3. |
Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa |
06. |
150,670 |
146,316 |
144,570 |
140,266 |
10,680 |
10,680 |
6,100 |
6,050 |
|
7.3.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
149,670 |
145,316 |
143,570 |
139,266 |
9,980 |
9,980 |
6,100 |
6,050 |
|
7.3.2. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,700 |
0,700 |
0,000 |
|
|
8. |
Pašvitinio seniūnija |
|
87,128 |
82,990 |
82,028 |
78,573 |
43,180 |
43,115 |
5,100 |
4,417 |
|
8.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa |
01. |
52,032 |
51,083 |
51,932 |
51,001 |
34,680 |
34,614 |
0,100 |
0,082 |
|
8.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
45,000 |
44,063 |
44,900 |
43,981 |
30,000 |
29,937 |
0,100 |
0,082 |
|
8.1.2. |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
|
6,270 |
6,270 |
6,270 |
6,270 |
4,330 |
4,327 |
0,000 |
|
|
8.1.3. |
pajamos už patalpų nuomą |
|
0,300 |
0,288 |
0,300 |
0,288 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
8.1.4. |
neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms |
|
0,462 |
0,462 |
0,462 |
0,462 |
0,350 |
0,350 |
0,000 |
|
|
8.2. |
Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa |
05. |
20,796 |
20,519 |
20,796 |
20,519 |
5,500 |
5,493 |
0,000 |
0,000 |
|
8.2.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
7,200 |
6,923 |
7,200 |
6,923 |
5,500 |
5,493 |
|
|
|
8.2.2. |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
|
13,596 |
13,596 |
13,596 |
13,596 |
0,000 |
|
|
|
|
8.3. |
Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa |
06. |
14,300 |
11,388 |
9,300 |
7,053 |
3,000 |
3,008 |
5,000 |
4,335 |
|
8.3.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
14,300 |
11,388 |
9,300 |
7,053 |
3,000 |
3,008 |
5,000 |
4,335 |
|
9. |
Rozalimo seniūnija |
|
92,844 |
91,913 |
92,744 |
91,864 |
49,550 |
49,526 |
0,100 |
0,049 |
|
9.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa |
01. |
56,130 |
55,686 |
56,030 |
55,637 |
36,750 |
36,726 |
0,100 |
0,049 |
|
9.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
49,300 |
48,994 |
49,200 |
48,945 |
32,300 |
32,276 |
0,100 |
0,049 |
|
9.1.2. |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
|
6,270 |
6,270 |
6,270 |
6,270 |
4,330 |
4,330 |
0,000 |
|
|
9.1.3. |
pajamos už patalpų nuomą |
|
0,300 |
0,162 |
0,300 |
0,162 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
9.1.4. |
neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms |
|
0,260 |
0,260 |
0,260 |
0,260 |
0,120 |
0,120 |
0,000 |
|
|
9.2. |
Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa |
05. |
20,514 |
20,361 |
20,514 |
20,361 |
5,300 |
5,300 |
0,000 |
0,000 |
|
9.2.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
6,900 |
6,747 |
6,900 |
6,747 |
5,300 |
5,300 |
0,000 |
|
|
9.2.2. |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
|
13,614 |
13,614 |
13,614 |
13,614 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
9.3. |
Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa |
06. |
16,200 |
15,866 |
16,200 |
15,866 |
7,500 |
7,500 |
0,000 |
0,000 |
|
9.3.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
16,200 |
15,866 |
16,200 |
15,866 |
7,500 |
7,500 |
0,000 |
|
|
10. |
Žeimelio seniūnija |
|
99,305 |
96,531 |
98,505 |
96,433 |
46,140 |
46,027 |
0,800 |
0,098 |
|
10.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa |
01. |
56,144 |
54,472 |
55,344 |
54,374 |
33,040 |
32,954 |
0,800 |
0,098 |
|
10.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
49,000 |
47,343 |
48,200 |
47,245 |
28,500 |
28,414 |
0,800 |
0,098 |
|
10.1.2. |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
|
6,270 |
6,270 |
6,270 |
6,270 |
4,330 |
4,330 |
0,000 |
|
|
10.1.3. |
pajamos už patalpų nuomą |
|
0,600 |
0,585 |
0,600 |
0,585 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
10.1.4. |
neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms |
|
0,274 |
0,274 |
0,274 |
0,274 |
0,210 |
0,210 |
0,000 |
|
|
10.2. |
Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa |
05. |
22,561 |
22,379 |
22,561 |
22,379 |
6,500 |
6,498 |
0,000 |
0,000 |
|
10.2.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
8,500 |
8,318 |
8,500 |
8,318 |
6,500 |
6,498 |
0,000 |
|
|
10.2.2. |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
|
14,061 |
14,061 |
14,061 |
14,061 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
10.3. |
Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa |
06. |
20,600 |
19,680 |
20,600 |
19,680 |
6,600 |
6,575 |
0,000 |
0,000 |
|
10.3.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
20,600 |
19,680 |
20,600 |
19,680 |
6,600 |
6,575 |
0,000 |
|
|
11. |
Priešgaisrinė saugos tarnyba |
|
317,200 |
317,200 |
317,200 |
317,200 |
219,500 |
219,500 |
0,000 |
0,000 |
|
11.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa |
01. |
317,200 |
317,200 |
317,200 |
317,200 |
219,500 |
219,500 |
0,000 |
0,000 |
|
11.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
8,500 |
8,500 |
8,500 |
8,500 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
11.1.2. |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
|
308,700 |
308,700 |
308,700 |
308,700 |
219,500 |
219,500 |
0,000 |
|
|
12. |
Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras |
|
149,200 |
148,989 |
147,900 |
147,762 |
97,900 |
97,900 |
1,300 |
1,227 |
|
12.1. |
Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa |
05. |
149,200 |
148,989 |
147,900 |
147,762 |
97,900 |
97,900 |
1,300 |
1,227 |
|
12.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
124,600 |
124,482 |
124,600 |
124,482 |
97,500 |
97,500 |
0,000 |
|
|
12.1.2. |
tikslinės lėšos |
|
24,100 |
24,007 |
22,800 |
22,780 |
0,000 |
|
1,300 |
1,227 |
|
12.1.3. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,400 |
0,400 |
0,000 |
|
|
13. |
Linkuvos socialinių paslaugų centras |
|
482,200 |
480,189 |
479,200 |
477,239 |
284,200 |
284,198 |
3,000 |
2,950 |
|
13.1. |
Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa |
05. |
482,200 |
480,189 |
479,200 |
477,239 |
284,200 |
284,198 |
3,000 |
2,950 |
|
13.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
222,100 |
221,918 |
222,100 |
221,918 |
203,900 |
203,898 |
0,000 |
|
|
13.1.2. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
|
26,000 |
24,508 |
26,000 |
24,508 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
13.1.3. |
tikslinės lėšos |
|
215,500 |
215,163 |
212,500 |
212,213 |
66,100 |
66,100 |
3,000 |
2,950 |
|
13.1.4. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
18,600 |
18,600 |
18,600 |
18,600 |
14,200 |
14,200 |
0,000 |
|
|
14. |
Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras |
|
463,324 |
447,920 |
462,824 |
447,430 |
320,000 |
315,456 |
0,500 |
0,490 |
|
14.1. |
Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa |
05. |
463,324 |
447,920 |
462,824 |
447,430 |
320,000 |
315,456 |
0,500 |
0,490 |
|
14.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
247,600 |
239,516 |
247,600 |
239,516 |
176,100 |
175,569 |
0,000 |
|
|
14.1.2. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
|
31,000 |
23,680 |
30,500 |
23,190 |
6,100 |
2,087 |
0,500 |
0,490 |
|
14.1.3. |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
|
183,800 |
183,800 |
183,800 |
183,800 |
137,100 |
137,100 |
0,000 |
|
|
14.1.4. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
0,924 |
0,924 |
0,924 |
0,924 |
0,700 |
0,700 |
0,000 |
|
|
15. |
Pakruojo r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
|
92,020 |
91,015 |
92,020 |
91,015 |
61,740 |
61,005 |
0,000 |
0,000 |
|
15.1. |
Sveikatos apsaugos programa |
05. |
92,020 |
91,015 |
92,020 |
91,015 |
61,740 |
61,005 |
0,000 |
0,000 |
|
15.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
|
0,000 |
|
|
15.1.2. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
|
5,000 |
3,995 |
5,000 |
3,995 |
2,300 |
1,565 |
0,000 |
|
|
15.1.3. |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
|
87,020 |
87,020 |
87,020 |
87,020 |
59,440 |
59,440 |
0,000 |
|
|
16. |
Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija |
|
874,400 |
869,080 |
872,900 |
867,587 |
531,800 |
531,780 |
1,500 |
1,493 |
|
16.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
874,400 |
869,080 |
872,900 |
867,587 |
531,800 |
531,780 |
1,500 |
1,493 |
|
16.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
346,500 |
341,180 |
346,500 |
341,180 |
156,000 |
156,002 |
0,000 |
|
|
16.1.2. |
mokinio krepšelis |
|
492,600 |
492,600 |
491,100 |
491,107 |
366,100 |
366,078 |
1,500 |
1,493 |
|
16.1.3. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
|
22,600 |
22,600 |
22,600 |
22,600 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
16.1.4. |
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
|
10,700 |
10,700 |
10,700 |
10,700 |
8,200 |
8,200 |
0,000 |
|
|
16.1.5. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
1,500 |
1,500 |
0,000 |
|
|
17. |
Pakruojo r. Linkuvos gimnazija |
|
957,900 |
947,547 |
956,100 |
945,805 |
619,600 |
619,600 |
1,800 |
1,742 |
|
17.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
957,900 |
947,547 |
956,100 |
945,805 |
619,600 |
619,600 |
1,800 |
1,742 |
|
17.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
328,600 |
318,247 |
326,800 |
316,505 |
155,100 |
155,100 |
1,800 |
1,742 |
|
17.1.2. |
mokinio krepšelis |
|
608,400 |
608,400 |
608,400 |
608,400 |
452,300 |
452,300 |
0,000 |
|
|
17.1.3. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
|
5,000 |
5,000 |
5,000 |
0,000 |
|
0,000 |
|
||
17.1.4. |
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
|
5,000 |
14,900 |
14,900 |
14,900 |
11,400 |
11,400 |
0,000 |
|
|
17.1.5. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
14,900 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,800 |
0,800 |
0,000 |
|
|
18. |
Pakruojo r. Žeimelio gimnazija |
|
624,805 |
624,425 |
616,105 |
615,670 |
424,413 |
424,412 |
8,700 |
8,755 |
|
18.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
624,805 |
624,425 |
616,105 |
615,670 |
424,413 |
424,412 |
8,700 |
8,755 |
|
18.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
216,400 |
216,045 |
207,700 |
207,290 |
121,700 |
121,696 |
8,700 |
8,755 |
|
18.1.2. |
mokinio krepšelis |
|
385,600 |
385,600 |
385,600 |
385,600 |
287,400 |
287,403 |
0,000 |
|
|
18.1.3. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
|
2,800 |
2,775 |
2,800 |
2,775 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
18.1.4. |
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
|
9,200 |
9,200 |
9,200 |
9,200 |
7,000 |
7,000 |
0,000 |
|
|
18.1.5. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
1,100 |
1,100 |
1,100 |
1,100 |
0,900 |
0,900 |
0,000 |
|
|
18.1.6. |
pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
|
9,705 |
9,705 |
9,705 |
9,705 |
7,413 |
7,413 |
0,000 |
|
|
19. |
Pakruojo r. Rozalimo pagrindinė mokykla |
|
416,600 |
409,533 |
416,600 |
409,533 |
278,200 |
278,200 |
0,000 |
0,000 |
|
19.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
416,600 |
409,533 |
416,600 |
409,533 |
278,200 |
278,200 |
0,000 |
0,000 |
|
19.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
166,800 |
159,760 |
166,800 |
159,760 |
91,800 |
91,800 |
0,000 |
|
|
19.1.2. |
mokinio krepšelis |
|
240,800 |
240,800 |
240,800 |
240,800 |
180,800 |
180,800 |
0,000 |
|
|
19.1.3. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
|
1,800 |
1,773 |
1,800 |
1,773 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
19.1.4. |
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
|
5,200 |
5,200 |
5,200 |
5,200 |
4,000 |
4,000 |
0,000 |
|
|
19.1.5. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
1,600 |
1,600 |
0,000 |
|
|
20. |
Pakruojo r. Balsių pagrindinė mokykla |
|
411,700 |
409,306 |
411,700 |
409,306 |
277,800 |
277,800 |
0,000 |
0,000 |
|
20.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
411,700 |
409,306 |
411,700 |
409,306 |
277,800 |
277,800 |
0,000 |
0,000 |
|
20.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
156,300 |
154,611 |
156,300 |
154,611 |
88,100 |
88,100 |
0,000 |
|
|
20.1.2. |
mokinio krepšelis |
|
245,000 |
245,000 |
245,000 |
245,000 |
183,200 |
183,200 |
0,000 |
|
|
20.1.3. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
|
2,000 |
1,295 |
2,000 |
1,295 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
20.1.4. |
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
|
6,200 |
6,200 |
6,200 |
6,200 |
4,800 |
4,800 |
0,000 |
|
|
20.1.5. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
2,200 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
1,700 |
1,700 |
0,000 |
|
|
21. |
Pakruojo r. Degesių pagrindinė mokykla |
|
154,143 |
154,142 |
154,143 |
154,142 |
108,050 |
108,050 |
0,000 |
0,000 |
|
21.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
154,143 |
154,142 |
154,143 |
154,142 |
108,050 |
108,050 |
0,000 |
0,000 |
|
21.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
51,798 |
51,798 |
51,798 |
51,798 |
30,850 |
30,850 |
0,000 |
|
|
21.1.2. |
mokinio krepšelis |
|
99,225 |
99,224 |
99,225 |
99,224 |
74,900 |
74,900 |
0,000 |
|
|
21.1.3. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
|
0,120 |
0,120 |
0,120 |
0,120 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
21.1.4. |
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
|
2,400 |
2,400 |
2,400 |
2,400 |
1,800 |
1,800 |
0,000 |
|
|
21.1.5. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,500 |
0,500 |
0,000 |
|
|
22. |
Pakruojo r. Klovainių pagrindinė mokykla |
|
348,700 |
345,727 |
348,700 |
345,727 |
219,800 |
219,327 |
0,000 |
0,000 |
|
22.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
348,700 |
345,727 |
348,700 |
345,727 |
219,800 |
219,327 |
0,000 |
0,000 |
|
22.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
175,300 |
173,338 |
175,300 |
173,338 |
94,500 |
94,027 |
0,000 |
|
|
22.1.2. |
mokinio krepšelis |
|
162,100 |
162,100 |
162,100 |
162,100 |
121,200 |
121,200 |
0,000 |
|
|
22.1.3. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
|
1,000 |
0,677 |
1,000 |
0,677 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
22.1.4. |
tikslinės lėšos |
|
5,000 |
4,312 |
5,000 |
4,312 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
22.1.5. |
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
|
3,900 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
3,000 |
3,000 |
0,000 |
|
|
22.1.6. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
1,400 |
1,400 |
1,400 |
1,400 |
1,100 |
1,100 |
0,000 |
|
|
23. |
Pakruojo r. Lygumų pagrindinė mokykla |
|
489,087 |
487,667 |
489,087 |
487,667 |
336,431 |
336,431 |
0,000 |
0,000 |
|
23.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
489,087 |
487,667 |
489,087 |
487,667 |
336,431 |
336,431 |
0,000 |
0,000 |
|
23.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
175,868 |
174,543 |
175,868 |
174,543 |
104,045 |
104,045 |
0,000 |
|
|
23.1.2. |
mokinio krepšelis |
|
302,178 |
302,227 |
302,178 |
302,227 |
225,686 |
225,686 |
0,000 |
|
|
23.1.3. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
|
0,941 |
0,941 |
0,941 |
0,941 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
23.1.4. |
tikslinės lėšos |
|
1,300 |
1,156 |
1,300 |
1,156 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
23.1.5. |
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
|
6,300 |
6,300 |
6,300 |
6,300 |
4,800 |
4,800 |
0,000 |
|
|
23.1.6. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
2,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
1,900 |
1,900 |
0,000 |
|
|
24. |
Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinė mokykla |
|
378,400 |
375,513 |
377,900 |
375,013 |
252,300 |
252,300 |
0,500 |
0,500 |
|
24.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
378,400 |
375,513 |
377,900 |
375,013 |
252,300 |
252,300 |
0,500 |
0,500 |
|
24.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
166,200 |
163,567 |
165,700 |
163,067 |
94,500 |
94,500 |
0,500 |
0,500 |
|
24.1.2. |
mokinio krepšelis |
|
204,100 |
204,100 |
204,100 |
204,100 |
153,000 |
153,000 |
0,000 |
|
|
24.1.3. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
|
0,800 |
0,800 |
0,800 |
0,800 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
24.1.4. |
tikslinės lėšos |
|
1,000 |
0,746 |
1,000 |
0,746 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
24.1.5. |
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
|
4,600 |
4,600 |
4,600 |
4,600 |
3,500 |
3,500 |
0,000 |
|
|
24.1.6. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
1,700 |
1,700 |
1,700 |
1,700 |
1,300 |
1,300 |
0,000 |
|
|
25. |
Pakruojo rajono Šukionių Jono Noreikos pagrindinė mokykla |
|
132,341 |
132,341 |
132,341 |
132,341 |
90,769 |
90,769 |
0,000 |
0,000 |
|
25.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
132,341 |
132,341 |
132,341 |
132,341 |
90,769 |
90,769 |
0,000 |
0,000 |
|
25.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
49,732 |
49,732 |
49,732 |
49,732 |
28,855 |
28,855 |
0,000 |
|
|
25.1.2. |
mokinio krepšelis |
|
79,350 |
79,350 |
79,350 |
79,350 |
59,714 |
59,714 |
0,000 |
|
|
25.1.3. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
|
0,259 |
0,259 |
0,259 |
0,259 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
25.1.4. |
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
|
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
1,500 |
1,500 |
0,000 |
|
|
25.1.5. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,700 |
0,700 |
0,000 |
|
|
26. |
Pakruojo „Žemynos“ pagrindinė mokykla |
|
908,800 |
907,818 |
906,300 |
905,365 |
630,300 |
630,300 |
2,500 |
2,453 |
|
26.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
908,800 |
907,818 |
906,300 |
905,365 |
630,300 |
630,300 |
2,500 |
2,453 |
|
26.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
264,100 |
263,167 |
262,300 |
261,389 |
158,200 |
158,200 |
1,800 |
1,778 |
|
26.1.2. |
mokinio krepšelis |
|
619,800 |
619,800 |
619,100 |
619,125 |
459,800 |
459,800 |
0,700 |
0,675 |
|
26.1.3. |
pajamos už patalpų nuomą |
|
1,900 |
1,900 |
1,900 |
1,900 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
26.1.4. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
|
6,800 |
6,751 |
6,800 |
6,751 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
26.1.5. |
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
|
14,600 |
14,600 |
14,600 |
14,600 |
11,100 |
11,100 |
0,000 |
|
|
26.1.6. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
1,600 |
1,600 |
1,600 |
1,600 |
1,200 |
1,200 |
0,000 |
|
|
27. |
Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla |
|
332,300 |
331,446 |
332,300 |
331,446 |
234,300 |
233,903 |
0,000 |
0,000 |
|
27.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
332,300 |
331,446 |
332,300 |
331,446 |
234,300 |
233,903 |
0,000 |
0,000 |
|
27.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
263,700 |
262,846 |
263,700 |
262,846 |
199,600 |
199,203 |
0,000 |
|
|
27.1.2. |
mokinio krepšelis |
|
38,900 |
38,900 |
38,900 |
38,900 |
29,700 |
29,700 |
0,000 |
|
|
27.1.3. |
tikslinės lėšos |
|
23,000 |
23,000 |
23,000 |
23,000 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
27.1.4. |
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
|
6,100 |
6,100 |
6,100 |
6,100 |
4,600 |
4,600 |
0,000 |
|
|
27.1.5. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,400 |
0,400 |
0,000 |
|
|
28. |
Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras |
|
343,678 |
338,205 |
343,678 |
338,205 |
237,617 |
236,971 |
0,000 |
0,000 |
|
28.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
343,678 |
338,205 |
343,678 |
338,205 |
237,617 |
236,971 |
0,000 |
0,000 |
|
28.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
267,695 |
262,582 |
267,695 |
262,582 |
191,199 |
190,553 |
0,000 |
|
|
28.1.2. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
|
16,000 |
15,640 |
16,000 |
15,640 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
28.1.3. |
mokinio krepšelis |
|
50,547 |
50,547 |
50,547 |
50,547 |
39,288 |
39,288 |
0,000 |
|
|
28.1.4. |
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
|
1,600 |
1,600 |
1,600 |
1,600 |
1,300 |
1,300 |
0,000 |
|
|
28.1.5. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
5,700 |
5,700 |
5,700 |
5,700 |
4,300 |
4,300 |
0,000 |
|
|
28.1.6. |
psichologo paslaugų mokyklose prieinamumui užtikrinti |
|
2,136 |
2,136 |
2,136 |
2,136 |
1,530 |
1,530 |
0,000 |
|
|
29. |
Linkuvos specialioji mokykla |
|
483,352 |
482,845 |
483,352 |
482,845 |
322,189 |
322,189 |
0,000 |
0,000 |
|
29.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
483,352 |
482,845 |
483,352 |
482,845 |
322,189 |
322,189 |
0,000 |
0,000 |
|
29.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
3,000 |
2,993 |
3,000 |
2,993 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
29.1.2. |
mokinio krepšelis |
|
181,700 |
181,700 |
181,700 |
181,700 |
136,900 |
136,900 |
0,000 |
|
|
29.1.3. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
|
4,700 |
4,200 |
4,700 |
4,200 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
29.1.4. |
Spec. tikslinė dotacija |
|
284,500 |
284,500 |
284,500 |
284,500 |
178,100 |
178,100 |
0,000 |
|
|
29.1.5. |
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
|
4,900 |
4,900 |
4,900 |
4,900 |
3,700 |
3,700 |
0,000 |
|
|
29.1.6. |
pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
|
4,552 |
4,552 |
4,552 |
4,552 |
3,489 |
3,489 |
0,000 |
|
|
30. |
Pakruojo r. Linkuvos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ |
|
271,700 |
269,078 |
271,700 |
269,078 |
167,000 |
166,687 |
0,000 |
0,000 |
|
30.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
271,700 |
269,078 |
271,700 |
269,078 |
167,000 |
166,687 |
0,000 |
0,000 |
|
30.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
157,300 |
154,738 |
157,300 |
154,738 |
94,700 |
94,387 |
0,000 |
|
|
30.1.2. |
mokinio krepšelis |
|
93,100 |
93,100 |
93,100 |
93,100 |
68,600 |
68,600 |
0,000 |
|
|
30.1.3. |
tikslinės lėšos |
|
16,500 |
16,440 |
16,500 |
16,440 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
30.1.4. |
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
|
2,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
1,900 |
1,900 |
0,000 |
|
|
30.1.5. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
2,300 |
2,300 |
2,300 |
2,300 |
1,800 |
1,800 |
0,000 |
|
|
31. |
Pakruojo rajono Petrašiūnų vaikų darželis |
|
50,922 |
50,922 |
50,922 |
50,922 |
33,200 |
33,293 |
0,000 |
0,000 |
|
31.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
50,922 |
50,922 |
50,922 |
50,922 |
33,200 |
33,293 |
0,000 |
0,000 |
|
31.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
35,226 |
35,226 |
35,226 |
35,226 |
22,700 |
22,714 |
0,000 |
|
|
31.1.2. |
mokinio krepšelis |
|
13,000 |
13,000 |
13,000 |
13,000 |
9,600 |
9,679 |
0,000 |
|
|
31.1.3. |
tikslinės lėšos |
|
1,596 |
1,596 |
1,596 |
1,596 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
31.1.4. |
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
|
0,400 |
0,400 |
0,400 |
0,400 |
0,300 |
0,300 |
0,000 |
|
|
31.1.5. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
0,700 |
0,700 |
0,700 |
0,700 |
0,600 |
0,600 |
0,000 |
|
|
32. |
Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželis |
|
131,800 |
130,735 |
131,800 |
130,735 |
82,600 |
82,607 |
0,000 |
0,000 |
|
32.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
131,800 |
130,735 |
131,800 |
130,735 |
82,600 |
82,607 |
0,000 |
0,000 |
|
32.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
71,900 |
71,048 |
71,900 |
71,048 |
46,100 |
46,100 |
0,000 |
|
|
32.1.2. |
mokinio krepšelis |
|
46,900 |
46,900 |
46,900 |
46,900 |
34,500 |
34,507 |
0,000 |
|
|
32.1.3. |
tikslinės lėšos |
|
10,400 |
10,187 |
10,400 |
10,187 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
32.1.4. |
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
|
1,300 |
1,300 |
1,300 |
1,300 |
1,000 |
1,000 |
0,000 |
|
|
32.1.5. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
1,300 |
1,300 |
1,300 |
1,300 |
1,000 |
1,000 |
0,000 |
|
|
33. |
Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ |
|
328,780 |
327,864 |
328,780 |
327,864 |
208,600 |
208,600 |
0,000 |
0,000 |
|
33.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
328,780 |
327,864 |
328,780 |
327,864 |
208,600 |
208,600 |
0,000 |
0,000 |
|
33.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
209,580 |
209,240 |
209,580 |
209,240 |
138,600 |
138,600 |
0,000 |
|
|
33.1.2. |
mokinio krepšelis |
|
88,000 |
88,000 |
88,000 |
88,000 |
64,500 |
64,500 |
0,000 |
|
|
33.1.3. |
tikslinės lėšos |
|
24,000 |
23,424 |
24,000 |
23,424 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
33.1.4. |
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
|
3,400 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
2,600 |
2,600 |
0,000 |
|
|
33.1.5. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
3,800 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
2,900 |
2,900 |
0,000 |
|
|
34. |
Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ |
|
506,900 |
505,676 |
506,900 |
505,676 |
337,700 |
337,700 |
0,000 |
0,000 |
|
34.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
506,900 |
505,676 |
506,900 |
505,676 |
337,700 |
337,700 |
0,000 |
0,000 |
|
34.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
320,000 |
318,853 |
320,000 |
318,853 |
224,400 |
224,400 |
0,000 |
|
|
34.1.2. |
mokinio krepšelis |
|
142,900 |
142,900 |
142,900 |
142,900 |
105,000 |
105,000 |
0,000 |
|
|
34.1.3. |
tikslinės lėšos |
|
33,000 |
32,923 |
33,000 |
32,923 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
34.1.4. |
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
|
5,300 |
5,300 |
5,300 |
5,300 |
4,000 |
4,000 |
0,000 |
|
|
34.1.5. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
5,700 |
5,700 |
5,700 |
5,700 |
4,300 |
4,300 |
0,000 |
|
|
35. |
Pakruojo rajono Žvirblonių vaikų darželis |
|
72,100 |
71,145 |
72,100 |
71,145 |
47,800 |
47,467 |
0,000 |
0,000 |
|
35.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
72,100 |
71,145 |
72,100 |
71,145 |
47,800 |
47,467 |
0,000 |
0,000 |
|
35.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
46,300 |
45,489 |
46,300 |
45,489 |
31,700 |
31,367 |
0,000 |
|
|
35.1.2. |
mokinio krepšelis |
|
20,400 |
20,400 |
20,400 |
20,400 |
15,000 |
15,000 |
0,000 |
|
|
35.1.3. |
tikslinės lėšos |
|
4,000 |
3,856 |
4,000 |
3,856 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
35.1.4. |
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
|
0,400 |
0,400 |
0,400 |
0,400 |
0,300 |
0,300 |
0,000 |
|
|
35.1.5. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,800 |
0,800 |
0,000 |
|
|
36. |
Pakruojo rajono Stačiūnų mokykla daugiafunkcis centras |
|
81,900 |
80,967 |
81,900 |
80,967 |
54,700 |
54,596 |
0,000 |
0,000 |
|
36.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
65,600 |
64,771 |
65,600 |
64,771 |
42,000 |
42,000 |
0,000 |
0,000 |
|
36.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
39,300 |
38,578 |
39,300 |
38,578 |
22,700 |
22,700 |
0,000 |
|
|
36.1.2. |
mokinio krepšelis |
|
25,200 |
25,200 |
25,200 |
25,200 |
18,800 |
18,800 |
0,000 |
|
|
36.1.3. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
|
0,300 |
0,193 |
0,300 |
0,193 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
36.1.4. |
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
|
0,700 |
0,700 |
0,700 |
0,700 |
0,500 |
0,500 |
0,000 |
|
|
36.1.5. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
36.2. |
Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa |
03. |
16,300 |
16,196 |
16,300 |
16,196 |
12,700 |
12,596 |
0,000 |
0,000 |
|
36.2.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
16,300 |
16,196 |
16,300 |
16,196 |
12,700 |
12,596 |
0,000 |
|
|
37. |
Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras „Ąžuoliukas“ |
|
243,600 |
241,820 |
243,600 |
241,820 |
160,300 |
160,177 |
0,000 |
0,000 |
|
37.1. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
225,200 |
223,559 |
225,200 |
223,559 |
146,000 |
145,964 |
0,000 |
0,000 |
|
37.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
151,900 |
150,508 |
151,900 |
150,508 |
100,100 |
100,064 |
0,000 |
|
|
37.1.2. |
mokinio krepšelis |
|
57,300 |
57,300 |
57,300 |
57,300 |
42,100 |
42,100 |
0,000 |
|
|
37.1.3. |
tikslinės lėšos |
|
11,000 |
10,751 |
11,000 |
10,751 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
37.1.4. |
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
|
1,900 |
1,900 |
1,900 |
1,900 |
1,500 |
1,500 |
0,000 |
|
|
37.1.5. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
3,100 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
2,300 |
2,300 |
0,000 |
|
|
37.2. |
Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa |
03. |
18,400 |
18,261 |
18,400 |
18,261 |
14,300 |
14,213 |
0,000 |
0,000 |
|
37.2.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
18,400 |
18,261 |
18,400 |
18,261 |
14,300 |
14,213 |
0,000 |
|
|
38. |
Pakruojo r. savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka |
|
376,620 |
372,649 |
376,620 |
372,649 |
265,400 |
263,354 |
0,000 |
0,000 |
|
38.1. |
Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa |
03. |
376,620 |
372,649 |
376,620 |
372,649 |
265,400 |
263,354 |
0,000 |
0,000 |
|
38.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
371,520 |
367,606 |
371,520 |
367,606 |
264,600 |
262,554 |
0,000 |
|
|
38.1.2. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
|
4,000 |
3,943 |
4,000 |
3,943 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
38.1.3. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
1,100 |
1,100 |
1,100 |
1,100 |
0,800 |
0,800 |
0,000 |
|
|
39. |
Linkuvos kultūros centras |
|
186,500 |
185,015 |
185,500 |
184,015 |
131,500 |
131,371 |
1,000 |
1,000 |
|
39.1. |
Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa |
03. |
186,500 |
185,015 |
185,500 |
184,015 |
131,500 |
131,371 |
1,000 |
1,000 |
|
39.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
182,400 |
181,232 |
181,400 |
180,232 |
130,900 |
130,771 |
1,000 |
1,000 |
|
39.1.2. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
|
3,400 |
3,083 |
3,400 |
3,083 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
39.1.3. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
0,700 |
0,700 |
0,700 |
0,700 |
0,600 |
0,600 |
0,000 |
|
|
40. |
Pakruojo kultūros centras |
|
305,500 |
300,264 |
304,500 |
299,264 |
202,500 |
202,498 |
1,000 |
1,000 |
|
40.1. |
Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa |
03. |
305,500 |
300,264 |
304,500 |
299,264 |
202,500 |
202,498 |
1,000 |
1,000 |
|
40.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
282,100 |
276,866 |
281,100 |
275,866 |
189,600 |
189,598 |
1,000 |
1,000 |
|
40.1.2. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
|
6,500 |
6,498 |
6,500 |
6,498 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
40.1.3. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
16,900 |
16,900 |
16,900 |
16,900 |
12,900 |
12,900 |
0,000 |
|
|
41. |
Pakruojo rajono sporto centras |
|
383,700 |
378,004 |
368,700 |
363,054 |
202,500 |
201,725 |
15,000 |
14,950 |
|
41.1. |
Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa |
03. |
383,700 |
378,004 |
368,700 |
363,054 |
202,500 |
201,725 |
15,000 |
14,950 |
|
41.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
366,200 |
361,956 |
351,200 |
347,006 |
201,000 |
200,225 |
15,000 |
14,950 |
|
41.1.2. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
|
15,500 |
14,048 |
15,500 |
14,048 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
41.1.3. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
1,500 |
1,500 |
0,000 |
|
|
42. |
Finansų skyrius |
|
1020,801 |
1019,600 |
38,100 |
37,100 |
0,000 |
0,000 |
982,701 |
982,500 |
|
42.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa |
01. |
1019,801 |
1018,600 |
37,100 |
36,100 |
0,000 |
0,000 |
982,701 |
982,500 |
|
42.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
1019,801 |
1018,600 |
37,100 |
36,100 |
|
|
982,701 |
982,500 |
|
42.2. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
42.2.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
43. |
Asignavimų suvestinė pagal programas ir funkcijas |
|
21244,332 |
20079,072 |
18565,136 |
17888,360 |
9098,604 |
9076,581 |
2679,196 |
2190,712 |
|
43.1. |
Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa |
01. |
3920,752 |
3824,849 |
2877,411 |
2787,669 |
1632,055 |
1620,682 |
1043,341 |
1037,180 |
|
43.1.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
3240,452 |
3155,034 |
2197,111 |
2117,854 |
1180,260 |
1169,217 |
1043,341 |
1037,180 |
|
43.1.2. |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
|
649,878 |
641,234 |
649,878 |
641,234 |
442,055 |
441,750 |
0,000 |
0,000 |
|
43.1.3. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
|
5,300 |
4,873 |
5,300 |
4,873 |
0,700 |
0,700 |
0,000 |
0,000 |
|
43.1.4. |
pajamos už patalpų nuomą |
|
9,400 |
7,986 |
9,400 |
7,986 |
0,100 |
0,075 |
0,000 |
0,000 |
|
43.1.5. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
9,600 |
9,600 |
9,600 |
9,600 |
7,400 |
7,400 |
0,000 |
0,000 |
|
43.1.6. |
neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms |
|
2,701 |
2,701 |
2,701 |
2,701 |
1,540 |
1,540 |
0,000 |
0,000 |
|
43.1.7. |
ekstremaliosios situacijos likvidavimo išlaidoms iš dalies padengti |
|
3,421 |
3,421 |
3,421 |
3,421 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
43.2. |
Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa |
02. |
8709,787 |
8652,908 |
8694,787 |
8637,965 |
5721,069 |
5718,950 |
15,000 |
14,943 |
|
43.2.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
3746,399 |
3694,889 |
3733,599 |
3682,114 |
2255,249 |
2253,063 |
12,800 |
12,775 |
|
43.2.2. |
mokinio krepšelis |
|
4240,300 |
4240,299 |
4238,100 |
4238,131 |
3159,888 |
3159,955 |
2,200 |
2,168 |
|
43.2.3. |
tikslinės lėšos |
|
130,796 |
128,391 |
130,796 |
128,391 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
43.2.4. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
|
65,120 |
63,024 |
65,120 |
63,024 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
43.2.5. |
pajamos už patalpų nuomą |
|
1,900 |
1,900 |
1,900 |
1,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
43.2.6. |
Spec. tikslinė dotacija |
|
284,500 |
284,500 |
284,500 |
284,500 |
178,100 |
178,100 |
0,000 |
0,000 |
|
43.2.7. |
neformaliojo vaikų švietimui |
|
73,179 |
72,312 |
73,179 |
72,312 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
43.2.8. |
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti |
|
109,800 |
109,800 |
109,800 |
109,800 |
83,800 |
83,800 |
0,000 |
0,000 |
|
43.2.9. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
41,400 |
41,400 |
41,400 |
41,400 |
31,600 |
31,600 |
0,000 |
0,000 |
|
43.2.10. |
pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
|
14,257 |
14,257 |
14,257 |
14,257 |
10,902 |
10,902 |
0,000 |
0,000 |
|
43.2.11. |
psichologo paslaugų mokyklose prieinamumui užtikrinti |
|
2,136 |
2,136 |
2,136 |
2,136 |
1,530 |
1,530 |
0,000 |
0,000 |
|
43.3. |
Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa |
03. |
1420,680 |
1356,222 |
1399,680 |
1338,498 |
836,900 |
833,757 |
21,000 |
17,724 |
|
43.3.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
1370,580 |
1307,950 |
1349,580 |
1290,226 |
821,100 |
817,957 |
21,000 |
17,724 |
|
43.3.2. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
|
29,400 |
27,572 |
29,400 |
27,572 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
43.3.3. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
20,700 |
20,700 |
20,700 |
20,700 |
15,800 |
15,800 |
0,000 |
0,000 |
|
43.3.4. |
tikslinės lėšos nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veiklos stiprinimui |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
43.4. |
Modernios rajono infrastruktūros plėtojimo programa |
04. |
1899,678 |
1432,955 |
406,478 |
386,018 |
0,000 |
0,000 |
1493,200 |
1046,937 |
|
43.4.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
209,578 |
162,960 |
23,878 |
7,982 |
0,000 |
0,000 |
185,700 |
154,978 |
|
43.4.2. |
Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti |
|
169,000 |
168,107 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
169,000 |
168,107 |
|
43.4.3. |
kitos savivaldybės funkcijos (paskolos) |
|
529,000 |
110,908 |
14,900 |
10,567 |
0,000 |
0,000 |
514,100 |
100,341 |
|
43.4.4. |
Kelių priežiūros plėtros programa |
|
735,500 |
734,385 |
367,700 |
367,469 |
0,000 |
0,000 |
367,800 |
366,916 |
|
43.4.5. |
Švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti |
|
80,000 |
80,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
80,000 |
80,000 |
|
43.4.6. |
Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinis finansavimas (Pakruojo miesto P. Cvirkos gatvei rekonstruoti) |
|
176,600 |
176,595 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
176,600 |
176,595 |
|
43.5. |
Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa |
05. |
3602,759 |
3425,651 |
3535,364 |
3390,223 |
828,000 |
822,665 |
67,395 |
35,428 |
|
43.5.1. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
2364,815 |
2236,094 |
2302,220 |
2205,333 |
541,260 |
540,673 |
62,595 |
30,761 |
|
43.5.2. |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
|
887,820 |
849,680 |
887,820 |
849,680 |
196,540 |
196,540 |
0,000 |
0,000 |
|
43.5.3. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
|
62,000 |
52,183 |
61,500 |
51,693 |
8,400 |
3,652 |
0,500 |
0,490 |
|
43.5.4. |
tikslinės lėšos |
|
239,600 |
239,170 |
235,300 |
234,993 |
66,100 |
66,100 |
4,300 |
4,177 |
|
43.5.5. |
pajamos už patalpų nuomą |
|
28,000 |
28,000 |
28,000 |
28,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
43.5.6. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
|
20,524 |
20,524 |
20,524 |
20,524 |
15,700 |
15,700 |
0,000 |
0,000 |
|
43.6. |
Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa |
06. |
1690,676 |
1386,487 |
1651,416 |
1347,987 |
80,580 |
80,527 |
39,260 |
38,500 |
|
43.6. |
kitos savivaldybės funkcijos |
|
1385,636 |
1081,548 |
1346,376 |
1043,048 |
79,580 |
79,527 |
39,260 |
38,500 |
|
43.6.1. |
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos |
|
298,000 |
298,000 |
298,000 |
298,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
43.6.2. |
lėšos už teikiamas paslaugas |
|
3,500 |
3,400 |
3,500 |
3,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
43.6.3. |
dotacija padangų atliekų transp.iki padangų atliekų naudotojo |
0,441 |
0,440 |
0,441 |
0,440 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
43.6.4. |
ekstremaliosios situacijos likvidavimo išlaidoms iš dalies padengti |
1,699 |
1,699 |
1,699 |
1,699 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
43.6.5. |
lėšos darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
1,400 |
1,400 |
1,400 |
1,400 |
1,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
||
________