Projektas Nr. T1-

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ PROGRAMINIO BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO PATIKSLINIMO, BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRTIES PAKEITIMO

2016 m. gruodžio 22 d.  Nr. T-394

Kelmė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 3-400(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3-94(1.5 E) „Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2016 metų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-770 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-30 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Valstybės investicijų 2016–2018 metų programoje numatytų kapitalo investicijų paskirstymo 2016 metams patvirtinimo“ pakeitimo“, socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. A1-648 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2016 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, atsižvelgdama į biudžetinių įstaigų prašymus, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Padidinti Kelmės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamas 43 000 Eur, iš jų:

1.1. valstybės biudžeto asignavimus projektams bendrai finansuoti – 811 Eur;

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas – 9 189 Eur;

1.3. mokesčius ir kitas pajamas – 6 500 Eur, iš jų kitus mokesčius už valstybinius gamtos išteklius – 6 500 Eur;

1.4. biudžeto pajamas už patalpų nuomą – 5 700 Eur, iš jų:

1.4.1. Kelmės kultūros centrui – 300 Eur,

1.4.2. Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centrui – 1 100 Eur,

1.4.3. Kelmės „Aukuro“ pagrindinei mokyklai – 700 Eur,

1.4.4. Pakražančio gimnazijai – 100 Eur,

1.4.5. Tytuvėnų gimnazijai – 200 Eur,

1.4.6. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijai – 1 400 Eur,

1.4.7. Kelmės krašto muziejui – 100 Eur,

1.4.8. Kelmės „Kražantės“ progimnazijai – 400 Eur,                            

1.4.9. Tytuvėnų apylinkių seniūnijai – 100 Eur,

1.4.10. Savivaldybės administracijai – 900 Eur,

1.4.11. Užvenčio seniūnijai – 200 Eur,

1.4.12. Pakražančio seniūnijai – 100 Eur,

1.4.13. Kelmės apylinkių seniūnijai – 100 Eur;

1.5. biudžeto pajamas, gaunamas už biudžetinių įstaigų atsitiktines paslaugas, – 5 200 Eur, iš jų:

1.5.1. Kelmės kultūros centrui – 1 500 Eur,

1.5.2. Kelmės krašto muziejui – 1 000 Eur,

1.5.3. Vidsodžio pagrindinei mokyklai – 600 Eur,

1.5.4. Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijai – 300 Eur,

1.5.5. Tytuvėnų seniūnijai – 1 800 Eur;

1.6. įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 11 100 Eur, iš jų:

1.6.1. Vijurkų vaikų globos namams – 1 800 Eur,

1.6.2. Šedbarų pradinei mokyklai-daugiafunkciam centrui – 500 Eur,

1.6.3. Kelmės „Aukuro“ pagrindinei mokyklai – 500 Eur,

1.6.4. Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokyklai – 100 Eur,

1.6.5. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšeliui-darželiui – 700 Eur,

1.6.6. Tytuvėnų vaikų lopšeliui-darželiui – 800 Eur,

1.6.7. Socialinių paslaugų centrui – 6 700 Eur;

1.7. pajamas už prekes ir paslaugas – 4 500 Eur, iš jų:

1.7.1. Visuomenės sveikatos biurui – 1 900 Eur,

1.7.2. Socialinių paslaugų centrui – 2 600 Eur.

2. Padidinti Kelmės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto išlaidas 35 400 Eur, iš jų:

2.1. valstybės biudžeto asignavimus Savivaldybės administracijai projektams bendrai finansuoti – 811 Eur, iš jų projektui „Atrask save“ – 811 Eur (6 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 10);

2.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas Savivaldybės administracijai projektams bendrai finansuoti – 9 189 Eur, iš jų projektui „Atrask save“ – 9 189 Eur (6 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 10);

2.3. biudžetinių įstaigų prekių ir paslaugų išlaidas programoms vykdyti – 23 000 Eur, iš jų:

2.3.1. Kelmės kultūros centrui – 1 800 Eur (3 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 08),

2.3.2. Vijurkų vaikų globos namams – 1 800 Eur (4 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 10),

2.3.3. Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centrui – 400 Eur (3 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 08),

2.3.4. Visuomenės sveikatos biurui – 1 900 Eur (5 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 07),

2.3.5. Šedbarų pradinei mokyklai-daugiafunkciam centrui – 500 Eur (6 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 09),

2.3.6. Kelmės „Aukuro“ pagrindinei mokyklai – 1 100 Eur (6 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 09),

2.3.7. Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokyklai – 100 Eur (6 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 09),

2.3.8. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšeliui-darželiui – 700 Eur (6 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 09),

2.3.9. Pakražančio gimnazijai – 100 Eur (6 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 09),

2.3.10. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijai – 600 Eur (6 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 09),

2.3.11. Tytuvėnų vaikų lopšeliui-darželiui – 800 Eur (6 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 09),

2.3.12. Kelmės krašto muziejui – 600 Eur (3 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 08),

2.3.13. Vidsodžio pagrindinei mokyklai – 600 Eur (6 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 09),

2.3.14. Socialinių paslaugų centrui – 9 300 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 4 100 Eur (4 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 10),

2.3.15. Tytuvėnų apylinkių seniūnijai – 100 Eur (2 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 06),

2.3.16. Savivaldybės administracijai – 1 100 Eur (2 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 06),

2.3.17. Užvenčio seniūnijai – 100 Eur (2 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 06),

2.3.18. Tytuvėnų seniūnijai – 1 200 Eur (2 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 06),

2.3.19. Pakražančio seniūnijai – 100 Eur (2 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 06),

2.3.20. Kelmės apylinkių seniūnijai – 100 Eur (2 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 06);

2.4. biudžeto asignavimus Savivaldybės administracijai Kelmės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai vykdyti – 2 400 Eur.

3. Sumažinti Kelmės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamas 369 700 Eur, iš jų:

3.1. valstybės biudžeto lėšas Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiksliniam finansavimui – 140 000 Eur;

3.2. specialiąją tikslinę dotaciją Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti – 200 000 Eur;

3.3. specialiąsias tikslines dotacijas valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms – 8 200 Eur, iš jų socialinėms paslaugoms finansuoti – 8 200 Eur;

3.4. biudžeto pajamas, gaunamas už biudžetinių įstaigų atsitiktines paslaugas, – 10 800 Eur, iš jų:

3.4.1. Kelmės mažajam teatrui – 4 000 Eur,

3.4.2. Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centrui – 700 Eur,

3.4.3. Maironių pagrindinei mokyklai – 100 Eur,

3.4.4. Kelmės „Aukuro“ pagrindinei mokyklai – 100 Eur,

3.4.5. Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklai – 200 Eur,

3.4.6. Tytuvėnų gimnazijai – 600 Eur,

3.4.7. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijai – 200 Eur,

3.4.8. Suaugusiųjų mokymo centrui – 700 Eur,

3.4.9. Kelmės „Kražantės“ progimnazijai – 500 Eur,

3.4.10. Elvyravos pagrindinei mokyklai – 100 Eur,

3.4.11. Liolių pagrindinei mokyklai – 100 Eur,

3.4.12. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinei mokyklai – 1 000 Eur,

3.4.13. Savivaldybės administracijai – 2 000 Eur,

3.4.14. Užvenčio seniūnijai – 100 Eur,

3.4.15. Liolių socialinės globos namams – 100 Eur,

3.4.16. Kražių seniūnijai – 300 Eur;

3.5. įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 3 000 Eur, iš jų:

3.5.1. Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklai – 1 200 Eur,

3.5.2. Tytuvėnų gimnazijai – 200 Eur,

3.5.3. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijai – 600 Eur,

3.5.4. Liolių socialinės globos namams – 1 000 Eur;

3.6. pajamas už prekes ir paslaugas – 500 Eur, iš jų: Kelmės krašto muziejui – 500 Eur;

3.7. biudžeto pajamas už patalpų nuomą – 3 100 Eur, iš jų:

3.7.1. Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijai – 300 Eur,

3.7.2. Vaiguvos seniūnijai – 300 Eur,

3.7.3. Šaukėnų seniūnijai – 1 100 Eur,

3.7.4. Tytuvėnų seniūnijai – 600 Eur,

3.7.5. Kukečių seniūnijai – 200 Eur,

3.7.6. Kražių seniūnijai – 300 Eur,

3.7.7. Suaugusiųjų mokymo centrui – 300 Eur;

3.8. mokesčius ir kitas pajamas – 4 100 Eur, iš jų:

3.8.1. mokestį už aplinkos teršimą – 2 800 Eur,

3.8.2. mokestį už medžiojamųjų gyvūnų išteklius – 1 300 Eur.

4. Sumažinti Kelmės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto išlaidas 362 100 Eur, iš jų:

4.1. Savivaldybės administracijai valstybės biudžeto lėšas Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiksliniam finansavimui – projektui „Kelmės miesto Vytauto Didžiojo gatvės, kuri sutampa su valstybinės reikšmės rajoniniais keliais Nr. 2106 Kelmė–Noreišiai–Bubiai ir Nr. 2107 Kelmė–Mickiai, pėsčiųjų ir dviračių takui rekonstruoti“ – 140 000 Eur (2 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 04, turtui įsigyti);

4.2. specialiąją tikslinę dotaciją Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti – Kelmės rajono savivaldybės administracijai projektui „Kelmės sporto centro salės statyba“ – 200 000 Eur (3 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 08, turtui įsigyti);

4.3. specialiųjų tikslinių dotacijų išlaidas valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms – 8 200 Eur, iš jų socialinėms paslaugoms finansuoti – 8 200 Eur (2 priedas);

4.4. biudžetinių įstaigų prekių ir paslaugų išlaidas programoms vykdyti – 13 900 Eur, iš jų:

4.4.1. Kelmės mažajam teatrui – 4 000 Eur (3 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 08, 2 000 Eur turtui įsigyti),

4.4.2. Tytuvėnų gimnazijai – 600 Eur (6 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 09),

4.4.3. Maironių pagrindinei mokyklai – 100 Eur (6 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 09),

4.4.4. Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklai – 1 400 Eur (6 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 09),

4.4.5. Suaugusiųjų mokymo centrui – 1 000 Eur (6 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 09),

4.4.6. Kelmės „Kražantės“ progimnazijai – 100 Eur (6 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 09),

4.4.7. Elvyravos pagrindinei mokyklai – 100 Eur (6 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 09),

4.4.8. Liolių pagrindinei mokyklai – 100 Eur (6 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 09),

4.4.9. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinei mokyklai – 1 000 Eur (6 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 09),

4.4.10. Vaiguvos seniūnijai – 300 Eur (2 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 06),

4.4.11. Šaukėnų seniūnijai – 1 100 Eur (2 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 06),

4.4.12. Savivaldybės administracijai – 2 200 Eur (3 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 08 – 2 000 Eur, 7 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 01 – 200 Eur),

4.4.13. Liolių socialinės globos namams – 1 100 Eur (4 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 10),

4.4.14. Kukečių seniūnijai – 200 Eur (2 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 06),

4.4.15. Kražių seniūnijai – 600 Eur (2 programa, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas 06).

5. Pakeisti biudžetinių įstaigų biudžeto lėšų paskirtį (1, 2, 3, 4, 5 priedai).

6. Padidinti 2015-12-31 lėšų likučius 77 000 Eur, juos panaudoti finansiniams įsipareigojimams vykdyti (paskoloms grąžinti, turtui įsigyti), sumažinti 77 000 Eur apyvartos lėšas.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                         Vaclovas Andrulis