KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

Dėl viešosios įstaigos Kelmės RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS, DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ, 2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ rinkinio IR 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PROJEKTO PATVIRTINIMO

2017 m. balandžio 27 d. Nr. T-113

Kelmė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 106.1.19 punktu, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės rajono psichikos sveikatos centro 2016 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

2. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės rajono psichikos sveikatos centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

3. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės rajono psichikos sveikatos centro 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

4. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės rajono psichikos sveikatos centro 2017 metų veiklos užduočių projektą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                         Vaclovas Andrulis

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-113

Viešosios įstaigos KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO

2016 METŲ veiklos ataskaita

1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS, POBŪDĮ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS.

1.1. VšĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centras yra ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

1.2. Įstaigos veiklos tikslai.

Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, rezultatyvumą, efektyvumą analizuojant paslaugų teikimo procesus.

1.3. Įstaigoje vykdoma veikla.

Pirminė psichikos sveikatos priežiūra, priklausomybės ligų gydymo paslaugos, vaikų ir paauglių psichiatro paslaugos, psichologo paslaugos, psichikos sveikatos slaugos paslaugos namuose, socialinės paslaugos.

1.4. Įstaigos struktūra.

Direktorė,

Suaugusiųjų gyd.psichiatrai,

Vaikų ir paauglių psichiatras,

Med.psichologai,

Psich. sveikatos slaugytojai,

Socialiniai darbuotojai ,

Vyr. finansininkas,

Valytojas,

Vairuotojas-pagalbinis darbininkas

1.5. Įstaigos veiklos rezultatai.

Įstaiga dirba pelningai.

1.5.1. Įstaigos veiklos rodikliai

Rodikliai		n-1*		n*		Pokytis (+/-)
		Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
Gyventojų skaičius seniūnijoje(-se), kurioje(-se) vykdoma veikla		29559	X	28661	X	-898	-3,04%
Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius Iš jų:		29668	X	28852	X	-816	-2,75%
Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius, pagal amžiaus grupes:		X	X		X
Prisirašiusių įstaigoje nedraustų asmenų skaičius		2289	7,7%	2094	7,25%	-195	-8,5%
Per metus prisirašiusių naujagimių skaičius			X		X
Per metus mirusių prisirašiusių gyventojų skaičius			X		X
Apsilankymų pas gydytojus skaičius Iš jų:		9888	X	12157	X	2269	18,7%
Pas gyd.psichiatrus	9888	100%	12157	100%	2269	18,7%
Gydytojų apsilankymų namuose skaičius Iš jų:		1050	X	1360	X	310	22,8%
Gydytojų psichiatrų	1050	10,6%	1360	11,2%	310	22,8%
Profilaktinių patikrinimų skaičius		2344	X	2559	X	215	8,4%
Mokamų apsilankymų skaičius		44	X	38	X	-6	13,6%

*n – ataskaitiniai metai, n-1 – metai, prieš ataskaitinius metus.

1.5.2. Prevencinių programų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, vykdymas

Programos pavadinimas	Asmenų, dalyvaujančių programoje, skaičius	Informuotų pacientų skaičius		Aptarnautų vaikų skaičius		Citologinio tepinėlio paėmimo paslauga
		n-1	n	n-1	n	n-1	n
		Asm. sk. (proc.*)	Asm. sk. (proc. *)	Asm. sk. (proc. *)	Asm. sk. (proc. *)	Asm. sk. (proc. *)	Asm. sk. (proc. *)
Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinė programa				X	X
Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa				X	X	X	X
Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencijos programa				X	X	X	X
Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa				X	X	X	X
Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa						X	X
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa				X	X	X	X

* Procentas nuo dalyvaujančių konkrečioje programoje skaičiaus

2. ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE.

Įstaigos dalininkas Kelmės rajono savivaldybė . Įnašo suma 1796,80Eur (Vienas tūkstantis septyni šimtai devyniasdešimt šeši Eurai 80 cnt.) . Dalininko įnašas nesikeitė.

3. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS GAUTAS PAJAMAS BEI JŲ ŠALTINIUS IR ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ

3.1. Įstaigos gautos pajamos ir jų šaltiniai.

Eil. Nr.	Gautų pajamų  šaltiniai	Suma, Eurais		Pokytis (+/-)
		n-1	n	Eurais	Procentais
Iš viso gauta pajamų:		120474	133303	12829	9,62%
1.	Iš PSDF biudžeto Iš jų už:	109319	120211	10892	9,06%
1.1.	Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas	90806	99567	8761	8,8%
1.2.	Skatinamąsias paslaugas	3591	5487	1896	34,5%%
1.3.	Slaugos paslaugos namuose	4875	5019	144	2,8%
1.4.	Gerus darbo rezultatus	10047	10138	91	0,9%
2.	Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų Iš jų už:	10954	12818	1864	14,5%
2.1.	Profilaktinius sveikatos patikrinimus	10954	12818	1864	14,5%
2.2.	Odontologines paslaugas
2.3.	Kitas medicinines paslaugas
3.	Kitos gautos pajamos Iš jų už:	201	274	73	26,6%
3.1.	2% GPM	137	133	-4	3%
3.2.	Finansinė investicinė veikla	59	125	66	52,8%
3.3	Draudimo žalos atlyginimas
3.4	Medžiagos gautos neatlygtinai	5	16	11	68,7%
4.	Savivaldybės biudžeto lėšos
5.	VIP lėšos
6.	ES ir valstybės biudžeto lėšos

3.2. Įstaigos išlaidos.

Eil. Nr.	Patirtų išlaidų(sanaudų) pavadinimas	n-1		n		Pokytis (+/-)
		Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
Iš viso išlaidų:		118863	X	132093	X	13230	10%
1.	Darbuotojų darbo užmokesčiui	81631	68,6%	92508	70%	10877	11,8%
2.	Socialinio draudimo įmokoms	25177	21,2%	28640	21,7%	3463	12,09%
3.	Komunalinėms ir ryšių paslaugoms	4071	3,4%	3606	2,7%	-465	-12,9%
4.	Draudimui	616	0,5%	600	0,5%	-16	-2,7%
5.	Transportui	636	0,5%	673	0,5%	37	5,5%
6.	Komandiruotėms			87	100%	87	100%
7.	Kvalifikacijos kėlimui	404	0,33%	301	0,2%	-103	-34,2%
8.	Kitos išlaidos	5878	4,9%	5168	3,9%	-710	-13,7%
9.	Steigėjo patvirtintai medikamentų grupei
10.	Laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose įstaigose	450	0,37%	510	0,4%	60	11,7%
Veiklos rezultatas		1611	X	1210	X	-401	33,1%

3.3. Įstaigos įsiskolinimai.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
		n-1*	n
1.	Kreditorinis įsiskolinimas:	188	460
1.1.		X	X
1.2.		X	X
		X	X
2.	Debitorinis įsiskolinimas:	9471	5245
2.1.		X	X
2.2.		X	X
		X	X

*Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą kreditorinio ir debitorinio įsiskolinimo sumą.

4. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ.

4.1. Informacija apie įsigytą ilgalaikį turtą.

Eil. Nr.	Pavadinimas*	n-1**	n
		Suma Eur	Vnt.	Vertė, Eur	Suma, Eur
1.	Daugiafunkcinis įrenginys	355
2.	Medicininė įrang.3-jų kanal.elektokardiografas	X	1	650	650
3.	Wechsler intelekto skalė	X	1	898	898
Iš viso įsigyta ilgalaikio turto:		355	2		1548

*Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informaciją, kokį ilgalaikį turtą įstaiga įsigijo ataskaitiniais metais (pvz.: medicininė įranga-autoklavas ir pan.).

**Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą įsigyto ilgalaikio turto sumą.

4.2. Informacija apie perleistą ir nurašytą ilgalaikį turtą.

Eil. Nr.	Pavadinimas*	2015m.**	2016 m.
		Suma, Eur	Vnt.	Vertė, Eur	Suma, Eur
1.		X
2.		X
3.		X
Iš viso perleista ar nurašyta ilgalaikio turto:

*Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informaciją, kokį ilgalaikį turtą įstaiga perleido ar nurašė ataskaitiniais metais (pvz.: medicininė įranga-autoklavas ir pan.).

**Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą perleisto ar nurašyto ilgalaikio turto sumą.

5. KITOS Įstaigos patirtos sąnaudos per finansinius metus.

Eil. Nr.	Patirtų sąnaudų pavadinimas	n-1		n		Pokytis (+/-)
		Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
1.	Įstaigos vadovo darbo užmokestis	20664	19,3%	21250	16,09%	586	2,75%
2.	Kitos išmokos įstaigos vadovui	10461	9,8%	7914	6%	-2547	-32,2%
3.	Įstaigos valdymo išlaidos*	29960	25,%	30763	23,3%	803	2,6%
4.	Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms
5.	Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims**

*Valdymo išlaidos - tai administravimo (vadovų ir pavaduotojų, sekretoriato, kanceliarijos, vidaus audito, buhalterijos, ekonomikos, personalo, teisės, viešųjų pirkimų ir kt. skyrių darbuotojų darbo užmokesčio fondas su socialinio draudimo įmokomis), komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos.

**Asmenims, nurodytiems LR Viešųjų įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752) 3 straipsnio 3 dalyje.

6. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS.

Darbuotojai	Ataskaitinių metų sausio 1 d.		Ataskaitinių metų gruodžio 31 d.		Vidutinis metinis darbuotojų skaičius n-1 metais		Vidutinis metinis darbuotojų skaičius n metais
	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius
Administracija	2	1,5	2	1,5	2	1,5	2	1,5
Gydytojai Iš jų:	3	1,6	3	1,6	3	1,6	3	1,6
Gyd.psichiatras	2	1,5	2	1,5	2	1,5	2	1,5
Vaikų ir paauglių gyd.psichiatras	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
Slaugos personalas Iš jų:	5	4,5	6	4,9	5	4,5	5,58	4,73
Psichologas	1	1	2	1,4	1	1	1,58	1,23
Psich. sveikatos slaugytojos	2	1,5	2	1,5	2	1,5	2	1,5
Soc.darbuotojai	2	2	2	2	2	2	2	2
Kitas personalas	2	1,25	2	1,25	2	1,25	2	1,25
Iš viso:	11	8,85	12	9,25	11	8,85	11,58	9,08

7. Informacija apie įstaigos vykdomus projektus.

Projekto pavadinimas

Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmestas)

Projekto pareiškėjas

Projekto trukmė

Projekto partneriai

Finansavimo/paramos šaltiniai

Projekto vertė

Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis

Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai)

Asmuo kontaktams

Direktorė                                                                                                         Laimutė Urbelienė

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-113

Viešosios įstaigos KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO DIREKTORiaus 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS, POBŪDĮ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS.

1.1. VšĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centras yra ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

1.2. Įstaigos veiklos tikslai.

Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, rezultatyvumą, efektyvumą analizuojant paslaugų teikimo procesus.

1.3. Įstaigoje vykdoma veikla.

Pirminė psichikos sveikatos priežiūra, priklausomybės ligų gydymo paslaugos, vaikų ir paauglių psichiatro paslaugos, psichologo paslaugos, psichikos sveikatos slaugos paslaugos namuose, socialinės paslaugos.

1.4. Įstaigos struktūra.

Direktorius,

Suaugusiųjų gyd.psichiatrai,

Vaikų ir paauglių psichiatras,

Med.psichologai,

Psich. sveikatos slaugytojai,

Socialiniais darbuotojai ,

Vyr. finansininkas,

Valytojas,

Vairuotojas-pagalbinis darbininkas

1.5. Įstaigos veiklos rezultatai.

Įstaiga dirba pelningai.

1.5.1. Įstaigos veiklos rodikliai

Rodikliai		n-1*		n*		Pokytis (+/-)
		Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
Gyventojų skaičius seniūnijoje(-se), kurioje(-se) vykdoma veikla		29559	X	28661	X	-898	-3,04%
Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius Iš jų:		29668	X	28852	X	-816	-2,75%
	miesto gyventojai
	kaimo gyventojai
Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius, pagal amžiaus grupes:		X	X	X	X	X	X
	vaikai iki 1 m.
	1 – 4 m.
	5 – 6 m.
	7 – 17 m.
	18 – 49 m.
	50 – 65 m.
	virš 65 m.
Prisirašiusių įstaigoje nedraustų asmenų skaičius		2289	7,7%	2094	7,25%	-195	-8,5%
Per metus prisirašiusių naujagimių skaičius			X		X
Per metus mirusių prisirašiusių gyventojų skaičius			X		X
Apsilankymų pas gydytojus skaičius Iš jų:		9888	X	12157	X	2269	18,7%
	pas šeimos gydytojus
	pas vidaus ligų gydytojus
	pas vaikų ligų gydytojus
	pas gydytojus akušerius - ginekologus
	pas gydytojus chirurgus
	pas gydytojus psichiatrus	9888	100%	12157	100%	2269	18,7%
	pas odontologus
Gydytojų apsilankymų namuose skaičius Iš jų:		1050	X	1360	X	310	22,8%
	šeimos gydytojų
	vidaus ligų gydytojų
	vaikų ligų gydytojų
	Gydytojų psichiatrų	1050	10,6%	1360	11,2%	310	22,8%
Profilaktinių patikrinimų skaičius		2344	X	2559	X	215	8,4%
Mokamų apsilankymų skaičius		44	X	38	X	-6	13,6%

*n – ataskaitiniai metai, n-1 – metai, prieš ataskaitinius metus.

1.5.2. Prevencinių programų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, vykdymas

Programos pavadinimas	Asmenų, dalyvaujančių programoje, skaičius	Informuotų pacientų skaičius		Aptarnautų vaikų skaičius		Citologinio tepinėlio paėmimo paslauga
		n-1	n	n-1	n	n-1	n
		Asm. sk. (proc.*)	Asm. sk. (proc. *)	Asm. sk. (proc. *)	Asm. sk. (proc. *)	Asm. sk. (proc. *)	Asm. sk. (proc. *)
Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinė programa				X	X
Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa				X	X	X	X
Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencijos programa				X	X	X	X
Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa				X	X	X	X
Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa						X	X
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa				X	X	X	X

* Procentas nuo dalyvaujančių konkrečioje programoje skaičiaus

2. ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE.

Įstaigos dalininkas Kelmės rajono savivaldybė . Įnašo suma 1796,80Eur (Vienas tūkstantis septyni šimtai devyniasdešimt šeši Eurai 80 cnt.) .2015m.sausio 1d.keičiantis valiutai dalininkų įnašas apskaičiuotas 2015m. balandžio 17d.Nr.XII-828 „Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu“ . Dalininko įnašas nesikeitė.

3. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS GAUTAS PAJAMAS BEI JŲ ŠALTINIUS IR ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ

3.1. Įstaigos gautos pajamos ir jų šaltiniai.

Eil. Nr.	Gautų pajamų  šaltiniai	Suma, Eurais		Pokytis (+/-)
		n-1	n	Eurais	Procentais
Iš viso gauta pajamų:		120474	133303	12829	9,62%
1.	Iš PSDF biudžeto Iš jų už:	109319	120211	10892	9,06%
1.1.	Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas	90806	99567	8761	8,8%
1.2.	Skatinamąsias paslaugas	3591	5487	1896	34,5%
1.3.	Slaugos paslaugos namuose	4875	5019	144	2,8%
1.4.	Gerus darbo rezultatus	10047	10138	91	0,9%
2.	Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų Iš jų už:	10954	12818	1864	14,5%
2.1.	Profilaktinius sveikatos patikrinimus	10954	12818	1864	14,5%
2.2.	Odontologines paslaugas
2.3.	Kitas medicinines paslaugas
3.	Kitos gautos pajamos Iš jų už:	201	274	73	26,6%
3.1.	2% GPM	137	133	-4	3%
3.2.	Finansinė investicinė veikla	59	125	66	52,8%
3.3	Draudimo žalos atlyginimas				%
3.4	Medžiagos gautos neatlygtinai	5	16	11	68,7%
4.	Savivaldybės biudžeto lėšos
5.	VIP lėšos
6.	ES ir valstybės biudžeto lėšos

3.4. Įstaigos išlaidos.

Eil. Nr.	Patirtų išlaidų(sanaudų) pavadinimas	n-1		n		Pokytis (+/-)
		Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
Iš viso išlaidų:		118863	X	132093	X	13230	10%
1.	Darbuotojų darbo užmokesčiui	81631	68,6%	92508	70%	10877	11,8%
2.	Socialinio draudimo įmokoms	25177	21,2%	28640	21,7%	3463	12,09%
3.	Komunalinėms ir ryšių paslaugoms	4071	3,4%	3606	2,7%	-465	-12,9%
4.	Draudimui	616	0,5%	600	0,5%	-16	-2,7%
5.	Transportui	636	0,5%	673	0,5%	37	5,5%
6.	Komandiruotėms			87	100%	87	100%
7.	Kvalifikacijos kėlimui	404	0,33%	301	0,2%	-103	-34,2%
8.	Kitos išlaidos	5878	4,9%	5168	3,9%	-710	-13,7%
9.	Steigėjo patvirtintai medikamentų grupei
10.	Laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose įstaigose	450	0,37%	510	0,4%	60	11,7%
Veiklos rezultatas		1611	X	1210	X	-401	33,1%

3.5. Įstaigos įsiskolinimai.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
		n-1*	n
1.	Kreditorinis įsiskolinimas:	188	460
1.1.		X	X
1.2.		X	X
		X	X
2.	Debitorinis įsiskolinimas:	9474	5245
2.1.		X	X
2.2.		X	X
		X	X

*Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą kreditorinio ir debitorinio įsiskolinimo sumą.

4. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ.

4.1. Informacija apie įsigytą ilgalaikį turtą.

Eil. Nr.	Pavadinimas*	n-1**	n
		Suma, Lt	Vnt.	Vertė, Eur	Suma, Eur
1.	Med.aparatūra 3-jų kanalų elektrokardiografas	X	1	650	650
2.	Wechsler suaugusiųjų intelekto skalė	X	1	898	898
3.		X
Iš viso įsigyta ilgalaikio turto:			2		1548

*Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informaciją, kokį ilgalaikį turtą įstaiga įsigijo ataskaitiniais metais (pvz.: medicininė įranga-autoklavas ir pan.).

**Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą įsigyto ilgalaikio turto sumą.

4.2. Informacija apie perleistą ir nurašytą ilgalaikį turtą.

Eil. Nr.	Pavadinimas*	2015m.**	20156m.
		Suma, Eur	Vnt.	Vertė, Eur	Suma, Eur
1.		X
2.		X
3.		X
Iš viso perleista ar nurašyta ilgalaikio turto:

*Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informaciją, kokį ilgalaikį turtą įstaiga perleido ar nurašė ataskaitiniais metais (pvz.: medicininė įranga-autoklavas ir pan.).

**Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą perleisto ar nurašyto ilgalaikio turto sumą.

5. KITOS Įstaigos patirtos sąnaudos per finansinius metus.

Eil. Nr.	Patirtų sąnaudų pavadinimas	n-1		n		Pokytis (+/-)
		Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
1.	Įstaigos vadovo darbo užmokestis	20664	19,3%	21250	16,09%	586	2,75%
2.	Kitos išmokos įstaigos vadovui	10461	9,8%	7914	6%	-2547	-32,2%
3.	Įstaigos valdymo išlaidos*	29960	25,%	30763	23,3%	803	2,6%
4.	Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms
5.	Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims**

*Valdymo išlaidos - tai administravimo (vadovų ir pavaduotojų, sekretoriato, kanceliarijos, vidaus audito, buhalterijos, ekonomikos, personalo, teisės, viešųjų pirkimų ir kt. skyrių darbuotojų darbo užmokesčio fondas su socialinio draudimo įmokomis), komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos.

**Asmenims, nurodytiems LR Viešųjų įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752) 3 straipsnio 3 dalyje.

6. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS.

Darbuotojai	Ataskaitinių metų sausio 1 d.		Ataskaitinių metų gruodžio 31 d.		Vidutinis metinis darbuotojų skaičius n-1 metais		Vidutinis metinis darbuotojų skaičius n metais
	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius
Administracija	2	1,5	2	1,5	2	1,5	2	1,5
Gydytojai Iš jų:	3	1,75	3	1,75	3	1,75	3	1,75
Gyd.psichiatras	2	1,5	2	1,5	2	1,5	2	1,5
Vaikų ir paauglių gyd.psichiatras	1	0,25	1	0,25	1	0,25	1	0,25
Slaugos personalas Iš jų:	5	4,5	6	4,9	5	4,5	5,58	4,73
Psichologas	1	1	2	1,4	1	1	1,58	1,23
Psich. sveikatos slaugytojos	2	1,5	2	1,5	2	1,5	2	1,5
Soc.darbuotojai	2	2	2	2	2	2	2	2
Kitas personalas	2	1,25	2	1,25	2	1,25	2	1,25
Iš viso:	11	8,85	12	9,25	11	8,85	11,58	9,08

7. Informacija apie įstaigos vykdomus projektus.

Projekto pavadinimas

Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmestas)

Projekto pareiškėjas

Projekto trukmė

Projekto partneriai

Finansavimo/paramos šaltiniai

Projekto vertė

Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis

Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai)

Asmuo kontaktams

  Direktorė                                                                                                            Laimutė Urbelienė

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-113

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PROJEKTAS

2017-04-01–2018-03-31

            Viešoji įstaiga Kelmės rajono Psichikos sveikatos centras  teikia prieinamas, saugias, kokybiškas, kvalifikuotas, efektyvias ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, racionaliai naudodamas finansinius , personalo, technologijų ir kitus išteklius siekia patenkinti pacientų, visuomenės poreikius bei lūkesčius.

Vizija - Viešosios įstaigos Kelmės rajono psichikos sveikatos centro – modernus, aprūpintas šiuolaikine  medicinine aparatūra centras, teikiantis kokybiškas ir greitas paslaugas Kelmės rajono gyventojams.

Misija - VšĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centro tikslas  – sumažinti Kelmės rajono savivaldybės gyventojų sergamumą psichikos sutrikimų , priklausomybės ligų    turintiems žmonėms , laiku ir kokybiškai suteikti medicinines paslaugas, gerinti Kelmės rajono gyventojų sveikatą, taikant prevencines programas, racionaliai naudoti finansinius, žmonių ir sveikatos technologijos išteklius.

II.PAGRINDINĖS VEIKLOS SRITYS

Pagrindinės VšĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centro veiklos sritys ir teikiamos paslaugos:             

· Pirminė psichikos sveikatos priežiūra;

· Priklausomybės ligų gydymo paslaugos;

· Vaikų ir paauglių psichiatro paslaugos.

· Psichologo paslaugos,

· Psichikos sveikatos slaugos paslaugos namuose.

· Socialinės paslaugos

· Neįgaliųjų sveikatos priežiūra(Gydytojo psichiatro ir psich.sveikatos slaugytojo vizitas į namus)

III.TIKSLAI

2.1. Tikslas. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, rezultatyvumą, efektyvumą  analizuojant paslaugų teikimo procesus.

2.2. Uždavinys.  2017 metais  planuojama  įgyvendinti kokybės tikslus  ir uždavinius, nuolat tobulinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, užtikrinti socialinę pagalbą pacientams, vykdyti kokybės vadybos sistemos  reikalavimus ir gerinti darbo rezultatyvumą. Taip pat atnaujinti informaciją įstaigos internetinėje svetainėje.

2.3. Tikslas. Užtikrinti teikiamų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimus, visiems besikreipiantiems pacientams garantuoti galimybę registruotis pas gydytoją iš anksto telefonu, užtikrinti , kad paciento laukimo laikas registruojantis registratūroje neviršytų 15 min. Užtikrinti personalo dėmesį pacientams ir pagarbų elgesį su jais. Užtikrinti informacijos apie asmens sveikatos konfidencialumą , išskyrus įstatymo numatytus atvejus.

2.4.Tikslas. Į gyvendinti Kelmės rajono sav. narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programą ir Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programą 2017-2010000 metų.

Siekti pagerinti 2017 m. visų minėtų programų rodiklius. Už programų vykdymą atsakingi psichikos sveikatos gydytojai, psichologas, soc. darbuotojai ir psichikos sveikatos slaugytojos.

IV. NUMATOMA VEIKLA

2.5.1. Vykdyti visus LR Seimo įstatymus, LR SAM ir Kelmės rajono savivaldybės įsakymus ir nutarimus, susijusius su asmens pirmine psichikos sveikatos priežiūra.

2.5.2Plėtoti bendradarbiavimą su Kelmės rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigomis ir kitais partneriais, siekiant geresnio gyventojų aptarnavimo,  švietimo, informavimo ir mokymo.

2.5.3. Užtikrinti korupcijos prevenciją įstaigoje ( vadovautis įstaigos korupcijos prevencijos programos priemonių 2017−2019 metų planu).

2.5.4.Viešuosius pirkimus vykdyti vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu ir atnaujintomis įstaigos direktoriaus įsakymu Nr. 34, 2014 -09- 19d. patvirtintomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis.

2.5.5. Numatyti priemones  pacientams teikiamų paslaugų kokybei ir operatyvumui gerinti, pacientų eilių mažinimui, neteisėtų pacientų priemokų ir korupcijos apraiškų išvengimui.

2.5.6. Tikrinti įstaigos darbuotojų sveikatą vadovaujantis LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatomis.

2.5.7 Papildyti kokybės vadybos sistemą naujais aprašais ir dokumentais.

2.5.8. Bendradarbiauti su SODRA laikino nedarbingumo klausimais.

2.5.9 Laiku rengti ir pateikti finansinę atskaitomybę pagal VSAFAS ir VSAKIS.

2.5.10. Užtikrinti teikiamų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimus.

2.5.11. Išankstinė registracija pas gydytoją galima atvykus į vietą arba telefonu.

2.5.12. Užtikrinti, kad paciento laukimo laikas registruojantis registratūroje neviršytų 15 min.

2.5.13. Užtikrinti personalo dėmesį pacientams ir pagarbų elgesį su jais.

2.5.14. Užtikrinti informacijos apie asmens psichikos sveikatą konfidencialumą, išskyrus įstatymo numatytus atvejus.

2.5.15. Atsiliepiant į raštišką LR SAM  ministro kvietimą dirbti kokybiškiau ir efektyviau naudojant naujausias informacines technologijas, bandyti prisijungti prie E-sveikatos sistemos sukurtų projektų.

V.  VŠĮ KELMĖS RAJO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO SIEKTINI  KIEKYBINIAI IR KOKYBINIAI VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIAI 2017 METAIS

Eil. Nr.	Vertinimo rodikliai	2017 m.	Pastabos
1.	Kiekybiniai vertinimo rodikliai
1.1.	Finansinis įstaigos veiklos rezultatas	teigiamas
1.2.	Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas ar dalyvavimas	1%
1.3	Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis %	Iki 95
1.4	Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis	24 - 25
2.	Kokybiniai vertinimo rodikliai
2.1.	Pacientų pasitenkinimo įstaigų teikiamomis paslaugomis lygis ir pacientų skundų tendencijos	1 Skundas
2.2.	Kokybės vadybos sistemos įdiegimo ir plėtojimo laipsnis:
2.2.1.	medicininis vidaus auditas	3 planiniai patikrinimai 3 pacientų apklausos
2.2.2.	pacientų aptarnavimo standartai	Papildyti turimus naujais
2.2.3.	procedūrų standartai	Papildyti turimus naujais
2.3.	Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis, proc. per metus (tik licencijuoti darbuotojai, išskyrus išėjusius dėl pensijinio amžiaus ar ligos, dirbančius nepagrindinėje darbovietėje ir pagal terminuotas darbo sutartis)	1 darbuotojas
2.4.	Prioritetinių paslaugų teikimo dinamika:
2.4.1.	Skatinamųjų  paslaugų suteikimas Eur	Iki 5500
2.4.2.	slaugos paslaugų namuose suteikimas Eur	Iki 5000
2.5.	Informacinių technologijų diegimo ir plėtojimo lygis:
2.5.1.	įstaigos interneto svetainė	Atnaujinti  kas ketvirtį

* – n-1 m. – vieneri metai prieš ataskaitinius metus;

** – n m. – ataskaitiniai metai.

Direktorė                                                                                                                Laimutė Urbelienė