PRITARTA
Akmenės rajono savivaldybės
2023 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-81
AKMENĖS
RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2022 M.
ATASKAITA
Akmenės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2022 m. ataskaita
yra parengta remiantis Akmenės
rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginiu veiklos
planu (toliau – SVP), patvirtintu
Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-9, ir
SVP programų vykdytojų pateikta
informacija.
1. Strateginių tikslų įgyvendinimas
2022-2024 metų strateginio veiklos plano tikslų įgyvendinimo buvo siekta
vykdant 6 programas (Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų
teikimo; Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties
mažinimo ir sveikatos; Investicijų; Savivaldybės valdymo ir pagrindinių
funkcijų vykdymo; Infrastruktūros priežiūros ir plėtros bei Verslo rėmimo,
aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros).
Kaip 2022 metais įgyvendinti
Akmenės rajono savivaldybės strateginiai tikslai galima matyti iš 1 lentelėje
pateiktų duomenų.
1 lentelė
Strateginių
tikslų įgyvendinimas
|
01 STRATEGINIS TIKSLAS. Užtikrinti
gyventojų socialinę gerovę ir gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas ir
prieinamas švietimo, socialines ir sveikatos paslaugas bei sukurti palankią
aplinką (sąlygas) jauno žmogaus visapusiškam ugdymui ir saviraiškai.
|
|
Kodas
|
Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos
programos:
|
|
01
|
Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto
paslaugų teikimo programa.
|
|
02
|
Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės
atskirties mažinimo ir sveikatos programa.
|
|
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
Efekto kriterijai:
|
Laikiusių brandos egzaminus asmenų, brandos egzaminų
balų vidurkis (vnt.)
|
50,0
|
46,71
|
|
Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis tarp
visų gyventojų (proc.)
|
3,5
|
3,5
|
|
Registruotų
bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis savivaldybėje (proc.)
|
15,4
|
13,6
|
|
Vidutinis gyventojų
mirtingumas nuo onkologinių ligų (vnt.)
|
69,0
|
Nėra duomenų
|
|
02 STRATEGINIS
TIKSLAS. Didinti
Savivaldybės valdymo efektyvumą, skatinti aktyvią bendruomenės veiklą.
|
|
Kodas
|
Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:
|
|
04
|
Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa.
|
|
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
Efekto kriterijai:
|
Suteiktų elektroninių paslaugų skaičius Savivaldybėje per metus (vnt.)
|
3500
|
3760
|
|
03 STRATEGINIS TIKSLAS. Modernizuoti ir plėsti viešąją infrastruktūrą,
sudaryti sąlygas verslo ir žemės ūkio plėtrai
|
|
Kodas
|
Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:
|
|
03
|
Investicijų programa.
|
|
05
|
Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa.
|
|
06
|
Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa.
|
|
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
Efekto
kriterijai:
|
Savivaldybės
investicijos (ES IR SB), tenkančios 1 gyventojui (Eur)
|
257,0
|
387
|
|
Savivaldybės
materialiosios investicijos, tenkančios 1 gyventojui (Eur)
|
405,0
|
3073*
|
|
Vidutinis
savivaldybės gyventojo mėnesinis bruto užmokestis (Eur)
|
1460,0
|
1654,2
|
|
Veikiančių ūkio subjektų
skaičius Akmenės rajono savivaldybėje metų pradžioje (vnt)
|
412,0
|
415,0
|
*2021 m. duomenys
Įgyvendinant pirmąjį strateginį
tikslą pasiekti beveik visi kriterijai. Vidutinio gyventojų mirtingumo nuo
onkologinių ligų statistinių duomenų nėra. Rodiklio „Laikiusių brandos
egzaminus asmenų, brandos egzaminų balų vidurkis (vnt.)“ nepasiekimui
daugiausiai įtakos turėjo prastai išlaikytų matematikos bei fizikos egzaminų.
Įgyvendinant antrąjį bei trečiąjį strateginius
tikslus - pasiekti visi kriterijai.
Asignavimai programose patvirtintų
priemonių įgyvendinimui 2022 m. buvo planuojami iš įvairių finansavimo
šaltinių: savivaldybės biudžeto lėšų kitoms reikmėms atlikti, valstybės
biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, apyvartos lėšų, biudžetinių įstaigų
pajamų, kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos lėšų, Europos Sąjungos lėšų, skolintų lėšų, VIPA
dotacijos lėšų bei kitų šaltinių. Lėšų panaudojimas pagal finansavimo šaltinius
pavaizduotas 2 lentelėje.
2 lentelė
Lėšų panaudojimo pagal finansavimo šaltinius
ataskaita už 2022 m.
2.
Programų tikslų ir uždavinių įgyvendinimas
2.1.Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto
paslaugų teikimo programos įgyvendinimas
Švietimo, kultūros, jaunimo
reikalų ir sporto paslaugų teikimo programos (toliau – 1 programa) pirmasis
tikslas - ugdyti visapusiškai išsilavinusią visuomenę, teikiant kokybiškas ir
prieinamas švietimo ir ugdymo paslaugas (žr. 3 lentelę).
3 lentelė
1 programos vertinimo kriterijų įgyvendinimas
|
Ilgalaikis
prioritetas
(pagal SPP)
|
Žmogiškųjų išteklių ugdymas bei tobulinimas
|
Kodas
|
1
|
|
Programos tikslas
|
Ugdyti visapusiškai išsilavinusią visuomenę,
teikiant kokybiškas ir prieinamas švietimo ir ugdymo paslaugas
|
Kodas
|
01.01.
|
|
Rezultato vertinimo kriterijai
|
Mato vnt.
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
Savivaldybės finansuojamose ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomų 1–6
metų vaikų dalis, lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi
|
proc.
|
82
|
88,86
|
|
Bendrojo ugdymo mokyklose
ugdomų mokyklinio amžiaus vaikų dalis nuo visų mokyklinio amžiaus vaikų
skaičiaus
|
proc.
|
100
|
96,47
|
|
Mokinių, įgijusių
pradinį/pagrindinį/vidurinį išsilavinimą, dalis nuo faktinio baigusių
atitinkamą programą mokinių skaičiaus
|
proc.
|
90
|
59,15
|
|
Savivaldybės
finansuojamose neformaliojo švietimo įstaigose ugdomų mokinių dalis, bendrojo
ugdymo mokyklų mokinių skaičiuje
|
proc.
|
35
|
30,0
|
|
01.01.01. Uždavinys. Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, gerinti
ugdymo procesą.
|
|
Produkto vertinimo kriterijai
|
Mato vnt.
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
Vaikų skaičius
ikimokyklinio ugdymo įstaigose
|
asm.
|
775
|
798
|
|
Mokinių skaičius
bendrojo ugdymo mokyklose
|
asm.
|
2360
|
2406
|
|
Vaikų,
dalyvaujančių neformaliojo švietimo programose, skaičius
|
asm.
|
560
|
724
|
|
Vaikų,
dalyvaujančių neformaliojo švietimo (FŠPU) mokyklose
|
asm
|
670
|
712
|
|
Mokinių,
dalyvaujančių mokyklų neformaliojo švietimo užsiėmimuose *
|
asm.
|
700
|
820
|
|
Asmenų,
dalyvaujančių nemokamuose valstybinės lietuvių kalbos kursuose, dalis nuo
visų norinčių dalyvauti kursuose skaičiaus
|
proc.
|
100
|
100
|
|
01.01.02. Uždavinys. Kurti kokybišką ugdymo aplinką, vykdant pedagoginės,
psichologinės ir kitos pagalbos teikimą.
|
|
Produkto vertinimo kriterijai
|
Mato vnt.
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
Pedagoginę
psichologinę (švietimo) pagalbą gavusių mokinių skaičius
|
asm.
|
345
|
364
|
|
Pavėžėtų mokinių,
gyvenančių toliau, kaip 3 km nuo mokyklos, dalis
|
proc.
|
100
|
100
|
|
Programos tikslas
|
Užtikrinti kokybiškas kūno kultūros ir sporto,
kultūros paslaugas, jaunimo politikos įgyvendinimą
|
Kodas
|
01.02.
|
|
Rezultato
vertinimo kriterijai
|
Mato vnt.
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis nuo bendro gyventojų
skaičiaus savivaldybėje
|
proc.
|
4,4
|
4,7
|
|
Jaunimo ir
dirbančių su jaunimu organizacijų bei kryptingai dirbančių neformalių
jaunimo grupių dalis nuo bendro savivaldybėje veikiančių nevyriausybinių
organizacijų skaičiaus
|
proc.
|
25
|
28
|
|
01.02.01. Uždavinys. Teikti kokybiškas kūno kultūros ir sporto paslaugas,
skatinti gyventojų aktyvumą ir jaunimo užimtumą.
|
|
Produkto vertinimo kriterijai
|
Mato vnt.
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
Sporto įstaigų ir nevyriausybinių sporto organizacijų organizuotų
fizinio ugdymo ir sporto renginių skaičius
|
vnt.
|
140
|
110
|
|
Veikiančių atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo
erdvių skaičius
|
vnt.
|
3
|
3
|
|
Savanorius
priimančių organizacijų skaičius
|
vnt.
|
15
|
13
|
|
Jaunimo informavimo
taškų/centrų skaičius
|
vnt.
|
1
|
1
|
|
01.02.02. Uždavinys. Globoti etninę kultūrą, vietos tradicijas; saugoti
kultūros paveldą, jo kultūrinę vertę; skatinti ir remti kūrybinę veiklą ir
meno įvairovę; užtikrinti meninės kūrybos sklaidą; sudaryti sąlygas
visuomenei dalyvauti kultūroje, ją vartoti; įgyventi regioninę kultūros
politiką.
|
|
Produkto vertinimo kriterijus
|
Mato vnt.
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
Savivaldybės ir jos įstaigų organizuotų kultūros renginių skaičius.
Iš jų:
|
vnt.
|
935
|
1031
|
|
Akmenės rajono
savivaldybės Akmenės krašto muziejus
|
vnt.
|
40
|
56
|
|
Akmenės rajono
savivaldybės kultūros centras
|
vnt.
|
200
|
363
|
|
Akmenės rajono
savivaldybės viešoji biblioteka ir filialai
|
vnt.
|
695
|
612
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Antrasis 1 programos tikslas - užtikrinti kokybiškas kūno kultūros ir sporto,
kultūros paslaugas, jaunimo politikos įgyvendinimą. Iškelti vertinimo
kriterijai įgyvendinti iš dalies.
Vertinimo
kriterijaus „bendrojo ugdymo mokyklose ugdomų mokyklinio amžiaus vaikų dalis
nuo visų mokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus“ neįgyvendinimui turėjo įtakos
vaikai, atvykę iš Ukrainos, kurie nuotoliniu būdu ir toliau mokosi Ukrainoje.
Kriterijaus „Mokinių, įgijusių
pradinį/pagrindinį/vidurinį išsilavinimą, dalis nuo faktinio baigusių
atitinkamą programą mokinių skaičiaus“ reikšmės nepasiekimui didžiausią įtaką
turėjo asmenys, kurie nelaikė baigiamųjų brandos egzaminų.
Nors neformaliojo švietimo
įstaigose ugdomų mokinių nesumažėjo, tačiau kriterijaus „Savivaldybės
finansuojamose neformaliojo švietimo įstaigose ugdomų mokinių dalis, bendrojo
ugdymo mokyklų mokinių skaičiuje“ planuojama reikšmė nepasiekta dėl padidėjusio
mokinių skaičiaus bendrojo ugdymo mokyklose.
Kriterijus „Sporto įstaigų ir
nevyriausybinių sporto organizacijų organizuotų fizinio ugdymo ir sporto
renginių skaičius“ nepasiekimui turėjo įtakos tai, kad dalis sporto renginių
negalėjo vykti dėl Naujosios Akmenės sporto ir sveikatingumo komplekso statybų.
Savanorius priimančių organizacijų
skaičius mažesnis nei planuotas. Jaunimo reikalų agentūra pateikė pastebėjimą,
kad, atsižvelgiant į Jaunimo savanorišką tarnybos (JST) savanorių skaičiaus
kvotas, priimančiųjų organizacijų visiškai pakanka, todėl nebūtina skirti
daugiau dėmesio jų plėtrai.
Savivaldybės ir jos įstaigų organizuotų kultūros renginių mažesnį
skaičių įtakojo beveik nutrūkęs ryšys su rajono
moksleivija po pandemijos: nesirenka kultūros paso paslaugų, nelanko parodų.
4 lentelė
1 programos lėšų panaudojimo pagal finansavimo
šaltinius ataskaita už 2022 m.
Detali informacija apie Akmenės
rajono savivaldybės 2022-2024 m. 1 programos tikslų, uždavinių, priemonių ir
asignavimų 2022 m. įgyvendinimą pateikta šios ataskaitos 1 priede.
2.2. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo
bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programos įgyvendinimas
Socialinės apsaugos plėtojimo,
skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programos (toliau – 2
programa) tikslas - įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais
teisės aktais numatytą socialinę ir sveikatos politiką, mažinti socialinę
atskirtį rajone (žr. 5 lentelę).
5 lentelė
2 programos vertinimo kriterijų įgyvendinimas
|
Ilgalaikis
prioritetas (pagal SPP)
|
Visuomenės socialinės
gerovės kūrimas
|
Kodas
|
2
|
|
Programos tikslas
|
Įgyvendinti
Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais numatytą socialinę ir
sveikatos politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone
|
Kodas
|
02.01.
|
|
Rezultato vertinimo kriterijai
|
Mato vnt.
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
Socialinių pašalpų
gavėjų skaičius, tenkantis 1000 savivaldybės gyventojų
|
asm.
|
47,0
|
49,0
|
|
Kompensacijų gavėjų
skaičius, tenkantis 1000 savivaldybės gyventojų
|
asm.
|
95,0
|
210,0
|
|
Kredito, paimto
daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimo už
asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją gavėjų
skaičius, tenkantis 1000 gyventojų
|
asm.
|
34,0
|
41,0
|
|
Savivaldybės
finansuojamų socialinių paslaugų įstaigų specialiųjų paslaugų (soc. globa ir
soc. priežiūra) gavėjų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų
|
asm.
|
26,0
|
33,0
|
|
Asmenų, gavusių
nevyriausybinių organizacijų teikiamas socialines paslaugas (soc.
reabilitacijos, vaikų dienos centrų, socialinių paslaugų bendruomenėje
teikiamų paslaugų) skaičius, tenkantis 1000 gyventojų
|
asm.
|
31,0
|
24,0
|
|
Prevencinėse
programose dalyvavusių asmenų skaičius nuo planuotų patikrinti asmenų
skaičiaus
|
proc.
|
37,0
|
37,5
|
|
02.01.01. Uždavinys. Užtikrinti teisės aktais
numatytų išmokų ir kompensacijų mokėjimą
|
|
Produkto vertinimo kriterijai
|
Mato vnt.
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
Socialinių pašalpų gavėjų skaičius
|
asm.
|
1000
|
1015
|
|
Kompensacijų gavėjų skaičius
|
asm.
|
2000
|
4323
|
|
Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir
palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų
kompensaciją, skaičius
|
asm.
|
720
|
865
|
|
02.01.02. Uždavinys. Organizuoti ir teikti
socialines paslaugas, gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją
|
|
Produkto vertinimo kriterijai
|
Mato vnt.
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
Savivaldybės finansuojamų socialinių paslaugų įstaigų specialiųjų
paslaugų (soc. globa ir soc. priežiūra) gavėjų skaičius
|
asm.
|
550
|
677
|
|
Asmenų, gavusių nevyriausybinių organizacijų teikiamas socialines
paslaugas skaičius (soc. reabilitacijos, vaikų dienos centrų, socialinių
paslaugų bendruomenėje teikiamų paslaugų)
|
asm.
|
650
|
706
|
|
02.01.03. Uždavinys. Užtikrinti kokybiškas asmens ir
visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas
|
|
Produkto vertinimo kriterijai
|
Mato vnt.
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų gavėjų skaičius
|
asm.
|
25000
|
39897
|
|
Pritrauktų gydytojų skaičius
|
asm.
|
2
|
0
|
|
Pritrauktų gydytojų skaičiaus dalis nuo poreikio
|
proc.
|
40
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Beveik
visi šios programos vertinimo kriterijai buvo įgyvendinti iš dalies.
Socialinių
pašalpų gavėjų skaičius, tenkantis 1000 savivaldybės gyventojų padidėjo dėl socialinių
pašalpų gavėjų skaičius didėjimo. Tam įtakos turėjo, kai Rusijos
Federacijai pradėjus karinius veiksmus Ukrainoje, Ukrainos karo pabėgėliai,
gavę leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, taip pat gavo teisę
kreiptis dėl socialinės pašalpos gavimo.
Rodiklių,
susijusių su kompensacijų gavimu, faktinės reikšmės didesnės nei planuotos dėl
išaugusių gyventojų, turinčių teisę į kompensacijų gavimą, skaičiaus (2022-06-01 padidėjus valstybės remiamų pajamų dydžiui,
brangstant energijos ištekliams, išaugus infliacijai).
Kriterijaus
„Asmenų, gavusių nevyriausybinių organizacijų teikiamas socialines paslaugas
(soc. reabilitacijos, vaikų dienos centrų, socialinių paslaugų bendruomenėje
teikiamų paslaugų) skaičius, tenkantis 1000 gyventojų“ nepasiekimui įtakos
turėjo tai, kad iš 8 teikiančių socialines paslaugas nevyriausybinių
organizacijų liko 6.
Vertinimo
kriterijus „Pritrauktų gydytojų skaičius“ neįgyvendintas, nes nebuvo pateikta
prašymų.
6 lentelė
2 programos lėšų panaudojimo pagal finansavimo šaltinius ataskaita
už 2022 m.
Detali informacija apie Akmenės
rajono savivaldybės 2022-2024 m. 2 programos tikslų, uždavinių, priemonių ir
asignavimų 2022 m. įgyvendinimą pateikta šios ataskaitos 2 priede.
2.3.Investicijų programos įgyvendinimas
Investicijų programa (toliau – 3
programa) siekiama rengti ir
įgyvendinti projektus rajono infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų
būklės gerinimui bei didinti
savivaldybės valdymo bei užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų efektyvumą (žr. 7
lentelę).
7 lentelė
3 programos vertinimo kriterijų įgyvendinimas
|
Ilgalaikis
prioritetas
(-ai) (pagal SPP)
|
Konkurencingo
verslo skatinimas ir kaimo plėtra
|
Kodas
|
1
|
|
Visuomenės
socialinės gerovės kūrimas
|
2
|
|
Darni
infrastruktūros ir teritorijų plėtra
|
3
|
|
Programos tikslas
|
Rengti ir
įgyvendinti projektus rajono infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų
būklės gerinimui
|
Kodas
|
03.01.
|
|
Rezultato
vertinimo kriterijai
|
Mato vnt.
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
Investicijų, skirtų rajono infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir
pastatų būklės gerinimui, dalis, tenkanti 1 gyventojui
|
Eur
|
377
|
376
|
|
Energijos suvartojimo mažėjimas savivaldybei
priklausančių viešosios paskirties pastatų (centralizuotam) šildymui
|
proc.
|
1,5
|
11
|
|
Energijos suvartojimo mažėjimas gyventojams
priklausančių daugiabučių pastatų (centralizuotam) šildymui
|
proc.
|
5,1
|
13
|
|
03.01.01. Uždavinys. Modernizuoti savivaldybei priklausančius pastatus,
gerinant jų būklę ir energetines charakteristikas
|
|
Produkto vertinimo kriterijai
|
Mato vnt.
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
|
Atnaujintų savivaldybės viešosios,
administracinės, bendruomeninės ir kitos paskirties pastatų skaičiaus dalis
nuo visų planuojamų atnaujinti pastatų skaičiaus
|
proc.
|
14
|
14
|
|
|
03.01.02. Uždavinys. Kompleksiškai didinti gyvenamosios aplinkos
patrauklumą
|
|
|
Produkto vertinimo kriterijai
|
Mato vnt.
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
|
Sutvarkytų
daugiabučių namų kiemų teritorijos ploto dalis nuo bazinio poreikio
|
proc.
|
10
|
9
|
|
|
03.01.03. Uždavinys. Vykdyti rajono viešųjų erdvių, turizmo objektų ir
bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą
|
|
|
Produkto vertinimo kriterijai
|
Mato vnt.
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
|
Investicijų skirtų viešųjų erdvių
miesto/kaimo vietovėse sutvarkymui skaičius, tenkanti 1 gyventojui
|
EUR
|
23
|
24
|
|
|
Investicijų, skirtų gamtos ir kultūros
paveldo objektų pritaikymui turizmui skaičius, tenkantis 1 gyventojui
|
EUR
|
24
|
7
|
|
|
03.01.04.
Uždavinys. Atnaujinti ir
plėtoti savivaldybės inžinerines sistemas ir statinius
|
|
|
Produkto vertinimo kriterijai
|
Mato vnt.
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
|
Investicijų, skirtų inžinerinių sistemų ir
statinių atnaujinimui, skaičius, tenkantis 1 gyventojui
|
Eur
|
155
|
105
|
|
|
Programos tikslas
|
Didinti savivaldybės valdymo bei užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų
efektyvumą
|
Kodas
|
03.02.
|
|
Rezultato vertinimo kriterijai
|
Mato vnt.
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
Investicijų, skirtų savivaldybės valdymo bei
teikiamų viešųjų paslaugų gerinimui dalis, tenkanti 1 gyventojui
|
EUR
|
28
|
16
|
|
03.02.01. Uždavinys. Rengti
ir įgyvendinti projektus savivaldybės valdymo ir viešųjų paslaugų kokybei
gerinti.
|
|
Produkto vertinimo kriterijai
|
Mato vnt.
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
|
Įstaigų, kuriose pagerinta viešųjų paslaugų
kokybė, skaičius
|
Vnt.
|
18
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dauguma 3 programos 2022 metams
planuotų vertinimo kriterijų buvo pasiekti.
Kriterijaus „Investicijų, skirtų gamtos ir kultūros paveldo objektų
pritaikymui turizmui skaičius, tenkantis 1 gyventojui“ planuota reikšmė
nepasiekta dėl negauto finansavimo iš valstybės biudžeto. Investicijų, skirtų
savivaldybės valdymo bei teikiamų viešųjų paslaugų gerinimui dalis, tenkanti 1
gyventojui pasiekta reikšmė buvo
mažesnė nei planuota dėl užsitęsusių rangos darbų įgyvendinimo.
8 lentelė
3 programos lėšų panaudojimo pagal finansavimo šaltinius ataskaita
už 2022 m.
Detali informacija apie Akmenės
rajono savivaldybės 2022-2024 m. 3 programos tikslų, uždavinių, priemonių ir
asignavimų 2022 m. įgyvendinimą pateikta šios ataskaitos 3 priede.
2.4.Savivaldybės
valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programos įgyvendinimas
Savivaldybės valdymo ir
pagrindinių funkcijų vykdymo programos (toliau - 4 programa) tikslas - didinti viešojo valdymo ir įgyvendinamų
funkcijų efektyvumą (žr. 9 lentelę).
9 lentelė
4 programos vertinimo kriterijų įgyvendinimas
|
Ilgalaikis
prioritetas
(-ai) (pagal SPP)
|
Efektyvus viešasis valdymas
|
Kodas
|
4
|
|
Programos
tikslas
|
Didinti viešojo valdymo ir įgyvendinamų funkcijų
efektyvumą
|
Kodas
|
04.01
|
|
Rezultato vertinimo kriterijai
|
Mato vnt.
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
Atliktų apklausų, tyrimų, siekiant išsiaiškinti gyventojų nuomonę dėl
jų aptarnavimo Savivaldybėje, skaičius
|
vnt.
|
4
|
4
|
|
Savivaldybės kaimo vietovėse kilusių gaisrų (išskyrus gaisrus
atvirose teritorijose ir transporto priemonėse) skaičius, tenkantis 1000
gyventojų
|
vnt.
|
1,7
|
1,08
|
|
Savivaldybės kaimo vietovėse kilusiuose gaisruose žuvusių žmonių
skaičius, tenkantis 1000 gyventojų
|
vnt.
|
3,0
|
0,0
|
|
04.01.01.
Uždavinys. Užtikrinti tinkamą savivaldybės ir jos institucijų darbo
organizavimą ir priskirtų funkcijų vykdymą
|
|
Produkto
vertinimo kriterijai
|
Mato vnt.
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
|
El. parašu pasirašytų protokolų dalis nuo visų registruotų protokolų
|
proc.
|
65
|
65,3
|
|
|
Savivaldybėje ir seniūnijose elektroniniu parašu pasirašytų raštų
dalis nuo visų siunčiamų raštų skaičiaus
|
proc.
|
75
|
80,0
|
|
|
Sprendimų, pasirašytų elektroniniu parašu, dalis
|
proc.
|
98
|
100,0
|
|
|
Įsakymų veiklos klausimais, pasirašytų elektroniniu parašu, dalis
|
proc.
|
85
|
87,8
|
|
|
Administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimas
|
proc.
|
90
|
90
|
|
|
Savivaldybės pasirengimas reaguoti į ekstremalias
situacijas
|
proc.
|
82
|
88,88
|
|
|
Gyvenamosios vietos deklaracijų pateiktų elektroniniu būdu dalis nuo
visų deklaracijų
|
proc.
|
40,5
|
39,3
|
|
|
04.01.02.
Uždavinys. Užtikrinti savalaikį prisiimtų įsipareigojimų vykdymą
|
|
|
Produkto vertinimo kriterijai
|
Mato vnt.
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
|
Savivaldybės skolos dydis nuo prognozuojamų pajamų
|
proc.
|
14,59
|
12,26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 programos planuoti pasiekti
vertinimo kriterijai įgyvendinti visi išskyrus vieną „gyvenamosios vietos deklaracijų pateikimas
elektroniniu būdu dalis nuo visų deklaracijų“. Gyventojai neaktyvūs naudojantis
elektroninėmis paslaugomis, apklausų metu dažnai nurodo, kad jiems patogiau
ateiti į vietą ir susitvarkyti reikalus.
10 lentelė
4 programos lėšų panaudojimo pagal finansavimo šaltinius ataskaita
už 2022 m.
Detali informacija apie Akmenės
rajono savivaldybės 2022-2024 m. 4 programos tikslų, uždavinių, priemonių ir
asignavimų 2022 m. įgyvendinimą pateikta šios ataskaitos 4 priede.
2.5. Infrastruktūros priežiūros ir plėtros
programos įgyvendinimas
Infrastruktūros priežiūros ir
plėtros programos (toliau – 5 programa) tikslas - vykdyti rajono viešosios infrastruktūros objektų ir
teritorijų priežiūros ir remonto darbus (žr. 11 lentelę).
11 lentelė
5 programos vertinimo kriterijų įgyvendinimas
|
Ilgalaikis prioritetas (-ai)
(pagal SPP)
|
Konkurencingo
verslo skatinimas ir kaimo plėtra
|
Kodas
|
1
|
|
Darni
infrastruktūros ir teritorijų plėtra
|
3
|
|
Programos tikslas
|
Vykdyti rajono
viešosios infrastruktūros objektų ir teritorijų priežiūros ir remonto darbus
|
Kodas
|
05.01.
|
|
Rezultato vertinimo kriterijai
|
Mato vnt.
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
Viešųjų erdvių tvarkymui skiriamų lėšų suma tenkanti 1 Savivaldybės
gyventojui
|
EUR
|
30
|
37
|
|
Apšvietimui skiriamų lėšų suma tenkanti 1 Savivaldybės gyventojui
|
EUR
|
10
|
14,5
|
|
Kelių eismo įvykių skaičius savivaldybėje
|
vnt.
|
9
|
15
|
|
05.01.01. Uždavinys. Vykdyti veiklas, susijusias su
rajono viešųjų infrastruktūros objektų ir teritorijų teisine registracija
|
|
Produkto vertinimo kriterijai
|
Mato vnt.
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
Atliktų inžinerinių statinių turto inventorizacijos dalis nuo bazinio
poreikio
|
proc.
|
60
|
75,14
|
|
05.01.02. Uždavinys. Gerinti rajono viešųjų pastatų
techninę būklę, vykdant priežiūros ir remonto darbus
|
|
Produkto vertinimo kriterijai
|
Mato vnt.
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
Viešųjų pastatų, kuriuose atlikti remonto darbai, skaičius
|
vnt.
|
1
|
0
|
|
Paremtų daugiabučių namų savininkų bendrijų skaičius
|
vnt.
|
1
|
1
|
|
Suremontuotų būstų skaičius
|
vnt.
|
50
|
28
|
|
05.01.03. Uždavinys. Vykdyti rajono teritorijų,
infrastruktūros ir komunalinio ūkio objektų priežiūros ir remonto darbus
|
|
Produkto vertinimo kriterijai
|
Mato vnt.
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
Eksploatuojamų (šviečiančių) šviestuvų skaičius
|
vnt.
|
2700
|
2727
|
|
05.01.04. Uždavinys. Užtikrinti susisiekimo
infrastruktūros priežiūros, remonto ir plėtros darbus, kompensuoti nuostolius
rajono vežėjams
|
|
Produkto vertinimo kriterijai
|
Mato vnt.
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
Vietinės reikšmės
kelių ir gatvių su asfalto danga ilgis
|
km
|
141,1
|
144,5
|
|
Vietinės reikšmės
kelių ir gatvių su žvyro danga ilgis
|
km
|
543,9
|
540,6
|
|
Vietinės reikšmės
kelių ir gatvių su grunto danga ilgis
|
km
|
1,2
|
1,2
|
|
|
|
|
|
|
5 programos planuoti pasiekti vertinimo kriterijai įgyvendinti iš
dalies.
Kriterijus „Viešųjų
pastatų, kuriuose atlikti remonto darbai, skaičius“ faktinė reikšmė mažesnė nei
planuota, nes nebuvo pateikta paraiškų. Suremontuotų būstų skaičius pasiekta
reikšmė mažesnė nei planuota, nes buvo atlikti sudėtingesni einamojo remonto
darbai.
12 lentelė
5 programos lėšų panaudojimo pagal finansavimo šaltinius ataskaita
už 2022 m.
Detali informacija apie Akmenės
rajono savivaldybės 2022-2024 m. 5 programos tikslų, uždavinių, priemonių ir
asignavimų 2022 m. įgyvendinimą pateikta šios ataskaitos 5 priede.
2.6.
Verslo rėmimo,
aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programos įgyvendinimas
Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos
ir žemės ūkio plėtros programos (toliau – 6 programa) tikslai: „konkurencingo
verslo skatinimas ir kaimo plėtra“ bei „išsaugoti ir gerinti rajono aplinkos
kokybę“ (žr. 13 lentelę).
13 lentelė
6 programos vertinimo kriterijų įgyvendinimas
|
Ilgalaikis prioritetas
(-ai) (pagal SPP)
|
Konkurencingo
verslo skatinimas ir kaimo plėtra
|
Kodas
|
1
|
|
Programos tikslas
|
Didinti rajono
investicinės ir verslo aplinkos patrauklumą
|
Kodas
|
06.01.
|
|
Rezultato vertinimo kriterijai
|
Mato vnt.
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
Kaimo bendruomenių
ir nevyriausybinių organizacijų skaičius
|
vnt.
|
67
|
66
|
|
06.01.01.
Uždavinys. Vykdyti rajono melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbus
|
|
Produkto vertinimo kriterijai
|
Mato vnt.
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
Suremontuota
drenažo sistemų
|
ha
|
5
|
2,27
|
|
06.01.02.
Uždavinys. Skatinti verslo ir kaimo plėtrą rajone
|
|
Produkto vertinimo kriterijai
|
Mato vnt.
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
Paremtų kaimo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų ūkinę
veiklą skatinančių projektų skaičius
|
vnt.
|
42
|
41
|
|
Patenkintų verslo plėtros skatinimo programos prašymų paramai gauti
skaičius
|
vnt.
|
2
|
3
|
|
Programos
tikslas
|
Išsaugoti ir
gerinti rajono aplinkos kokybę
|
Kodas
|
06.02.
|
|
Rezultato
vertinimo kriterijai
|
Mato vnt.
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
Surinktų perdirbimui antrinių žaliavų dalis nuo visų buityje
susidariusių surinktų atliekų
|
proc.
|
16,9
|
16,5
|
|
06.02.01.
Uždavinys. Vykdyti aplinką tausojančias priemones
|
|
Produkto vertinimo kriterijai
|
Mato vnt.
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
Įrengtų antrinių žaliavų surinkimo pusiau požeminių konteinerių
aikštelių dalis nuo visų įrengtų konteinerių aikštelių
|
proc.
|
59
|
59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 programoje planuoti pasiekti
vertinimo kriterijai įgyvendinti iš dalies. Kriterijus
„Kaimo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų skaičius“ išliko toks pat
kaip ir 2021 m. Kriterijus „Suremontuotų drenažo sistemų“ nepasiektas dėl staigaus darbų kainų kilimo. Vertinimo kriterijaus „Paremtų kaimo bendruomenių ir nevyriausybinių
organizacijų ūkinę veiklą skatinančių projektų skaičius“ faktinė reikšmė
mažesnė dėl mažesnio nei tikėtasi aktyvumo teikiant prašymus paramai gauti. Kriterijaus
„Surinktų perdirbimui antrinių
žaliavų dalis nuo visų buityje susidariusių surinktų atliekų“ planuojama
reikšmė mažesnė nei faktinė dėl per mažo gyventojų aktyvumo rūšiuojant
atliekas.
14 lentelė
6 programos lėšų panaudojimo pagal finansavimo šaltinius ataskaita
už 2022 m.
Detali informacija apie Akmenės
rajono savivaldybės 2022-2024 m. 6 programos tikslų, uždavinių, priemonių ir
asignavimų 2022 m. įgyvendinimą pateikta šios ataskaitos 6 priede.
|
Savivaldybės valdomų įmonių, viešųjų
įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė arba kai savivaldybė turi 50
procentų ir daugiau balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, planuojamos
pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių reikšmės
|
|
Eil. Nr.
|
Įmonės/įstaigos pavadinimas
|
Rodiklio pavadinimas, mato vienetas
|
Planuojamų rodiklių reikšmės
|
|
|
|
2022 m. planas
|
2022 m. faktas
|
|
1
|
UAB
Naujosios Akmenės autobusų parkas
|
Keleivių skaičius
vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutuose, vnt.
|
124100
|
125300
|
|
2
|
Viešoji
įstaiga „Akmenės būstas”
|
Atnaujintų
daugiabučių namų skaičius, vnt.
|
12
|
7
|
|
3
|
UAB
„Akmenės vandenys“
|
Prie
centralizuotų vandentiekio tinklų papildomai prisijungusių vartotojų dalis,
proc.
|
0,29
|
0,40
|
|
Prie
nuotekų tinklų papildomai prisijungusių vartotojų dalis, proc.
|
0,38
|
0,57
|
|
Vandens
gerinimo įrenginių įrengimas vandenvietėse, vnt.
|
1
|
13
|
|
4
|
UAB
„Naujosios Akmenės komunalininkas“
|
Teikiamų
paslaugų paketų kiekis, vnt.
|
50
|
48
|
|
5
|
Viešoji
įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė
|
Lovų skaičius, vnt.
|
75
|
70
|
|
Stacionare gydytų
ligonių skaičius, asm.
|
920
|
1023
|
|
Gydytojų
konsultacijų skaičius, vnt.
|
29279
|
40901
|
|
6
|
Viešoji
įstaiga Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras
|
Aptarnaujamų Akmenės rajono savivaldybės gyventojų skaičius, asm.
|
Miesto gyventojų -7142
|
Miesto gyventojų -7542
|
|
Kaimo gyventojų - 11351
|
Kaimo gyventojų - 11421
|
|
7
|
Viešoji
įstaiga Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
|
Įstaigoje
prisirašiusiųjų gyventojų skaičius, asm.
|
6200
|
5800
|
|
Apsilankymų pas
gydytoją skaičius, vnt.
|
45000
|
40450
|
|
8
|
Viešoji
įstaiga Kruopių ambulatorija
|
Įstaigoje
prisirašiusiųjų gyventojų skaičius, asm
|
1036
|
1000
|
|
Apsilankymų pas
gydytoją skaičius, vnt.
|
12561
|
12251
|
|
9
|
Viešoji
įstaiga Papilės ambulatorija
|
Įstaigoje
prisirašiusiųjų gyventojų skaičius, asm
|
1919
|
2026
|
|
Apsilankymų pas
gydytoją skaičius,vnt.
|
11680
|
12251
|
