AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2022 M. ATASKAITAI
2023 m. kovo 27 d. Nr. T-81
Naujoji Akmenė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, remdamasi Strateginio planavimo organizavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-191 „Dėl strateginio planavimo organizavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 28 punktu, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pritarti Akmenės rajono savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2022 m. ataskaitai (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas
PRITARTA
Akmenės rajono savivaldybės
2023 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-81
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2022 M. ATASKAITA
Akmenės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2022 m. ataskaita yra parengta remiantis Akmenės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginiu veiklos planu (toliau – SVP), patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-9, ir SVP programų vykdytojų pateikta informacija.
1. Strateginių tikslų įgyvendinimas
2022-2024 metų strateginio veiklos plano tikslų įgyvendinimo buvo siekta vykdant 6 programas (Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo; Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos; Investicijų; Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo; Infrastruktūros priežiūros ir plėtros bei Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros).
Kaip 2022 metais įgyvendinti Akmenės rajono savivaldybės strateginiai tikslai galima matyti iš 1 lentelėje pateiktų duomenų.
1 lentelė
Strateginių tikslų įgyvendinimas
01 STRATEGINIS TIKSLAS. Užtikrinti gyventojų socialinę gerovę ir gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas ir prieinamas švietimo, socialines ir sveikatos paslaugas bei sukurti palankią aplinką (sąlygas) jauno žmogaus visapusiškam ugdymui ir saviraiškai. |
|||
Kodas |
Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos: |
||
01 |
Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa. |
||
02 |
Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programa. |
||
|
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
|
Efekto kriterijai: |
Laikiusių brandos egzaminus asmenų, brandos egzaminų balų vidurkis (vnt.) |
50,0 |
46,71 |
Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis tarp visų gyventojų (proc.) |
3,5 |
3,5 |
|
Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis savivaldybėje (proc.) |
15,4 |
13,6 |
|
Vidutinis gyventojų mirtingumas nuo onkologinių ligų (vnt.) |
69,0 |
Nėra duomenų |
02 STRATEGINIS TIKSLAS. Didinti Savivaldybės valdymo efektyvumą, skatinti aktyvią bendruomenės veiklą. |
|||
Kodas |
Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos: |
||
04 |
Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa. |
||
|
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
|
Efekto kriterijai: |
Suteiktų elektroninių paslaugų skaičius Savivaldybėje per metus (vnt.) |
3500 |
3760 |
03 STRATEGINIS TIKSLAS. Modernizuoti ir plėsti viešąją infrastruktūrą, sudaryti sąlygas verslo ir žemės ūkio plėtrai |
|||
Kodas |
Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos: |
||
03 |
Investicijų programa. |
||
05 |
Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa. |
||
06 |
Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa. |
||
|
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
|
Savivaldybės investicijos (ES IR SB), tenkančios 1 gyventojui (Eur) |
257,0 |
387 |
|
Savivaldybės materialiosios investicijos, tenkančios 1 gyventojui (Eur) |
405,0 |
3073* |
|
Vidutinis savivaldybės gyventojo mėnesinis bruto užmokestis (Eur) |
1460,0 |
1654,2 |
|
Veikiančių ūkio subjektų skaičius Akmenės rajono savivaldybėje metų pradžioje (vnt) |
412,0 |
415,0 |
*2021 m. duomenys
Įgyvendinant pirmąjį strateginį tikslą pasiekti beveik visi kriterijai. Vidutinio gyventojų mirtingumo nuo onkologinių ligų statistinių duomenų nėra. Rodiklio „Laikiusių brandos egzaminus asmenų, brandos egzaminų balų vidurkis (vnt.)“ nepasiekimui daugiausiai įtakos turėjo prastai išlaikytų matematikos bei fizikos egzaminų.
Įgyvendinant antrąjį bei trečiąjį strateginius tikslus - pasiekti visi kriterijai.
Asignavimai programose patvirtintų priemonių įgyvendinimui 2022 m. buvo planuojami iš įvairių finansavimo šaltinių: savivaldybės biudžeto lėšų kitoms reikmėms atlikti, valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, apyvartos lėšų, biudžetinių įstaigų pajamų, kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, Europos Sąjungos lėšų, skolintų lėšų, VIPA dotacijos lėšų bei kitų šaltinių. Lėšų panaudojimas pagal finansavimo šaltinius pavaizduotas 2 lentelėje.
2 lentelė
Lėšų panaudojimo pagal finansavimo šaltinius ataskaita už 2022 m.
2. Programų tikslų ir uždavinių įgyvendinimas
2.1.Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programos įgyvendinimas
Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programos (toliau – 1 programa) pirmasis tikslas - ugdyti visapusiškai išsilavinusią visuomenę, teikiant kokybiškas ir prieinamas švietimo ir ugdymo paslaugas (žr. 3 lentelę).
3 lentelė
1 programos vertinimo kriterijų įgyvendinimas
(pagal SPP) |
Žmogiškųjų išteklių ugdymas bei tobulinimas |
Kodas |
1 |
||||
Programos tikslas |
Ugdyti visapusiškai išsilavinusią visuomenę, teikiant kokybiškas ir prieinamas švietimo ir ugdymo paslaugas
|
Kodas |
01.01. |
||||
Rezultato vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
||||
proc. |
82 |
88,86 |
|||||
Bendrojo ugdymo mokyklose ugdomų mokyklinio amžiaus vaikų dalis nuo visų mokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus |
proc. |
100 |
96,47 |
||||
Mokinių, įgijusių pradinį/pagrindinį/vidurinį išsilavinimą, dalis nuo faktinio baigusių atitinkamą programą mokinių skaičiaus |
proc. |
90 |
59,15 |
||||
Savivaldybės finansuojamose neformaliojo švietimo įstaigose ugdomų mokinių dalis, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiuje |
proc. |
35 |
30,0 |
||||
01.01.01. Uždavinys. Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, gerinti ugdymo procesą.
|
|||||||
Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
||||
Vaikų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose |
asm. |
775 |
798 |
||||
Mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose |
asm. |
2360 |
2406 |
||||
Vaikų, dalyvaujančių neformaliojo švietimo programose, skaičius |
asm. |
560 |
724 |
||||
Vaikų, dalyvaujančių neformaliojo švietimo (FŠPU) mokyklose |
asm |
670 |
712 |
||||
Mokinių, dalyvaujančių mokyklų neformaliojo švietimo užsiėmimuose * |
asm. |
700 |
820 |
||||
Asmenų, dalyvaujančių nemokamuose valstybinės lietuvių kalbos kursuose, dalis nuo visų norinčių dalyvauti kursuose skaičiaus |
proc. |
100 |
100 |
||||
01.01.02. Uždavinys. Kurti kokybišką ugdymo aplinką, vykdant pedagoginės, psichologinės ir kitos pagalbos teikimą. |
|||||||
Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
||||
Pedagoginę psichologinę (švietimo) pagalbą gavusių mokinių skaičius |
asm. |
345 |
364 |
||||
Pavėžėtų mokinių, gyvenančių toliau, kaip 3 km nuo mokyklos, dalis |
proc. |
100 |
100 |
||||
Programos tikslas |
Užtikrinti kokybiškas kūno kultūros ir sporto, kultūros paslaugas, jaunimo politikos įgyvendinimą |
Kodas |
01.02. |
||||
Mato vnt. |
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
|||||
Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis nuo bendro gyventojų
skaičiaus savivaldybėje |
proc. |
4,4 |
4,7 |
||||
Jaunimo ir dirbančių su jaunimu organizacijų bei kryptingai dirbančių neformalių jaunimo grupių dalis nuo bendro savivaldybėje veikiančių nevyriausybinių organizacijų skaičiaus |
proc. |
25 |
28 |
||||
01.02.01. Uždavinys. Teikti kokybiškas kūno kultūros ir sporto paslaugas, skatinti gyventojų aktyvumą ir jaunimo užimtumą. |
|||||||
Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
||||
vnt. |
140 |
110 |
|||||
Veikiančių atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių skaičius |
vnt. |
3 |
3 |
||||
Savanorius priimančių organizacijų skaičius |
vnt. |
15 |
13 |
||||
Jaunimo informavimo taškų/centrų skaičius |
vnt. |
1 |
1 |
||||
01.02.02. Uždavinys. Globoti etninę kultūrą, vietos tradicijas; saugoti kultūros paveldą, jo kultūrinę vertę; skatinti ir remti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę; užtikrinti meninės kūrybos sklaidą; sudaryti sąlygas visuomenei dalyvauti kultūroje, ją vartoti; įgyventi regioninę kultūros politiką. |
|||||||
Produkto vertinimo kriterijus |
Mato vnt. |
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
||||
Savivaldybės ir jos įstaigų organizuotų kultūros renginių skaičius. Iš jų: |
vnt. |
935 |
1031 |
||||
Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus |
vnt. |
40 |
56 |
||||
Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras |
vnt. |
200 |
363 |
||||
Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir filialai |
vnt. |
695 |
612 |
||||
Antrasis 1 programos tikslas - užtikrinti kokybiškas kūno kultūros ir sporto, kultūros paslaugas, jaunimo politikos įgyvendinimą. Iškelti vertinimo kriterijai įgyvendinti iš dalies.
Kriterijaus „Mokinių, įgijusių pradinį/pagrindinį/vidurinį išsilavinimą, dalis nuo faktinio baigusių atitinkamą programą mokinių skaičiaus“ reikšmės nepasiekimui didžiausią įtaką turėjo asmenys, kurie nelaikė baigiamųjų brandos egzaminų.
Nors neformaliojo švietimo įstaigose ugdomų mokinių nesumažėjo, tačiau kriterijaus „Savivaldybės finansuojamose neformaliojo švietimo įstaigose ugdomų mokinių dalis, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiuje“ planuojama reikšmė nepasiekta dėl padidėjusio mokinių skaičiaus bendrojo ugdymo mokyklose.
Kriterijus „Sporto įstaigų ir nevyriausybinių sporto organizacijų organizuotų fizinio ugdymo ir sporto renginių skaičius“ nepasiekimui turėjo įtakos tai, kad dalis sporto renginių negalėjo vykti dėl Naujosios Akmenės sporto ir sveikatingumo komplekso statybų.
Savanorius priimančių organizacijų skaičius mažesnis nei planuotas. Jaunimo reikalų agentūra pateikė pastebėjimą, kad, atsižvelgiant į Jaunimo savanorišką tarnybos (JST) savanorių skaičiaus kvotas, priimančiųjų organizacijų visiškai pakanka, todėl nebūtina skirti daugiau dėmesio jų plėtrai.
Savivaldybės ir jos įstaigų organizuotų kultūros renginių mažesnį skaičių įtakojo beveik nutrūkęs ryšys su rajono moksleivija po pandemijos: nesirenka kultūros paso paslaugų, nelanko parodų.
4 lentelė
1 programos lėšų panaudojimo pagal finansavimo šaltinius ataskaita už 2022 m.
Detali informacija apie Akmenės rajono savivaldybės 2022-2024 m. 1 programos tikslų, uždavinių, priemonių ir asignavimų 2022 m. įgyvendinimą pateikta šios ataskaitos 1 priede.
2.2. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programos įgyvendinimas
Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programos (toliau – 2 programa) tikslas - įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais numatytą socialinę ir sveikatos politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone (žr. 5 lentelę).
5 lentelė
2 programos vertinimo kriterijų įgyvendinimas
Visuomenės socialinės gerovės kūrimas |
Kodas |
2 |
|||
Programos tikslas |
Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais numatytą socialinę ir sveikatos politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone |
Kodas |
02.01. |
||
Rezultato vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
||
Socialinių pašalpų gavėjų skaičius, tenkantis 1000 savivaldybės gyventojų |
asm. |
47,0 |
49,0 |
||
Kompensacijų gavėjų skaičius, tenkantis 1000 savivaldybės gyventojų |
asm. |
95,0 |
210,0 |
||
Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją gavėjų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų |
asm. |
34,0 |
41,0 |
||
Savivaldybės finansuojamų socialinių paslaugų įstaigų specialiųjų paslaugų (soc. globa ir soc. priežiūra) gavėjų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų |
asm. |
26,0 |
33,0 |
||
Asmenų, gavusių nevyriausybinių organizacijų teikiamas socialines paslaugas (soc. reabilitacijos, vaikų dienos centrų, socialinių paslaugų bendruomenėje teikiamų paslaugų) skaičius, tenkantis 1000 gyventojų |
asm. |
31,0 |
24,0 |
||
Prevencinėse programose dalyvavusių asmenų skaičius nuo planuotų patikrinti asmenų skaičiaus |
proc. |
37,0 |
37,5 |
||
02.01.01. Uždavinys. Užtikrinti teisės aktais numatytų išmokų ir kompensacijų mokėjimą |
|||||
Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
||
Socialinių pašalpų gavėjų skaičius |
asm. |
1000 |
1015 |
||
Kompensacijų gavėjų skaičius |
asm. |
2000 |
4323 |
||
Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, skaičius |
asm. |
720 |
865 |
||
02.01.02. Uždavinys. Organizuoti ir teikti socialines paslaugas, gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją |
|||||
Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
||
Savivaldybės finansuojamų socialinių paslaugų įstaigų specialiųjų paslaugų (soc. globa ir soc. priežiūra) gavėjų skaičius |
asm. |
550 |
677 |
||
Asmenų, gavusių nevyriausybinių organizacijų teikiamas socialines paslaugas skaičius (soc. reabilitacijos, vaikų dienos centrų, socialinių paslaugų bendruomenėje teikiamų paslaugų) |
asm. |
650 |
706 |
||
02.01.03. Uždavinys. Užtikrinti kokybiškas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas |
|||||
Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
||
Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų gavėjų skaičius |
asm. |
25000 |
39897 |
||
Pritrauktų gydytojų skaičius |
asm. |
2 |
0 |
||
Pritrauktų gydytojų skaičiaus dalis nuo poreikio |
proc. |
40 |
0 |
||
Beveik visi šios programos vertinimo kriterijai buvo įgyvendinti iš dalies.
Socialinių pašalpų gavėjų skaičius, tenkantis 1000 savivaldybės gyventojų padidėjo dėl socialinių pašalpų gavėjų skaičius didėjimo. Tam įtakos turėjo, kai Rusijos Federacijai pradėjus karinius veiksmus Ukrainoje, Ukrainos karo pabėgėliai, gavę leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, taip pat gavo teisę kreiptis dėl socialinės pašalpos gavimo.
Rodiklių, susijusių su kompensacijų gavimu, faktinės reikšmės didesnės nei planuotos dėl išaugusių gyventojų, turinčių teisę į kompensacijų gavimą, skaičiaus (2022-06-01 padidėjus valstybės remiamų pajamų dydžiui, brangstant energijos ištekliams, išaugus infliacijai).
Kriterijaus „Asmenų, gavusių nevyriausybinių organizacijų teikiamas socialines paslaugas (soc. reabilitacijos, vaikų dienos centrų, socialinių paslaugų bendruomenėje teikiamų paslaugų) skaičius, tenkantis 1000 gyventojų“ nepasiekimui įtakos turėjo tai, kad iš 8 teikiančių socialines paslaugas nevyriausybinių organizacijų liko 6.
Vertinimo kriterijus „Pritrauktų gydytojų skaičius“ neįgyvendintas, nes nebuvo pateikta prašymų.
6 lentelė
2 programos lėšų panaudojimo pagal finansavimo šaltinius ataskaita už 2022 m.
Detali informacija apie Akmenės rajono savivaldybės 2022-2024 m. 2 programos tikslų, uždavinių, priemonių ir asignavimų 2022 m. įgyvendinimą pateikta šios ataskaitos 2 priede.
2.3.Investicijų programos įgyvendinimas
Investicijų programa (toliau – 3 programa) siekiama rengti ir įgyvendinti projektus rajono infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimui bei didinti savivaldybės valdymo bei užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų efektyvumą (žr. 7 lentelę).
7 lentelė
3 programos vertinimo kriterijų įgyvendinimas
(-ai) (pagal SPP) |
Konkurencingo verslo skatinimas ir kaimo plėtra |
Kodas |
1 |
||||||
Visuomenės socialinės gerovės kūrimas |
2 |
||||||||
Darni infrastruktūros ir teritorijų plėtra |
3 |
||||||||
Programos tikslas |
Rengti ir įgyvendinti projektus rajono infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimui |
Kodas |
03.01. |
||||||
Mato vnt. |
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
|||||||
Investicijų, skirtų rajono infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimui, dalis, tenkanti 1 gyventojui |
Eur |
377 |
376 |
||||||
proc. |
1,5 |
11 |
|||||||
proc. |
5,1 |
13 |
|||||||
03.01.01. Uždavinys. Modernizuoti savivaldybei priklausančius pastatus, gerinant jų būklę ir energetines charakteristikas |
|||||||||
Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
|
|||||
proc. |
14 |
14 |
|
||||||
03.01.02. Uždavinys. Kompleksiškai didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą |
|
||||||||
Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
|
|||||
Sutvarkytų daugiabučių namų kiemų teritorijos ploto dalis nuo bazinio poreikio |
proc. |
10 |
9 |
|
|||||
03.01.03. Uždavinys. Vykdyti rajono viešųjų erdvių, turizmo objektų ir bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą |
|
||||||||
Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
|
|||||
Investicijų skirtų viešųjų erdvių miesto/kaimo vietovėse sutvarkymui skaičius, tenkanti 1 gyventojui |
EUR |
23 |
24 |
|
|||||
EUR |
24 |
7 |
|
||||||
03.01.04. Uždavinys. Atnaujinti ir plėtoti savivaldybės inžinerines sistemas ir statinius |
|
||||||||
Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
|
|||||
Investicijų, skirtų inžinerinių sistemų ir statinių atnaujinimui, skaičius, tenkantis 1 gyventojui |
Eur |
155 |
105 |
|
|||||
Programos tikslas |
Didinti savivaldybės valdymo bei užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų efektyvumą |
Kodas |
03.02. |
||||||
Rezultato vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
||||||
EUR |
28 |
16 |
|||||||
03.02.01. Uždavinys. Rengti ir įgyvendinti projektus savivaldybės valdymo ir viešųjų paslaugų kokybei gerinti. |
|||||||||
Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
|
|||||
Įstaigų, kuriose pagerinta viešųjų paslaugų kokybė, skaičius |
Vnt. |
18 |
18 |
|
|||||
Dauguma 3 programos 2022 metams planuotų vertinimo kriterijų buvo pasiekti.
Kriterijaus „Investicijų, skirtų gamtos ir kultūros paveldo objektų pritaikymui turizmui skaičius, tenkantis 1 gyventojui“ planuota reikšmė nepasiekta dėl negauto finansavimo iš valstybės biudžeto. Investicijų, skirtų savivaldybės valdymo bei teikiamų viešųjų paslaugų gerinimui dalis, tenkanti 1 gyventojui pasiekta reikšmė buvo mažesnė nei planuota dėl užsitęsusių rangos darbų įgyvendinimo.
8 lentelė
3 programos lėšų panaudojimo pagal finansavimo šaltinius ataskaita už 2022 m.
Detali informacija apie Akmenės rajono savivaldybės 2022-2024 m. 3 programos tikslų, uždavinių, priemonių ir asignavimų 2022 m. įgyvendinimą pateikta šios ataskaitos 3 priede.
2.4.Savivaldybės
valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programos įgyvendinimas
Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programos (toliau - 4 programa) tikslas - didinti viešojo valdymo ir įgyvendinamų funkcijų efektyvumą (žr. 9 lentelę).
9 lentelė
4 programos vertinimo kriterijų įgyvendinimas
Ilgalaikis prioritetas (-ai) (pagal SPP) |
Efektyvus viešasis valdymas |
Kodas |
4 |
|||
Programos tikslas |
Didinti viešojo valdymo ir įgyvendinamų funkcijų efektyvumą |
Kodas |
04.01 |
|||
Rezultato vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
|||
Atliktų apklausų, tyrimų, siekiant išsiaiškinti gyventojų nuomonę dėl jų aptarnavimo Savivaldybėje, skaičius |
vnt. |
4 |
4 |
|||
Savivaldybės kaimo vietovėse kilusių gaisrų (išskyrus gaisrus atvirose teritorijose ir transporto priemonėse) skaičius, tenkantis 1000 gyventojų |
vnt. |
1,7 |
1,08 |
|||
Savivaldybės kaimo vietovėse kilusiuose gaisruose žuvusių žmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų |
vnt. |
3,0 |
0,0 |
|||
04.01.01. Uždavinys. Užtikrinti tinkamą savivaldybės ir jos institucijų darbo organizavimą ir priskirtų funkcijų vykdymą |
||||||
Mato vnt. |
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
|
|||
El. parašu pasirašytų protokolų dalis nuo visų registruotų protokolų |
proc. |
65 |
65,3 |
|
||
Savivaldybėje ir seniūnijose elektroniniu parašu pasirašytų raštų dalis nuo visų siunčiamų raštų skaičiaus |
proc. |
75 |
80,0 |
|
||
Sprendimų, pasirašytų elektroniniu parašu, dalis |
proc. |
98 |
100,0 |
|
||
Įsakymų veiklos klausimais, pasirašytų elektroniniu parašu, dalis |
proc. |
85 |
87,8 |
|
||
Administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimas |
proc. |
90 |
90 |
|
||
Savivaldybės pasirengimas reaguoti į ekstremalias situacijas |
proc. |
82 |
88,88 |
|
||
Gyvenamosios vietos deklaracijų pateiktų elektroniniu būdu dalis nuo visų deklaracijų |
proc. |
40,5 |
39,3 |
|
||
04.01.02. Uždavinys. Užtikrinti savalaikį prisiimtų įsipareigojimų vykdymą |
|
|||||
Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
|
||
Savivaldybės skolos dydis nuo prognozuojamų pajamų |
proc. |
14,59 |
12,26 |
|
||
4 programos planuoti pasiekti vertinimo kriterijai įgyvendinti visi išskyrus vieną „gyvenamosios vietos deklaracijų pateikimas elektroniniu būdu dalis nuo visų deklaracijų“. Gyventojai neaktyvūs naudojantis elektroninėmis paslaugomis, apklausų metu dažnai nurodo, kad jiems patogiau ateiti į vietą ir susitvarkyti reikalus.
10 lentelė
4 programos lėšų panaudojimo pagal finansavimo šaltinius ataskaita už 2022 m.
Detali informacija apie Akmenės rajono savivaldybės 2022-2024 m. 4 programos tikslų, uždavinių, priemonių ir asignavimų 2022 m. įgyvendinimą pateikta šios ataskaitos 4 priede.
2.5. Infrastruktūros priežiūros ir plėtros
programos įgyvendinimas
Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos (toliau – 5 programa) tikslas - vykdyti rajono viešosios infrastruktūros objektų ir teritorijų priežiūros ir remonto darbus (žr. 11 lentelę).
11 lentelė
5 programos vertinimo kriterijų įgyvendinimas
(pagal SPP) |
Konkurencingo verslo skatinimas ir kaimo plėtra |
Kodas |
1 |
||
Darni infrastruktūros ir teritorijų plėtra |
3 |
||||
Programos tikslas |
Vykdyti rajono viešosios infrastruktūros objektų ir teritorijų priežiūros ir remonto darbus |
Kodas |
05.01. |
||
Rezultato vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
||
Viešųjų erdvių tvarkymui skiriamų lėšų suma tenkanti 1 Savivaldybės gyventojui |
EUR |
30 |
37 |
||
Apšvietimui skiriamų lėšų suma tenkanti 1 Savivaldybės gyventojui |
EUR |
10 |
14,5 |
||
Kelių eismo įvykių skaičius savivaldybėje |
vnt. |
9 |
15 |
||
05.01.01. Uždavinys. Vykdyti veiklas, susijusias su rajono viešųjų infrastruktūros objektų ir teritorijų teisine registracija |
|||||
Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
||
Atliktų inžinerinių statinių turto inventorizacijos dalis nuo bazinio poreikio |
proc. |
60 |
75,14 |
||
05.01.02. Uždavinys. Gerinti rajono viešųjų pastatų techninę būklę, vykdant priežiūros ir remonto darbus |
|||||
Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
||
Viešųjų pastatų, kuriuose atlikti remonto darbai, skaičius |
vnt. |
1 |
0 |
||
Paremtų daugiabučių namų savininkų bendrijų skaičius |
vnt. |
1 |
1 |
||
Suremontuotų būstų skaičius |
vnt. |
50 |
28 |
||
05.01.03. Uždavinys. Vykdyti rajono teritorijų, infrastruktūros ir komunalinio ūkio objektų priežiūros ir remonto darbus |
|||||
Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
||
Eksploatuojamų (šviečiančių) šviestuvų skaičius |
vnt. |
2700 |
2727 |
||
05.01.04. Uždavinys. Užtikrinti susisiekimo infrastruktūros priežiūros, remonto ir plėtros darbus, kompensuoti nuostolius rajono vežėjams |
|||||
Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
||
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfalto danga ilgis |
km |
141,1 |
144,5 |
||
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga ilgis |
km |
543,9 |
540,6 |
||
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su grunto danga ilgis |
km |
1,2 |
1,2 |
||
5 programos planuoti pasiekti vertinimo kriterijai įgyvendinti iš dalies.
Kriterijus „Viešųjų pastatų, kuriuose atlikti remonto darbai, skaičius“ faktinė reikšmė mažesnė nei planuota, nes nebuvo pateikta paraiškų. Suremontuotų būstų skaičius pasiekta reikšmė mažesnė nei planuota, nes buvo atlikti sudėtingesni einamojo remonto darbai.
12 lentelė
5 programos lėšų panaudojimo pagal finansavimo šaltinius ataskaita už 2022 m.
Detali informacija apie Akmenės rajono savivaldybės 2022-2024 m. 5 programos tikslų, uždavinių, priemonių ir asignavimų 2022 m. įgyvendinimą pateikta šios ataskaitos 5 priede.
2.6. Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programos įgyvendinimas
Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programos (toliau – 6 programa) tikslai: „konkurencingo verslo skatinimas ir kaimo plėtra“ bei „išsaugoti ir gerinti rajono aplinkos kokybę“ (žr. 13 lentelę).
13 lentelė
6 programos vertinimo kriterijų įgyvendinimas
(-ai) (pagal SPP) |
Konkurencingo verslo skatinimas ir kaimo plėtra |
Kodas |
1 |
|||||||
Programos tikslas |
Didinti rajono investicinės ir verslo aplinkos patrauklumą |
Kodas |
06.01. |
|||||||
Rezultato vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
|||||||
Kaimo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų skaičius |
vnt. |
67 |
66 |
|||||||
06.01.01. Uždavinys. Vykdyti rajono melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbus |
||||||||||
Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
|||||||
Suremontuota drenažo sistemų |
ha |
5 |
2,27 |
|||||||
06.01.02. Uždavinys. Skatinti verslo ir kaimo plėtrą rajone |
||||||||||
Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
|||||||
Paremtų kaimo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų ūkinę veiklą skatinančių projektų skaičius |
vnt. |
42 |
41 |
|||||||
Patenkintų verslo plėtros skatinimo programos prašymų paramai gauti skaičius |
vnt. |
2 |
3 |
|||||||
Programos tikslas |
Išsaugoti ir gerinti rajono aplinkos kokybę |
Kodas |
06.02. |
|||||||
Mato vnt. |
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
||||||||
Surinktų perdirbimui antrinių žaliavų dalis nuo visų buityje susidariusių surinktų atliekų |
proc. |
16,9 |
16,5 |
|||||||
06.02.01. Uždavinys. Vykdyti aplinką tausojančias priemones |
||||||||||
Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
|||||||
Įrengtų antrinių žaliavų surinkimo pusiau požeminių konteinerių aikštelių dalis nuo visų įrengtų konteinerių aikštelių |
proc. |
59 |
59 |
|||||||
6 programoje planuoti pasiekti vertinimo kriterijai įgyvendinti iš dalies. Kriterijus „Kaimo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų skaičius“ išliko toks pat kaip ir 2021 m. Kriterijus „Suremontuotų drenažo sistemų“ nepasiektas dėl staigaus darbų kainų kilimo. Vertinimo kriterijaus „Paremtų kaimo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų ūkinę veiklą skatinančių projektų skaičius“ faktinė reikšmė mažesnė dėl mažesnio nei tikėtasi aktyvumo teikiant prašymus paramai gauti. Kriterijaus „Surinktų perdirbimui antrinių žaliavų dalis nuo visų buityje susidariusių surinktų atliekų“ planuojama reikšmė mažesnė nei faktinė dėl per mažo gyventojų aktyvumo rūšiuojant atliekas.
14 lentelė
6 programos lėšų panaudojimo pagal finansavimo šaltinius ataskaita už 2022 m.
Detali informacija apie Akmenės rajono savivaldybės 2022-2024 m. 6 programos tikslų, uždavinių, priemonių ir asignavimų 2022 m. įgyvendinimą pateikta šios ataskaitos 6 priede.
Savivaldybės valdomų įmonių, viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė arba kai savivaldybė turi 50 procentų ir daugiau balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, planuojamos pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių reikšmės |
||||
Eil. Nr. |
Įmonės/įstaigos pavadinimas |
Rodiklio pavadinimas, mato vienetas |
Planuojamų rodiklių reikšmės |
|
|
|
2022 m. planas |
2022 m. faktas |
|
1 |
UAB Naujosios Akmenės autobusų parkas |
Keleivių skaičius vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutuose, vnt. |
124100 |
125300 |
2 |
Viešoji įstaiga „Akmenės būstas” |
Atnaujintų daugiabučių namų skaičius, vnt. |
12 |
7 |
3
|
UAB „Akmenės vandenys“
|
Prie centralizuotų vandentiekio tinklų papildomai prisijungusių vartotojų dalis, proc. |
0,29 |
0,40 |
Prie nuotekų tinklų papildomai prisijungusių vartotojų dalis, proc. |
0,38 |
0,57 |
||
Vandens gerinimo įrenginių įrengimas vandenvietėse, vnt. |
1 |
13 |
||
4 |
UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ |
Teikiamų paslaugų paketų kiekis, vnt. |
50 |
48 |
5 |
Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė |
Lovų skaičius, vnt. |
75 |
70 |
Stacionare gydytų ligonių skaičius, asm. |
920 |
1023 |
||
Gydytojų konsultacijų skaičius, vnt. |
29279 |
40901 |
||
6 |
Viešoji įstaiga Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras |
Aptarnaujamų Akmenės rajono savivaldybės gyventojų skaičius, asm.
|
Miesto gyventojų -7142 |
Miesto gyventojų -7542 |
Kaimo gyventojų - 11351 |
Kaimo gyventojų - 11421 |
|||
7 |
Viešoji įstaiga Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras |
Įstaigoje prisirašiusiųjų gyventojų skaičius, asm. |
6200 |
5800 |
Apsilankymų pas gydytoją skaičius, vnt. |
45000 |
40450 |
||
8 |
Viešoji įstaiga Kruopių ambulatorija |
Įstaigoje prisirašiusiųjų gyventojų skaičius, asm |
1036 |
1000 |
Apsilankymų pas gydytoją skaičius, vnt. |
12561 |
12251 |
||
9 |
Viešoji įstaiga Papilės ambulatorija |
Įstaigoje prisirašiusiųjų gyventojų skaičius, asm |
1919 |
2026 |
Apsilankymų pas gydytoją skaičius,vnt. |
11680 |
12251 |