AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 M. ATASKAITAI
2019 m. gegužės 30 d. Nr. T-131
Naujoji Akmenė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, įgyvendindama Akmenės rajono savivaldybės 2016–2021 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2016–2021 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“, 4 prioriteto „Efektyvus viešasis valdymas“ 4.1 tikslo „Viešojo valdymo efektyvumo didinimas“ 4.1.2 uždavinį „Didinti viešojo administravimo ir viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų efektyvumą ir prieinamumą“, remdamasi Strateginio planavimo Akmenės rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-98(E) „Dėl strateginio planavimo Akmenės rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pritarti Akmenės rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 m. ataskaitai (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
PRITARTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-131
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 M. ATASKAITA
2018 m. Akmenės rajono savivaldybės veikla buvo organizuojama vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginiu veiklos planu (toliau – SVP), patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-16. Vadovaujantis SVP įgyvendinimo stebėsenos ir savivaldybės biudžeto vykdymo per 2018 m. duomenimis, SVP buvo tikslintas.
1. Strateginių tikslų įgyvendinimas
2018-2020 m. strateginio veiklos plano tikslų įgyvendinimo buvo siekta vykdant 6 programas (Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo; Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos; Investicijų; Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo; Infrastruktūros priežiūros ir plėtros bei Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros).
Kaip 2018 metais įgyvendinti Akmenės rajono savivaldybės strateginiai tikslai galima matyti iš 1 lentelėje pateiktų duomenų. Įgyvendinant pirmąjį strateginį tikslą 4 iš 5 vertinimo kriterijų buvo įgyvendinti (3 iš jų viršyti), vieno – „kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis tarp visų gyventojų, proc.“ dėl 2018 m. vykdytų Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos persikėlimo į naujas patalpas darbų įgyvendinti pilnai nepavyko.
1 lentelė
Strateginių tikslų įgyvendinimas
| 01 STRATEGINIS TIKSLAS. Užtikrinti gyventojų socialinę gerovę ir gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas ir prieinamas švietimo, socialines ir sveikatos paslaugas bei sukurti palankią aplinką (sąlygas) jauno žmogaus visapusiškam ugdymui ir saviraiškai. |
|||
| Kodas |
Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos: |
||
| 01 |
Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa. |
||
| 02 |
Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programa. |
||
|
|
Planas |
Faktas |
|
| Efekto kriterijai: |
Laikiusių brandos egzaminus asmenų, brandos egzaminų vidurkis (vnt.) |
48,4 |
48,4 |
| Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis tarp visų gyventojų (proc.) |
25 |
23,5 |
|
| Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis tarp visų gyventojų (proc.) |
4,2 |
4,3 |
|
| Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis savivaldybėje (proc.) |
12,3 |
12,5 |
|
| Vidutinis gyventojų mirtingumas nuo onkologinių ligų (vnt.) |
80 |
71 |
|
| 02 STRATEGINIS TIKSLAS. Didinti Savivaldybės valdymo efektyvumą, skatinti aktyvią bendruomenės veiklą. |
|||
| Kodas |
Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos: |
||
| 04 |
Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa. |
||
|
|
Planas |
Faktas |
|
| Efekto kriterijai: |
Vietos Lietuvos savivaldybių indekse pokytis (vnt.) |
+1 |
+2,5 |
| 03 STRATEGINIS TIKSLAS. Modernizuoti ir plėsti viešąją infrastruktūrą, sudaryti sąlygas verslo ir žemės ūkio plėtrai |
|||
| Kodas |
Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos: |
||
| 03 |
Investicijų programa. |
||
| 05 |
Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa. |
||
| 06 |
Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa. |
||
|
|
Planas |
Faktas |
|
| Efekto kriterijai: |
Savivaldybės investicijos (ES IR SB), tenkančios 1 gyventojui (Eur) |
219,18 |
152,65 |
| Savivaldybės materialiosios investicijos, tenkančios 1 gyventojui (Eur) |
244,59 |
264,49 |
|
| Vidutinis savivaldybės gyventojo mėnesinis bruto užmokestis (Eur) |
740 |
855,7 |
|
Įgyvendinant antrąjį strateginį tikslą, Lietuvos savivaldybių indekse buvo siekiama užimti geresnę nei ankstesniais metais poziciją. Sudarant Lietuvos savivaldybių indeksą vertinamos tokios sritys kaip komunalinis ūkis, švietimas, transportas, sveikata, socialinė rūpyba, investicijos bei valdymas. Išsikeltas vertinimo kriterijus pasiektas. 2017 m. Akmenės rajono savivaldybė su kitomis 7 savivaldybėmis dalijosi 37-43 vietas, 2018 m. – su kitomis 6 savivaldybėmis dalijosi 35-40 vietas.
Įgyvendinant trečiąjį strateginį tikslą, 2 iš 3 vertinimo kriterijų buvo pasiekti. Vertinimo kriterijus „savivaldybės investicijos (ES IR SB), tenkančios 1 gyventojui, Eur“ neįgyvendintas, dėl lėtesnio nei planuota projektų vykdymo.
Asignavimai, programose patvirtintų priemonių įgyvendinimui, 2018 m. buvo planuojami iš įvairių finansavimo šaltinių: savivaldybės biudžeto lėšų kitoms reikmėms atlikti, valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, apyvartos lėšų, biudžetinių įstaigų pajamų, kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, Europos Sąjungos lėšų, skolintų lėšų, VIPA dotacijos lėšų bei kitų šaltinių. Kaip SVP asignavimai pagal finansavimo šaltinius buvo tikslinti bei koks jų panaudojimas, pavaizduota 2 lentelėje.
2. Programų tikslų ir uždavinių įgyvendinimas
2.1. Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programos įgyvendinimas
Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programos (toliau – 1 programa) pirmasis tikslas - ugdyti visapusiškai išsilavinusią visuomenę, teikiant kokybiškas ir prieinamas švietimo ir ugdymo paslaugas (žr. 3 lentelę). Nors esamas poreikis buvo patenkintas 100 procentų, dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo ne visi išsikelti vertinimo kriterijai buvo įgyvendinti pilnai.
3 lentelė
1 programos vertinimo kriterijų įgyvendinimas
| Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP) |
Žmogiškųjų išteklių ugdymas bei tobulinimas |
Kodas |
1 |
||||||
| Programos tikslas |
Ugdyti visapusiškai išsilavinusią visuomenę, teikiant kokybiškas ir prieinamas švietimo ir ugdymo paslaugas |
Kodas |
01.01. |
||||||
| Rezultato vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2018 m. planas |
2018 m. faktas |
||||||
| Savivaldybės finansuojamose ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomų 1–6 metų vaikų dalis, lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi |
proc. |
75 |
70 |
||||||
| Bendrojo ugdymo mokyklose ugdomų mokyklinio amžiaus vaikų dalis nuo visų mokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus |
proc. |
95 |
98 |
||||||
| Savivaldybės finansuojamose neformaliojo švietimo įstaigose ugdomų mokinių dalis, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiuje |
proc. |
33 |
33 |
||||||
| 01.01.01. Uždavinys. Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, gerinti ugdymo procesą. |
|||||||||
| Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2018 m. planas |
2018 m. faktas |
||||||
| Vaikų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose |
asm. |
748 |
762 |
||||||
| Mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose |
asm. |
2491 |
2487 |
||||||
| Vaikų, dalyvaujančių neformaliojo švietimo programose, skaičius |
asm. |
1390 |
1387 |
||||||
| 01.01.02. Uždavinys. Kurti kokybišką ugdymo aplinką, vykdant pedagoginės, psichologinės ir kitos pagalbos teikimą. |
|||||||||
| Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2018 m, planas |
2018 m. faktas |
||||||
| Pedagoginę psichologinė pagalbą gavusių mokinių skaičius |
asm. |
710 |
740 |
||||||
| Pavėžėtų mokinių skaičius |
asm. |
630 |
622 |
||||||
| Programos tikslas |
Užtikrinti kokybiškas kūno kultūros ir sporto, kultūros paslaugas, jaunimo politikos įgyvendinimą |
Kodas |
01.02. |
||||||
| Rezultato vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2018 m. planas |
2018 m. faktas |
||||||
| Savivaldybės biudžetinių įstaigų, nevyriausybinių sporto organizacijų organizuotų kūno kultūros ir sporto renginių (varžybų) dalyvių skaičius |
asm. |
5000 |
5000 |
||||||
| Jaunimo problemų sprendimo plano įgyvendinimas |
proc. |
100 |
100 |
||||||
| 01.02.01. Uždavinys. Teikti kokybiškas kūno kultūros ir sporto paslaugas, skatinti gyventojų aktyvumą ir jaunimo užimtumą. |
|||||||||
| Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2018 m. planas |
2018 m. faktas |
||||||
| Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir nevyriausybinių sporto organizacijų organizuotų kūno kultūros ir sporto renginių skaičius |
vnt. |
120 |
127 |
||||||
| Jaunimo ir dirbančių su jaunimu organizacijų bei kryptingai dirbančių neformalių jaunimo grupių skaičius |
vnt. |
25 |
25 |
||||||
| 01.02.02. Uždavinys. Globoti etninę kultūrą, vietos tradicijas; saugoti kultūros paveldą, jo kultūrinę vertę; skatinti ir remti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę; užtikrinti meninės kūrybos sklaidą; sudaryti sąlygas visuomenei dalyvauti kultūroje, ją vartoti; įgyventi regioninę kultūros politiką. |
|||||||||
| Produkto vertinimo kriterijus |
Mato vnt. |
2018 m. planas |
2018 m. faktas |
||||||
| Savivaldybės ir jos įstaigų organizuotų kultūros renginių skaičius. Iš jų: |
vnt. |
1100 |
1180 |
||||||
| Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus |
vnt. |
70 |
81 |
||||||
| Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras |
vnt. |
360 |
441 |
||||||
| Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir filialai |
vnt. |
680 |
658 |
||||||
Antrasis 1 programos tikslas - užtikrinti kokybiškas kūno kultūros ir sporto, kultūros paslaugas, jaunimo politikos įgyvendinimą. Visi, išskyrus vieną, planuoti vertinimo kriterijai įgyvendinti. Nepasiektas planuotas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų organizuotų kultūros renginių skaičius. Rodiklio nepasiekimo priežastys – persikėlimo į naujas patalpas darbai, darbuotojų ligos.
2.2. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programos įgyvendinimas
Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programos (toliau – 2 programa) tikslas - įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais numatytą socialinę ir sveikatos politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone (žr. 6 lentelę).
6 lentelė
2 programos vertinimo kriterijų įgyvendinimas
| Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP) |
Visuomenės socialinės gerovės kūrimas |
Kodas |
2 |
|
|||
| Programos tikslas |
Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais numatytą socialinę ir sveikatos politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone |
Kodas |
02.01. |
|
|||
| Rezultato vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2018 m. planas |
2018 m. faktas |
||||
| Socialinių pašalpų gavėjų skaičius, tenkantis 1000 savivaldybės gyventojų |
asm. |
55 |
87 |
||||
| Kompensacijų gavėjų skaičius, tenkantis 1000 savivaldybės gyventojų |
asm. |
150 |
161 |
||||
| Soc. rizikos šeimų skaičius tenkantis 1000 gyventojų |
vnt. |
5,4 |
7,9 |
||||
| Prevencinėse programose dalyvavusių asmenų skaičius nuo planuotų patikrinti asmenų skaičiaus |
proc. |
23,0 |
37,3 |
||||
| 02.01.01. Uždavinys. Užtikrinti teisės aktais numatytų išmokų ir kompensacijų mokėjimą |
|||||||
| Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2018 m. planas |
2018 m. faktas |
||||
| Socialinių pašalpų gavėjų skaičius |
asm. |
1200 |
1867 |
||||
| Kompensacijų gavėjų skaičius |
asm. |
3500 |
3467 |
||||
| Socialinės rizikos šeimų skaičius |
vnt. |
125 |
170 |
||||
| 02.01.02. Uždavinys. Organizuoti ir teikti socialines paslaugas, gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją |
|||||||
| Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2018 m. planas |
2018 m. faktas |
||||
| Savivaldybės finansuojamų socialinių specialiųjų (soc. globa ir soc. priežiūra) paslaugų įstaigų paslaugų gavėjų skaičius |
asm. |
427 |
537 |
||||
| 02.01.03. Uždavinys. Užtikrinti kokybiškas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas |
|||||||
| Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2018 m. planas |
2018 m. faktas |
||||
| Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų gavėjų skaičius (bendras) |
asm. |
12500 |
14500 |
||||
| Pritrauktų gydytojų skaičius |
asm. |
1 |
1 |
||||
| Pritrauktų gydytojų skaičiaus dalis nuo poreikio |
proc. |
20 |
20 |
||||
Išsikelti vertinimo kriterijai įgyvendinti iš dalies. Dalis rodiklių nepasiekti dėl teisės aktų pasikeitimų (dėl Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimų, didesnis skaičius asmenų galėjo pretenduoti į paramą; socialinės rizikos šeimų skaičius išaugo, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimais, kiekvienas įvykis fiksuojamas kaip atvejis, ir yra taikoma atvejo vadyba, pagalba šeimai).
2.3. Investicijų programos įgyvendinimas
Investicijų programa (toliau – 3 programa) siekiama rengti ir įgyvendinti projektus rajono infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimui bei didinti savivaldybės valdymo bei užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų efektyvumą (žr. 8 lentelę).
8 lentelė
3 programos vertinimo kriterijų įgyvendinimas
| Ilgalaikis prioritetas (-ai) (pagal SPP) |
Konkurencingo verslo skatinimas ir kaimo plėtra |
Kodas |
1 |
|||||||
| Visuomenės socialinės gerovės kūrimas |
2 |
|||||||||
| Darni infrastruktūros ir teritorijų plėtra |
3 |
|||||||||
| Programos tikslas |
Rengti ir įgyvendinti projektus rajono infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimui |
Kodas |
03.01. |
|||||||
|
Rezultato vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2018 m. planas |
2018 m. faktas |
|||||||
|
Investicijų, skirtų rajono infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimui, dalis, tenkanti 1 gyventojui |
Eur |
230 |
264 |
|||||||
|
Energijos suvartojimo mažėjimas savivaldybei priklausančių viešosios paskirties pastatų (centralizuotam) šildymui |
proc. |
4,2 |
-1,4 |
|||||||
|
Energijos suvartojimo mažėjimas gyventojams priklausančių daugiabučių pastatų (centralizuotam) šildymui |
proc. |
5,1 |
-3 |
|||||||
|
03.01.01. Uždavinys. Modernizuoti savivaldybei priklausančius pastatus, gerinant jų būklę ir energetines charakteristikas |
||||||||||
|
Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2018 m. planas |
2018 m. faktas |
|
||||||
|
Atnaujintų savivaldybės viešosios, administracinės, bendruomeninės ir kitos paskirties pastatų skaičiaus dalis nuo visų planuojamų atnaujinti pastatų skaičiaus |
proc. |
29,2% |
20,8 |
|
||||||
| 03.01.02. Uždavinys. Kompleksiškai didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą |
|
|||||||||
|
Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2018 m. planas |
2018 m. faktas |
|
||||||
| Sutvarkytų daugiabučių namų kiemų teritorijos ploto dalis nuo bazinio poreikio |
proc. |
10 |
20 |
|
||||||
| 03.01.03. Uždavinys. Vykdyti rajono viešųjų erdvių, turizmo objektų ir bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą |
|
|||||||||
|
Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2018 m. planas |
2018 m. faktas |
|
||||||
| Investicijų skirtų viešųjų erdvių miesto/kaimo vietovėse sutvarkymui skaičius, tenkanti 1 gyventojui |
EUR |
64,71 |
29,1 |
|
||||||
| Investicijų, skirtų gamtos ir kultūros paveldo objektų pritaikymui turizmui skaičius, tenkantis 1 gyventojui |
EUR |
13,75 |
7,5 |
|
||||||
| 03.01.04. Uždavinys. Atnaujinti ir plėtoti savivaldybės inžinerines sistemas ir statinius |
|
|||||||||
|
Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2018 m. planas |
2018 m. faktas |
|
||||||
| Investicijų, skirtų inžinerinių sistemų ir statinių atnaujinimui, skaičius, tenkantis 1 gyventojui |
EUR |
32,99 |
7,2 |
|
||||||
| Programos tikslas |
Didinti savivaldybės valdymo bei užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų efektyvumą |
Kodas |
03.02. |
|||||||
|
Rezultato vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2018 m. planas |
2018 m. faktas |
|||||||
|
Investicijų, skirtų savivaldybės valdymo bei teikiamų viešųjų paslaugų gerinimui dalis, tenkanti 1 gyventojui |
EUR |
14,94 |
14,5 |
|||||||
| 03.02.01. Uždavinys. Rengti ir įgyvendinti projektus savivaldybės valdymo ir viešųjų paslaugų kokybei gerinti. |
||||||||||
|
Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2018 m. planas |
2018 m. faktas |
|
||||||
| Investicijų, skirtų savivaldybės valdymo gerinimui, dalis, tenkanti 1 gyventojui |
EUR |
0 |
0 |
|
||||||
| Investicijų, skirtų savivaldybės viešųjų paslaugų kokybės gerinimui dalis, tenkanti 1 gyventojui |
EUR |
14,94 |
14,47 |
|
||||||
3 programos 2018 metams planuoti vertinimo kriterijai buvo pasiekti iš dalies. Dalis suplanuotų rodiklių buvo nepasiekti, kadangi kai kurie projektai buvo vykdomi ne taip sparčiai kaip planuota. Būta viešųjų pirkimų procedūrų trukdžių (kai kurių projektų pirkimai buvo vykdomi keletą kartų), dėl to darbai persikėlė į šaltąjį periodą ir nebegalėjo vykti taip sparčiai kaip planuota. Dalies projektų paraiškos dėl ministerijų nepatvirtintų arba keičiamų finansavimo aprašų, pateiktos vėliau nei planuota, taip pat keleto planuotų projektų vykdymo buvo atsisakyta.
2.4. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programos įgyvendinimas
Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programos (toliau - 4 programa) tikslas - didinti viešojo valdymo ir įgyvendinamų funkcijų efektyvumą (žr. 10 lentelę).
10 lentelė
4 programos vertinimo kriterijų įgyvendinimas
| Ilgalaikis prioritetas (-ai) (pagal SPP) |
Efektyvus viešasis valdymas |
Kodas |
4 |
|
||||
| Programos tikslas |
Didinti viešojo valdymo ir įgyvendinamų funkcijų efektyvumą |
Kodas |
04.01 |
|
||||
|
Rezultato vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2018 m. planas |
2018 m. faktas |
|||||
|
Gyventojų pasitenkinimas savivaldybės teikiamomis paslaugomis, vertinant darbuotojų aptarnavimo kokybę |
proc. |
70 |
80 |
|||||
|
04.01.01. Uždavinys. Užtikrinti tinkamą savivaldybės ir jos institucijų darbo organizavimą ir priskirtų funkcijų vykdymą |
||||||||
|
Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2018 m. planas |
2018 m. faktas |
|
||||
|
Besikreipiančių asmenų į savivaldybę elektroniniu būdu dalis nuo visų besikreipiančių asmenų skaičiaus |
proc. |
50 |
60,43 |
|
||||
|
Išsiustų raštų elektroniniu būdu pokytis, lyginant su praeitais metais |
proc. |
25 |
31,9 |
|
||||
|
Siunčiamų raštų, pasirašytų elektroniniu parašu, dalis |
proc. |
10 |
57,4 |
|
||||
|
Sprendimų, pasirašytų elektroniniu parašu, dalis |
proc. |
95 |
98,11 |
|
||||
|
Savivaldybės įstaigų bei įmonių darbuotojų, kuriems nustatytas nulinės tolerancijos korupcijai lygis, dalis nuo visų tirtų darbuotojų |
proc. |
30 |
54,7 |
|
||||
|
04.01.02. Uždavinys. Užtikrinti savalaikį prisiimtų įsipareigojimų vykdymą |
|
|||||||
|
Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2018 m. planas |
2018 m. faktas |
|
||||
|
Savivaldybės skolos dydis nuo prognozuojamų pajamų |
proc. |
9,9 |
10,7 |
|
||||
4 programos planuoti pasiekti vertinimo kriterijai įgyvendinti iš dalies, nepasiekta planuota rodiklio „savivaldybės skolos dydis nuo prognozuojamų pajamų“ reikšmė. Planuotas rodiklis nepasiektas, nes nuo 2018 m. į savivaldybės skolą buvo įtraukti įsipareigojimai, atsiradę atnaujinant Savivaldybės gyvenamąsias patalpas (namų, kuriuose yra socialiniai būstai, renovacija).
Detali informacija apie Akmenės rajono savivaldybės 2018-2020 m. 4 programos tikslų, uždavinių, priemonių ir asignavimų 2018 m. įgyvendinimą pateikta šios ataskaitos 4 priede. Taip pat informacija apie priemonės „Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas“ įgyvendinimą pateikta šios ataskaitos 5 priede.
2.5. Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimas
Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos (toliau – 5 programa) tikslas - vykdyti rajono viešosios infrastruktūros objektų ir teritorijų priežiūros ir remonto darbus (žr. 12 lentelę).
12 lentelė
5 programos vertinimo kriterijų įgyvendinimas
| Ilgalaikis prioritetas (-ai) (pagal SPP) |
Konkurencingo verslo skatinimas ir kaimo plėtra |
Kodas |
1 |
|||
| Darni infrastruktūros ir teritorijų plėtra |
3 |
|||||
| Programos tikslas |
Vykdyti rajono viešosios infrastruktūros objektų ir teritorijų priežiūros ir remonto darbus |
Kodas |
05.01. |
|||
|
Rezultato vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2018 m. planas |
2018 m. faktas |
|||
|
Viešųjų erdvių tvarkymui skiriamų lėšų suma tenkanti 1 Savivaldybės gyventojui |
EUR |
2,0 |
14,42 |
|||
|
Apšvietimui skiriamų lėšų suma tenkanti 1 Savivaldybės gyventojui |
EUR |
8,0 |
9,18 |
|||
|
Kelių eismo įvykių skaičius savivaldybėje |
vnt. |
13 |
8 |
|||
|
05.01.01. Uždavinys. Vykdyti veiklas, susijusias su rajono viešųjų infrastruktūros objektų ir teritorijų teisine registracija |
||||||
| Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2018 m. planas |
2018 m. faktas |
|||
| Atliktų inžinerinių statinių turto inventorizacijos dalis nuo bazinio poreikio |
proc. |
35 |
26 |
|||
| 05.01.02. Uždavinys. Gerinti rajono viešųjų pastatų techninę būklę, vykdant priežiūros ir remonto darbus |
||||||
| Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2018 m. planas |
2018 m. faktas |
|||
| Viešųjų pastatų, kuriuose atlikti remonto darbai, skaičius |
vnt. |
1 |
0 |
|||
| Paremtų daugiabučių namų savininkų bendrijų skaičius |
vnt. |
2 |
1 |
|||
| Suremontuotų būstų skaičius |
vnt. |
10 |
49 |
|||
| 05.01.03. Uždavinys. Vykdyti rajono teritorijų, infrastruktūros ir komunalinio ūkio objektų priežiūros ir remonto darbus |
||||||
|
Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2018 m. planas |
2018 m. faktas |
|||
|
Eksploatuojamų (šviečiančių) šviestuvų skaičius |
vnt. |
1770 |
1759 |
|||
|
05.01.04. Uždavinys. Užtikrinti susisiekimo infrastruktūros priežiūros, remonto ir plėtros darbus, kompensuoti nuostolius rajono vežėjams |
||||||
| Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2018 m. planas |
2018 m. faktas |
|||
| Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfalto danga ilgis |
km |
131,77 |
133 |
|||
| Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga ilgis |
km |
549,39 |
552 |
|||
| Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su grunto danga ilgis |
km |
2 |
2 |
|||
Suplanuotos 5 programos vertinimo kriterijų reikšmės įgyvendintos iš dalies. Rodiklis „atliktų inžinerinių statinių turto inventorizacijos dalis nuo bazinio poreikio“ pasiektas nepilnai dėl dokumentų rengimo metu pastebėtų ir taisomų neatitikimų kadastriniuose matavimuose, Registrų centre. Rodiklis „viešųjų pastatų, kuriuose atlikti remonto darbai, skaičius“ įgyvendintas nepilnai, nes remonto darbai buvo atliekami per 1 programą (pačiai įstaigai atliekant remonto darbus) arba per 3 programą (vykdant investicinius projektus). Rodiklis „paremtų daugiabučių namų savininkų bendrijų skaičius“ pilnai neįgyvendintas, nes pareiškėjai nepatikslino dokumentų. Rodiklis „eksploatuojamų (šviečiančių) šviestuvų skaičius“ neįgyvendintas dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.
2.6. Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programos įgyvendinimas
Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programos (toliau – 6 programa) tikslai: „konkurencingo verslo skatinimas ir kaimo plėtra“ bei „išsaugoti ir gerinti rajono aplinkos kokybę“ (žr. 14 lentelę).
14 lentelė
6 programos vertinimo kriterijų įgyvendinimas
| Ilgalaikis prioritetas (-ai) (pagal SPP) |
Konkurencingo verslo skatinimas ir kaimo plėtra |
Kodas |
1 |
|||||||
| Programos tikslas |
Didinti rajono investicinės ir verslo aplinkos patrauklumą |
Kodas |
06.01. |
|||||||
| Rezultato vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2018 m. planas |
2018 m. faktas |
|||||||
|
Kaimo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų skaičius |
vnt. |
62 |
62 |
|||||||
|
06.01.01. Uždavinys. Vykdyti rajono melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbus |
||||||||||
|
Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2018 m. planas |
2018 m. faktas |
|||||||
|
Suremontuota drenažo sistemų |
ha |
35 |
35 |
|||||||
| 06.01.02. Uždavinys. Skatinti verslo ir kaimo plėtrą rajone |
||||||||||
|
Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2018 m. planas |
2018 m. faktas |
|||||||
| Paremtų kaimo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų ūkinę veiklą skatinančių projektų skaičius |
vnt. |
49 |
51 |
|||||||
| Patenkintų SVV prašymų paramai gauti skaičius |
vnt. |
2 |
1 |
|||||||
|
Programos tikslas |
Išsaugoti ir gerinti rajono aplinkos kokybę |
Kodas |
06.02. |
|||||||
|
Rezultato vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2018 m. planas |
2018 m. faktas |
|||||||
|
Surinktų perdirbimui antrinių žaliavų dalis nuo visų buityje susidariusių surinktų atliekų |
proc. |
6,75 |
6,7 |
|||||||
|
06.02.01. Uždavinys. Vykdyti aplinką tausojančias priemones |
||||||||||
|
Produkto vertinimo kriterijai |
Mato vnt. |
2018 m. planas |
2018 m. faktas |
|||||||
| Įrengtų antrinių žaliavų surinkimo pusiau požeminių konteinerių aikštelių dalis nuo visų įrengtų konteinerių aikštelių |
proc. |
16 |
15,7 |
|||||||
6 programoje planuoti pasiekti vertinimo kriterijai įgyvendinti iš dalies. Rodiklis „surinktų perdirbimui antrinių žaliavų dalis nuo visų buityje susidariusių surinktų atliekų“ pilnai neįgyvendintas, dėl mažesnio nei tikėtasi gyventojų aktyvumo rūšiuojant atliekas. Rodiklis „įrengtų antrinių žaliavų surinkimo pusiau požeminių konteinerių aikštelių dalis nuo visų įrengtų konteinerių aikštelių“ neįgyvendintas, nes užtruko pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimo darbų pirkimo procedūros.
