IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO IR IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2021 m. rugpjūčio 19 d. Nr. T-135

Ignalina

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 51 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalį, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. birželio 11 d. įsakymą Nr. A1-443 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-1308 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2021 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. birželio 23 d. įsakymą Nr. A1-467 „Dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją, patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. V-1555 „Dėl įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. A1-496 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. A1-23 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti, paskirstymo savivaldybėms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. liepos 8 d. įsakymą Nr. 1V-588 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 1V-12 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. liepos 12 d. įsakymą Nr. V-1268 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. V-1114 „Dėl Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. liepos 29 d. įsakymą Nr. 3-380 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2021 metais sąrašo patvirtinimo“, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos 2021 m. rugpjūčio 5 d. raštą Nr. S-53 „Dėl asignavimų patikslinimo“, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patikslinti Ignalinos rajono savivaldybės 2021 metų biudžetą:

1.1. Padidinti 2021 metų biudžeto pajamų planą 316,3 tūkst. eurų:

1.1.1. Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti − 111,0 tūkst. eurų, iš jų 48,6 tūkst. eurų – dotacija socialinėms paslaugoms, 62,4 tūkst. eurų – dotacija priešgaisrinės saugos funkcijai atlikti.

1.1.2. Kita speciali tikslinė dotacija − 205,3 tūkst. eurų, iš jų 170,1 tūkst. eurų ‒ Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos, 10,3 tūkst. eurų − lėšos, skirtos išlaidoms, patirtoms už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas, kompensuoti, 3,5 tūkst. eurų − lėšos išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti, 21,4 tūkst. eurų – lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją.

1.2. Sumažinti 2021 metų biudžeto pajamų planą 7.6 tūkst. eurų − kita speciali tikslinė dotacija (valstybės biudžeto lėšos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti).

1.3. Padidinti 2021 metų biudžeto išlaidų planą 316,3 tūkst. eurų:

1.3.1. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai įgyvendinti – 3,5 tūkst. eurų kitoms išlaidoms (kita speciali tikslinė dotacija):

1.3.1.1. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijai – 1,3 tūkst. eurų;

1.3.1.2. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijai – 0,3 tūkst. eurų;

1.3.1.3. Ignalinos r. Vidiškių gimnazijai – 1,9 tūkst. eurų.

1.3.2. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai įgyvendinti ‒ 48,6 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 7,9 tūkst. eurų (dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti):

1.3.2.1. Dūkšto globos namams – 3,0 tūkst. eurų kitoms išlaidoms;

1.3.2.2. Ignalinos rajono socialinių paslaugų centrui – 13,6 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui − 7,9 tūkst. eurų;

1.3.2.3. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriui – 32,0 tūkst. eurų kitoms išlaidoms.

1.3.3. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai įgyvendinti ‒ 31,7 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 21,2 tūkst. eurų (kita speciali tikslinė dotacija):

1.3.3.1. Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centrui – 15,6 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 15,4 tūkst. eurų;

1.3.3.2. Dūkšto globos namams – 2,1 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

1.3.3.3. Ignalinos rajono socialinių paslaugų centrui – 3,7 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

1.3.3.4. Ignalinos rajono savivaldybės administracijai – 10,3 tūkst. eurų kitoms išlaidoms.

1.3.4. Ignalinos rajono savivaldybės administracijai Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programai įgyvendinti − 170,1 tūkst. eurų, iš jų turtui įsigyti – 98,7 tūkst. eurų (kita speciali tikslinė dotacija).

1.3.5. Ignalinos rajono priešgaisrinei tarnybai Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programai įgyvendinti – 62,4 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 25,0 tūkst. eurų (dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti).

1.4. Sumažinti 2021 metų biudžeto išlaidų planą Ignalinos rajono socialinių paslaugų centrui Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai įgyvendinti 7,6 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 7,5 tūkst. eurų (kita speciali tikslinė dotacija).

1.5. Patikslinti 2021 metų biudžeto išlaidų planą Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijai Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai įgyvendinti:

1.5.1. Padidinti kitų išlaidų planą 6,4 tūkst. eurų, ta pačia suma sumažinant darbo užmokesčio išlaidų planą (lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijomis atlikti);

1.5.2. Padidinti kitų išlaidų planą 5,7 tūkst. eurų, ta pačia suma sumažinant darbo užmokesčio išlaidų planą (speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti).

2. Pakeisti Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimą Nr. T-2 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ (2021 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-52 redakcija, 2021 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-113 redakcija) (toliau – sprendimas):

2.1. Pakeisti sprendimo 1.1–1.3 papunkčius ir juos išdėstyti taip:

„1.1. 19637,7 tūkst. eurų prognozuojamų pajamų, 529,5 tūkst. eurų paskolų, 1997,4 tūkst. eurų metų pradžios likutis;

1.2. 22164,6 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto išlaidų pagal asignavimų valdytojų įstaigas ir lėšų šaltinius;

1.3. 22164,6 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto išlaidų pagal biudžeto programas ir asignavimų valdytojų įstaigas.“.

2.2. Pakeisti sprendimo 1 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamos“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

Tūkst. eurų

Eil. Nr.	Pajamų rūšys	Suma tūkst. eurų
3.	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų	8136,7
3.1.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	2324,1
3.1.10.	Socialinėms paslaugoms	476,3
3.1.16.	Priešgaisrinės saugos funkcijai atlikti	728,5
3.3.	Kita speciali tikslinė dotacija	2000,1
3.3.9.	Valstybės biudžeto lėšos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti	7,6
3.3.11.	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	1145,8
3.3.15.	Lėšos, skirtos išlaidoms, patirtoms už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas, kompensuoti	12,3
3.3.19.	Lėšos išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti	3,5
3.3.20.	Lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją	21,4
Iš viso biudžeto pajamų	19637,7

2.3. Pakeisti sprendimo 2 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto lėšos, skirtos asignavimų valdytojų įstaigoms, pagal lėšų šaltinius“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

Tūkst. eurų

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas	Asignavimų šaltinis	Iš viso	Iš jų

Išlaidoms	Turtui įsigyti

Iš viso	Iš jų darbo užmo-kesčiui

2.	Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija	Iš viso	1364,2	1364,2	1151,3	0,0
2.1.	Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija	Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti	517,0	517,0	373,6	0,0
2.2	Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija	Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti	812,7	812,7	777,7	0,0
2.4.	Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija	Kita speciali tikslinė dotacija	14,5	14,5	0,0	0,0
3.	Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija	Iš viso	1380,5	1379,5	1207,6	1,0
3.4.	Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija	Kita speciali tikslinė dotacija	7,6	7,6	0,0	0,0
4.	Ignalinos r. Vidiškių gimnazija	Iš viso	792,0	792,0	688,5	0,0
4.4.	Ignalinos r. Vidiškių gimnazija	Kita speciali tikslinė dotacija	7,6	7,6	0,0	0,0
14.	Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba	Iš viso	778,5	748,5	679,4	30,0
14.2.	Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba	Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	728,5	728,5	659,4	0,0
16.	Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras	Iš viso	698,8	697,8	571,4	1,0
16.2.	Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras	Kita speciali tikslinė dotacija	22,8	22,8	15,4	0,0
17.	Dūkšto globos namai	Iš viso	352,1	352,1	259,4	0,0
17.2.	Dūkšto globos namai	Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	66,0	66,0	52,7	0,0
17.4.	Dūkšto globos namai	Kita speciali tikslinė dotacija	2,1	2,1	2,1	0,0
18.	Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras	Iš viso	738,8	738,8	661,4	0,0
18.2.	Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras	Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	265,5	265,5	256,2	0,0
18.5.	Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras	Kita speciali tikslinė dotacija	11,3	11,3	11,2	0,0
19.	Ignalinos rajono savivaldybės administracija	Iš viso	8004,8	5296,1	2657,9	2708,7
19.5.	Ignalinos rajono savivaldybės administracija	Kita speciali tikslinė dotacija	1857,8	807,5	2,7	1050,3
32.	Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius	Iš viso	2242,5	2242,5	0,0	0,0
32.2.	Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius	Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	478,5	478,5	0,0	0,0
Iš viso	Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti	12706,1	12150,8	7041,8	555,3
Iš jų asignavimai	Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti	12706,1	12150,8	7041,8	555,3
Iš viso	Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	2324,1	2324,1	1384,1	0,0
Iš viso	Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti	3267,5	3267,5	3149,6	0,0
Iš viso	Kita speciali tikslinė dotacija	2000,1	949,8	67,4	1050,3
Iš jų asignavimai	Kita speciali tikslinė dotacija	1700,1	949,8	67,4	750,3
Iš viso	22164,6	19413,6	11921,7	2751,0
Iš jų asignavimai	21763,5	19413,6	11921,7	2349,9

2.4. Pakeisti sprendimo 3 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto lėšos, skirtos asignavimų valdytojų įstaigoms, pagal programas“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

Tūkst. eurų

Eil. Nr.	Programos ir asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas	Iš viso	Iš jų

Išlaidoms	Turtui įsigyti

Iš viso	Iš jų darbo užmo-kesčiui

1.	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	6716,7	6715,7	5695,6	1,0
1.2.	Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija	1364,2	1364,2	1151,3	0,0
1.3.	Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija	1380,5	1379,5	1207,6	1,0
1.4.	Ignalinos r. Vidiškių gimnazija	792,0	792,0	688,5	0,0
2.	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	4568,4	4567,4	1728,9	1,0
2.2.	Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras	698,8	697,8	571,4	1,0
2.3.	Dūkšto globos namai	352,1	352,1	259,4	0,0
2.4.	Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras	738,8	738,8	661,4	0,0
2.5.	Ignalinos rajono savivaldybės administracija	395,4	395,4	154,7	0,0
2.6.	Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius	2242,5	2242,5	0,0	0,0
5.	Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programa	4381,6	1926,8	391,0	2454,8
5.1.	Ignalinos rajono savivaldybės administracija	3713,6	1263,1	391,0	2450,5
6.	Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programa	4069,7	3781,5	2646,1	288,2
6.1.	Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba	778,5	748,5	679,4	30,0
Iš viso	22164,6	19413,6	11921,7	2751,0
Iš jų asignavimai	21763,5	19413,6	11921,7	2349,9

3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Ignalinos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.ignalina.lt.

Savivaldybės meras	Justas Rasikas