PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS administracijos

Finansų iR STRATEGINIO PLANAVIMO Skyrius

Biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai ,

tel. (8 319) 61 115, el. p. finansai@prienai.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288742590

___________________________________________________________________________________________________________

Prienų rajono savivaldybės tarybai

SPRENDIMO ,,DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO

27 D. SPRENDIMO NR. T3-2 ,,DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Sprendimo projekto tikslas:

Patikslinti Prienų rajono savivaldybės 2023 m. biudžetą.

Uždavinys:

Patikslinti Prienų rajono savivaldybės įstaigų finansavimą.

Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktas numato savivaldybės tarybos išimtinę kompetenciją prireikus tikslinti savivaldybės biudžetą.

Lėšų poreikis ir šaltiniai:

Prienų rajono savivaldybės biudžeto pajamas sudaro 45 253 000 eurų. Praėjusių metų nepanaudotų pajamų dalis 1 307 300 eurų nukreipiama įsiskolinimui dengti.

Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai:

Sprendimo priėmimui reikalingos lėšos nurodytos sprendimo projekte.

Iš viso savivaldybės biudžeto pajamos didėja 342 500 eurų. Iš jų biudžetinių įstaigų pajamos didėja 209 000 eurų (Prienų globos namai 125 000 eurų, Prienų r. socialinių paslaugų centras 24 000 eurų, Prienų r. sav. kūno kultūros ir sporto centras 60 000 eurų), kita tikslinė dotacija didėja 4 300 eurų (vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymais), dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos didėja 129 200 eurų (Stakliškių seniūnijos melioracijos sistemų rekonstrukcijos projektui).

1. Asignavimai, paskirstyti pagal finansavimo šaltinius:

(eurais)

Programa / Finansavimo šaltiniai	Asignavimai
Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
Biudžeto lėšos	26834200	13068500
13067900
Mokymo lėšos	9724700	9354200
Valstybinėms funkcijoms atlikti	3488100	2158000
2158800
Kitos tikslinės dotacijos	3678500	574700
3682800	574100
Biudžetinių įstaigų pajamos	1941600	791300
2150600	911300
Dotacija savivaldybei iš Europos Sąjungos	550700	9500
679900
Iš viso asignavimų pagal šaltinius	46217800	25956200
46560300	26075800

2. Asignavimai, paskirstyti pagal 7 programas:

(eurais)

Programos Nr.	Programa / Finansavimo šaltiniai	Asignavimai
Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
01	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	18834100	15725100
18894100
02	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa	9626500	3718600
9779800	3838800
03	Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programa	3307400	2016200
3318500	2015600
04	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo ir valdymo tobulinimo programa	5558700	4069700
5556400
05	Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir kaimo plėtros programa	2247100	208800
2377500
06	Viešosios infrastruktūros ir priežiūros plėtros programa	5558900	208300
07	Investicijų programa	1085100	9500
1075100
Iš viso asignavimų pagal šaltinius	46217800	25956200
46560300	26075800

3. Asignavimų pakeitimai pagal asignavimų valdytojus:

(eurais)

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas	Asignavimai
Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	Prienų r. sav. kūno kultūros ir sporto centras	1103400	737400
1163400
2	Prienų krašto muziejus	324300	262500
324800
3	Prienų kultūros ir laisvalaikio centras	877500	583900
876800
4	Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centras	114000	85600
85000
5	Prienų r. sav. administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyrius	293800
293300
6	Prienų r. sav. socialinių paslaugų centras	1623300	1376200
1647300	1375800
7	Prienų globos namai	1776000	1193700
1902000	1313700
8	Prienų rajono savivaldybės administracija	18243200	3624500
18376400	3625100

Lyginamasis variantas: nepridedamas.

Skyriaus vedėja	Jurgita Čerkauskienė