PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS administracijos

Finansų iR STRATEGINIO PLANAVIMO Skyrius

Biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai,

tel. +370 319 61 115, el. p. finansai@prienai.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288742590

________________________________________________________________________________

Prienų rajono savivaldybės tarybai

SPRENDIMO ,,DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. SAUSIO

25 D. SPRENDIMO NR. T3-2 ,,DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Sprendimo projekto tikslas:

Patikslinti Prienų rajono savivaldybės 2024 m. biudžetą.

Uždavinys:

Patikslinti Prienų rajono savivaldybės įstaigų finansavimą.

Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktas numato savivaldybės tarybos išimtinę kompetenciją prireikus tikslinti savivaldybės biudžetą.

Lėšų poreikis ir šaltiniai:

Prienų rajono savivaldybės biudžeto pajamas sudaro 49 641 400 eurų. Praėjusių metų nepanaudotų pajamų dalis 2 544 100 eurų nukreipiama įsiskolinimui dengti.

Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai:

Sprendimui priimti reikalingos lėšos nurodytos sprendimo projekte.

Iš viso savivaldybės biudžeto pajamos didėja 2 284 500 eurų. Iš jų kita tikslinė dotacija didėja 2 103 500 eurų, Europos Sąjungos lėšos didėja 181 000 eurų.

1. Asignavimai, paskirstyti pagal finansavimo šaltinius:

(eurais)

Programa / Finansavimo šaltiniai	Asignavimai
Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
Biudžeto lėšos	30867100	15190900
30829000
Mokymo lėšos	11285500	10853800
Valstybinėms funkcijoms atlikti	4280200	2631300
2634100
Kitos tikslinės dotacijos	944200	531000
3047700	705100
Biudžetinių įstaigų pajamos	2524000	1223700
2552000	1223900
Dotacija savivaldybei iš Europos Sąjungos	0	0
191100
Iš viso asignavimų pagal šaltinius	49901000	30430700
52185500	30607800

2. Asignavimai, paskirstyti pagal 7 programas:

(eurais)

Programos Nr.	Programa / Finansavimo šaltiniai	Asignavimai
Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
01	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	21775000	18329100
21865700	18391100
02	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa	9970700	4578700
10212700	4691200
03	Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programa	3593700	2319700
3611700	2319700
04	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo ir valdymo tobulinimo programa	6561300	4720800
6347100	4723400
05	Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir kaimo plėtros programa	2162000	204100
2204400
06	Viešosios infrastruktūros ir priežiūros plėtros programa	4957300	278300
6889800
07	Investicijų programa	881000	0
1054100
Iš viso asignavimų pagal šaltinius	49901000	30430700
52185500	30607800

3. Asignavimų pakeitimai pagal asignavimų valdytojus:

(eurais)

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas	Asignavimai
Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	Prienų ,,Žiburio“ gimnazija	1694900	1458700
1710000	1469800
2	Prienų r. Stakliškių gimnazija	1548300	1282000
1550700	1282200
3	Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazija	3035200	2572400
3035500
4	Prienų Skriaudžių pagrindinė mokykla	1166500	998200
1167100
5	Prienų lopšelis-darželis ,,Pasaka“	1311200	1098300
1311700
6	Prienų r. sav. kūno kultūros ir sporto centras	1379600	949300
1400000
7	Prienų švietimo pagalbos tarnyba	379000	319000
430400	369700
8	Prienų krašto muziejus	380100	317600
382100	319600
9	Prienų r. sav. administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyrius	542200	0
328000
10	Prienų r. sav. socialinių paslaugų centras	1828300	1591000
1857600	1619700
11	Prienų r. Jiezno paramos šeimai centras	1145000	927300
1147100	929400
12	Prienų globos namai	2411900	1715900
2450300	1751800
13	Prienų rajono savivaldybės administracija	17216200	4169200
19552400	4215600

Lyginamasis variantas: nepridedamas.

Skyriaus vedėja	Jurgita Čerkauskienė