PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS administracijos

Finansų iR STRATEGINIO PLANAVIMO Skyrius

Biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai ,

tel. +370 319 61115, el. p. finansai@prienai.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288742590

____________________________________________________________________

Prienų rajono savivaldybės tarybai

SPRENDIMO ,,DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. SAUSIO

25 D. SPRENDIMO NR. T3-2 ,,DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Sprendimo projekto tikslas:

Patikslinti Prienų rajono savivaldybės 2024 m. biudžetą.

Uždavinys:

Patikslinti Prienų rajono savivaldybės įstaigų finansavimą.

Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktas numato savivaldybės tarybos išimtinę kompetenciją prireikus tikslinti savivaldybės biudžetą.

Lėšų poreikis ir šaltiniai:

Prienų rajono savivaldybės biudžeto pajamas sudaro 49 862 200 eurų. Praėjusių metų sukaupta nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus, – 2 544 100 eurų.

Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai:

Sprendimui priimti reikalingos lėšos nurodytos sprendimo projekte.

Iš viso savivaldybės biudžeto pajamos didėja 211 400 eurų. Iš jų kita tikslinė dotacija didėja 47 600 eurų, Europos Sąjungos lėšos didėja 163 800 eurų.

1. Asignavimai, paskirstyti pagal finansavimo šaltinius:

(eurais)

Programa / Finansavimo šaltiniai	Asignavimai
Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
Biudžeto lėšos	30829000	15190900
15183100
Mokymo lėšos	11285500	10853800
Valstybinėms funkcijoms atlikti	4280200	2634100
Kitos tikslinės dotacijos	3057100	710800
3104700
Biudžetinių įstaigų pajamos	2524000	1223700
2552000	1223900
Dotacija savivaldybei iš Europos Sąjungos	191100	0
354900	15900
Iš viso asignavimų pagal šaltinius	52194900	30613500
52406300	30621600

2. Asignavimai, paskirstyti pagal 7 programas:

(eurais)

Programos Nr.	Programa / Finansavimo šaltiniai	Asignavimai
Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
01	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	21876200	18396800
21909900	18394000
02	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa	10212700	4691200
10264600	4707100
03	Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programa	3611700	2319700
3640400	2314700
04	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo ir valdymo tobulinimo programa	6347100	4723400
6333200
05	Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir kaimo plėtros programa	2204400	204100
2317300
06	Viešosios infrastruktūros ir priežiūros plėtros programa	6889800	278300
07	Investicijų programa	1053000	0
1051100
Iš viso asignavimų pagal šaltinius	52194900	30613500
52406300	30621600

3. Asignavimų pakeitimai pagal asignavimų valdytojus:

(eurais)

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas	Asignavimai
Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	Prienų ,,Žiburio“ gimnazija	1710400	1469800
1717300
‍2	Prienų Jiezno gimnazija	1442000	1192700
1442900
3	Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazija	3036200	2572400
3041300
‍4	Prienų ,,Revuonos“ pagrindinė mokykla	2215800	1888000
2216100	1885200
5	Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla	1136800	895900
1137400
‍6	Prienų r. Pakuonio pagrindinė mokykla	823700	686500
835900
‍7	Prienų lopšelis – darželis ,,Gintarėlis“	928600	739800
928700
8	Prienų švietimo pagalbos tarnyba	430400	369700
434900
9	Prienų krašto muziejus	382100	319600
384800
10‍	Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka	1054500	875000
1059600
11‍	Prienų kultūros ir laisvalaikio centras	1021300	647200
1035600	642200
12‍	Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras	189300	137200
193500
13	Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centras	139100	114000
140500
14	Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras	136600	113200
137600
15	Prienų r. Jiezno paramos šeimai centras	1147100	929400
1160200
16	Prienų globos namai	2450300	1751800
2453800
17	Prienų r. sav. administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyrius	328000	0
312900
18	Prienų rajono savivaldybės administracija	19551300	4215600
19701900	4231500

Lyginamasis variantas: nepridedamas.

Skyriaus vedėja	Jurgita Čerkauskienė