PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS administracijos Finansų iR STRATEGINO PLANAVIMO Skyrius Biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai , tel. (8 319) 61 115, el. p. finansai@prienai.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288742590 ____________________________________________________________________________________________________________ Prienų rajono savivaldybės tarybai

SPRENDIMO ,,DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T3-2 ,,DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Sprendimo projekto tikslas:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymai įpareigoja Prienų rajono savivaldybės tarybą patvirtinti 2023 metų savivaldybės biudžetą.

Uždavinys:

Užtikrinti savalaikį Prienų rajono savivaldybės įstaigų finansavimą.

Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos:

Savivaldybės biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, kitais norminiais teisės aktais, Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Strateginio veiklos plano programomis, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktomis pajamų prognozėmis, atsižvelgiant į 2022 m. savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų kasines ir faktines išlaidas ir 2022 m. nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų likučio dydį.

Laukiami rezultatai:

Tinkamas asignavimų valdymas.

Lėšų poreikis ir šaltiniai:

Prienų rajono savivaldybės biudžeto pajamas sudaro 44 910 500 eurų. Praėjusių metų nepanaudotų pajamų dalis 1 307 300 eurų nukreipiama įsiskolinimui dengti.

Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai:

Prienų rajono savivaldybė planuoja vykdyti 7 programas ir finansuoti įstaigas pagal finansavimo šaltinius.

Iš viso savivaldybės biudžeto pajamos didėja 1 253 400 eurų. Iš jų biudžetinių įstaigų pajamos didėja 30 000 eurų, kita tikslinė dotacija didėja 115 900 eurų, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti didėja 86 400 eurų, dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos didėja 340 300 eurų, gyventojų pajamų mokestis didėja 480 800 eurų, kitos neišvardintos pajamos didėja 200 000 eurų.

Asignavimai, paskirstyti pagal finansavimo šaltinius:	(eurais)

Programa / Finansavimo šaltiniai	Asignavimai
Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
Biudžeto lėšos	26153400 26834200	12999700 13068500
Mokymo lėšos	9724700	9356700 9354200
Valstybinėms funkcijoms atlikti	3401700	2113200
3488100	2158000
Kitos tikslinės dotacijos	3562600	566500
3678500	574700
Biudžetinių įstaigų pajamos	1911600	791300
1941600
Dotacija savivaldybei iš Europos Sąjungos	210400	4300 9500
550700
Iš viso asignavimų pagal šaltinius	44964400	25831700
46217800	25956200

Asignavimai, paskirstyti pagal 7 programas:

(eurais)

Programos Nr.	Programa / Finansavimo šaltiniai	Asignavimai
Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
01	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	18830200	15743300
18834100	15725100
02	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa	9454400	3673800
9626500	3718600
03	Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programa	3297000	2022700 2016200
3307400
04	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo ir valdymo tobulinimo programa	5436900	3970500 4069700
5558700
05	Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir kaimo plėtros programa	2183900	208800
2247100
06	Viešosios infrastruktūros ir priežiūros plėtros programa	5108900	208300
5558900
07	Investicijų programa	653100	4300 9500
1085100
Iš viso asignavimų pagal šaltinius	44964400	25831700
46217800	25956200

Lyginamasis variantas: nepridedamas.

Skyriaus vyriausioji specialistė,

pavaduojanti vedėją	Rima Kleizienė